| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 90000.00 | 11352609000146 | gomes e silva promoçoes artisticas e eventos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela referente a apresentacao de bandas musicais com sonorizacao e iluminacao, para abrilhantar as festividades realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1550.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos mecanicos, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 3910.00 | 03985555000128 | VALDIRIA X. L. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas, destinado as festividades de ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 200.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de oxigenio medicinal, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2010 | 346.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames laboratoriais, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2010 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario/eventos religiosos da igreja catolica, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 240.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacolas plastica, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 3000.00 | 00005307835418 | CLEYBSON CESAR M. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical no parque do forro, nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 7850.00 | 02797128000153 | MC LOCACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao artistica da cantora Adriana, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a elaboracao do projeto de implantacao dacreche/convenio FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 3238.99 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 4663.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 350.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a filmagem da 1a romaria ao santuario de Sao Francisco de Assis, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00008868493497 | JOSE GILSON M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na pintura do matadouro publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 105.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de jogos, destinado as atividades socio-educativas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2010 | 103.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcionarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 220.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cabeca de impressao, destinado a impressora do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 100.40 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche nos encontros com as maes dos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 1047.58 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio, para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 440.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cabeca de impressao, destinada a EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2010 | 699.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2010 | 1586.10 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2010 | 38.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2010 | 1920.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de brita, destinado a construcao de banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos com a equipe de seguranca na I cavalgada ao santuario de S.Francisco de Assis, e nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2010 | 500.00 | 00080479030472 | EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de andaime, destinado aos reparos da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2010 | 150.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ventilador, destinado ao telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2010 | 3500.00 | 00008395534477 | ELISSANDRO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de reparos na parte eletrica e hidraulica, retoques e pintura em geral nas escolas e creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2010 | 2658.70 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material didatico, destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2010 | 1689.50 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2010 | 2000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material escolar, destinado aos alunos do brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2010 | 1878.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de conjuntos em malha, destinado ao fardamento dos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2010 | 5830.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento de energia eletrica dos predios publico deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2010 | 5251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publico deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2010 | 2110.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2010 | 300.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos e manutencao dos banheiros do anexo do parque do forro, nas festividades realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2010 | 300.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de limpeza e manutencao dos banheiros do anexo do parque do forro, nas festividades realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2010 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ataude, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2010 | 210.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de camisas em malha, destinada ao fardamento da equipe tecnica na capacitacao do programa BPC na escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2010 | 1503.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento material diversos, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2010 | 240.00 | 00005947303418 | JOAO BATISTA DO N. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Diret. de Administracao e Financas deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2010 | 3682.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, destiando a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2010 | 2400.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONST.DE CALCAMENTO DE ACESSO E CONST. DE URBANIZ.DO SANT.DE SAO FRANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 9562.70 | 00009254592404 | JOHNY CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento referente a construção de calçamento na rua Jose Moreno Gondim e Julia Costa, nesta cidade | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2010 | 1006.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2010 | 494.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2010 | 185.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado ao centro de saude e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2010 | 2297.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2010 | 555.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2010 | 318.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante e filtro, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2010 | 296.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2010 | 64705.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2010 | 20684.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2010 | 700.00 | 00003143152419 | PATRICIA MARQUES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico, pela apresentacao musical de uma banda que abrilhantou o reveillon, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2010 | 170.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de persiana, destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2010 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de impressoras do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2010 | 410.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao memorial de Sao Francisco, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2010 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de projetores destinado ao parque do forro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2010 | 225.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos concertos em suprimentos de informatica e recarga de cartuchos, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2010 | 215.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos em ventiladores da sec. da saude e casa dos medicos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2010 | 143.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de persiana, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2010 | 13963.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2010 | 426.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral e lanches destinado aos funcis. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2010 | 570.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude e a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2010 | 139.60 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao, destinado ao estadio e ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2010 | 134.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2010 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de mortalha completa, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2010 | 1868.20 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2010 | 120.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijao de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2010 | 205.50 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tintas, destinado ao curso de biscuit do PAIF/CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2010 | 8467.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2010 | 90.00 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a capacitacao da equipe gestora e dos programas tecnicos do BPC na escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2010 | 2500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de uma banda musical, na realizacao dos festejos de natal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2010 | 569.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos mecanicos, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2010 | 913.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado aos professores e tutores que participaram das aulas presenciais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2010 | 1960.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado aos professores deste municipio, na realizacao do encontro pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2010 | 6000.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de carteiras, destinadas as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2010 | 1017.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de premios, destinado ao sorteio com os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2010 | 3183.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2010 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos diversos, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 461.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2010 | 6.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontada no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2010 | 17456.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm.e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2010 | 4625.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2010 | 18090.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2010 | 100.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cal, destinado aos banheiros do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2010 | 137.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2010 | 517.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2010 | 2218.10 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado aos funcis. de sec. da saude e lanches para os participantes do projeto olhar brasil e para a confraternizacao dos ACD/ACS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2010 | 3126.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2010 | 3445.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2010 | 4800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 75.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o balanceamento e alinhamento realizado nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 2090.04 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 1565.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 2927.00 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 4922.96 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da Fopag. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa, destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta, da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta, da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 1807.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da saude e do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 8685.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 1050.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos mecanicos, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 4579.50 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 5217.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 2969.37 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 3313.73 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado as ambulancias lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 3608.30 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao UBS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 300.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de arquitetura nos projetos complementares hidraulico, eletrico e sanitario do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica para atender ao TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 500.00 | 00087302446415 | JOAB DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico, na residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico, em residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONST.DE CALCAMENTO DE ACESSO E CONST. DE URBANIZ.DO SANT.DE SAO FRANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 1650.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimentode 300 mts. de meio-fio, destinado a construcao de calcamento, nesta cidade. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 6618.02 | 00008395534477 | ELISSANDRO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de execucao de alvenaria, colocacao de contreto, lage, piso e aplicacao de chapisco, conforme planilha em anexo. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 1780.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencias, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2840.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 1920.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 33.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontada no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 3327.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 24123.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, dos funcionarios lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa, deste municipio, junto a orgaos publico e estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, a servico exclisivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um predio, destinado ao TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 596.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec.da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de fopag deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 443.75 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 284.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 2013.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda eletrica e adaptacao da bomba do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 838.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da Fopag. do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 34.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 3899.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 858.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. municipal da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 284.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral e generos alimenticios, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos em manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 600.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de reposicao de portas e fechaduras, na reforma das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 3140.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de portas e forras destinada a reforma das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 4080.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 2431.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e hospedagem, destinado aos componentes das bandas que abrilhantaram as festividades realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 5668.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundeb, transf. do fundeb, para o FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 16321.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do magisterio debitado na conta do FPM, e transf. do fundeb, no mes de janeiro de 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 5380.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento referente a construção de galeria nesta cidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 16510.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na abertura das estradas do cruzeiro de S. Francisco e estradas circunvizinha, deste municipio. | 10132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 13200.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a abertura das estradas do cruzeiro de Sao Francisco de Assis e estradas circunvizinhas, neste municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 3140.00 | 00062485288453 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na aplicacao de forro de gesso, destinado ao parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 302.15 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao de sinal da sky, no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 268.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinada a moto e bicicleta lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 1200.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos consertos de suprimentos de informatica e impressora do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 845.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2010 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recargas, destinada ao setor de arrecadacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 617.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2010 | 1276.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos de calibragem, do veiculo trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 3210.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 659.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma fonte, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2010 | 3000.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a construcao do calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 1190.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ventiladores destinado a EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2010 | 17002.87 | 10806161000120 | Maringá Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 1o boletim de medicao, relativo aos servicos executados na construcao de uma quadra poliesportiva , localizada nesta cidade. | 10112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 600.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na caixa de marcha e revisao completa do veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2010 | 115.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um liquidificador, destinado a copa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2010 | 304.50 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao do PDDE da EMEF Ma Jose T. dos Santos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2010 | 894.41 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2010 | 1638.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, descontado na conta do FPM, no mes de feverreiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2010 | 37070.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2010 | 954.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2010 | 200.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral em veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2010 | 250.00 | 00078866928453 | ROZINALDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a cobertura de bancadas e de macas, do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2010 | 30.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontada no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2010 | 195.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias, destinada ao encontro oficial do municipio com os servidores municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2010 | 250.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e solda no veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2010 | 125.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2010 | 600.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico pela apresentacao musical de uma banda, no reveillon nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2010 | 209.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de fevereiro da conta 014-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2010 | 891.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de telhas, destinada a construcao de banheiros na ampliacao do parque do forro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2010 | 6500.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pedras paralelepipedos, destinado a construcao do calcamento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2010 | 7600.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na vedacao e revestimento de paredes na construcao do parque do forro/area de lazer e eventos, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2010 | 1637.48 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de confeccao de portas/portoes em aco, destinado a construcao do parque do forro/area de lazer e eventos deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2010 | 5580.50 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos pelo revestimento de piso/parede, pavimentacao e laje na construcao do parque do forro/area de lazer e eventos deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2010 | 900.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de quadro branco em formica, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2010 | 800.00 | 00077550919453 | DANIEL BORGES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de bolsas em nylon, destinada aos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2010 | 399.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado na conta 014-9 no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2010 | 223.44 | 00003588856471 | ROSA DE LORDES C. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de incentivo, destinada a funcionaria da sec. da saude, que participou da campanha de vacinacao anti-rabica realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2010 | 220.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cabeca de impressao, destinado a EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2010 | 80.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de recondicionamento de cabeca de impressao, destinado a EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2010 | 75863.57 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o boletim de 2a medicao, referente a prestacao de servicos de ampliacao da EMEF Joao Silvano da Silva, nesta cidade. | 10142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2010 | 19412.11 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao fornecimento de sacos de cimento e areia lavada destinada a construcao do parque do forro/area de lazer e eventos, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2010 | 1353.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2010 | 1548.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2010 | 2648.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2010 | 150.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante do curso de capacitacao para os candidatos a conselheiros tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2010 | 2850.55 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na escavacao manual e preparo para execucao de fundacao, destinada a construcao do parque do forro/area de lazer e eventos deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2010 | 6559.23 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo aos servicos de mao-de-obra na ampliacao do piso granilite, destinado a construcao do parque do forro/area de lazer e eventos deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2010 | 20162.40 | 08599961000176 | COPRENE-Com. e Ind. de Prémoldados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material para implantacao do parque do forro/area de lazer e eventos, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2010 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de reparos e manutencao da impressora da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2010 | 650.00 | 00008870939499 | LINDENBERG DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao dos servicos de pintura interna e externa da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2010 | 1430.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2010 | 6490.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a urbanizacao da Rua S.Francisco de Assis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2010 | 85.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de filtro, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2010 | 645.28 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de bijuterias do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2010 | 279.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de vies para os alunos do Peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2010 | 1966.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao DARF, pelo percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2010 | 444.25 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de carne bovina e frango, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2010 | 160.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado a casa dos medicos e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2010 | 300.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de consertos em equipamentos odontologicos do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2010 | 179.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche da reuniao do grupo de idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2010 | 15442.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2010 | 17974.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentom referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2010 | 177.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinada ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2010 | 95.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado as comemoracoes do carnaval dos alunos do Peti e CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2010 | 3183.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2010 | 16321.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos professores, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2010 | 5668.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Aux.Servicos,lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2010 | 63682.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2010 | 20801.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos aux. servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2010 | 732.04 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2010 | 50.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2010 | 7636.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 77.55 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado aos banheiros e camarim do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2010 | 17026.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2010 | 3445.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2010 | 4800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desportos turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2010 | 154.00 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinada ao campo de futebol e ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2010 | 800.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2010 | 5806.01 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento e areia lavada, destinada a construcao do parque do forro/area de lazer e eventos, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2010 | 427.10 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2010 | 1845.00 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. dos funcis. da sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2010 | 3997.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2010 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2010 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical nas festividades de emancipacao politica e natalina, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2010 | 3180.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lajes e elementos vazados, destinado ao parque do forro/area de lazer e eventos, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 6213.24 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 455.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 283.75 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as escolas e a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 1188.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 558.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a creche Pequena Soraya , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 295.70 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 537.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra e sec. da educacao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 7.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de um veiculo, destinado para transporte da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 800.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 315.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento/2010 do veiculo Besta, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 7495.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 1250.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos, que abastecem as escolas destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar todo o lixo produzido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruase avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 6329.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 4044.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 149.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos de manipulacao, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 449.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 987.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 228.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lembrancinhas de resina religiosa, destinada a reuniao com os idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 40.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de balanceamento dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 425.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de telhas transparente, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 460.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, destinada a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 3.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 1011.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec.da saude e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 8910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 224.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa residencial, destinada para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 800.00 | 00005973565483 | PAULA VIRGINIO F. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 3937.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontada no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 125.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 222.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a guias de recolhimento de custas e taxas de diligencias, realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 96.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 345.60 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 759.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 6.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos junto ao ministerio publico estadual, federal e TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tec. de informatica no telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos pela locacao do imovel, para a instalacao do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico e federal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da fopag. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta, destinado a uso exclusivo da sec. de administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de programa da folha de pessoal dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 360.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinada as bandas musicais que abrilhantaram as festividades de emancipacao e reveillon, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 1498.89 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 1280.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004801397417 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 467.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 87.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de brindes de resina, destinado as gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 650.00 | 00007524354851 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na cobertura de uma casa de residencia de pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. de acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 1780.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 3727.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 600.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora do curso de biscuit e fita vies, atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2010 | 3659.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos,destinado a construcao de banheiros da ampliacao do parque do forro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2010 | 6.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cheque, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2010 | 353.40 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2010 | 1116.49 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 842.51 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2010 | 1963.31 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2010 | 77.80 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pistolas quente, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2010 | 1768.97 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2010 | 346.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais, destinado as gestantes deste municipio conf. pacto pela saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2010 | 228.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a casa dos medicos e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2010 | 1140.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2010 | 99.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a confeccao de traves para o campo de futebol da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2010 | 100.80 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a confeccao do presepio natalino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2010 | 86.40 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de caibros, destinado a reconstrucao do matadouro publico, deste municipio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2010 | 2700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2010 | 11300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2010 | 6312.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2010 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2010 | 3126.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2010 | 469.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2010 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma impressora, destinado a JSM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2010 | 280.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F. M. SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de chocolates e trufas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2010 | 289.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a via de registro, certidao de obito e autenticacoes, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2010 | 46.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes em documentos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2010 | 179.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2010 | 20076.21 | 10806161000120 | Maringá Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 1o boletim de medicao pelos servicos executados na ampliacao da EMEF Fco Felipe dos Santos, deste municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2010 | 960.00 | 00062485288453 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aplicacao de forro de gesso, destinado a EMEIF Fco. Felipe dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2010 | 300.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de pintura geral em duas casas do projeto 460/FGTS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2010 | 220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2010 | 176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao de recursos, relativo ao convenio no 0101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2010 | 623.51 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2010 | 95.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames radiologicos, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2010 | 386.34 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2010 | 1582.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2010 | 4122.80 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2010 | 1032.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2010 | 697.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS deste municipio, para a realizacao das comemoracoes em homenagem ao Dia Internacional da Mulher . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2010 | 2520.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2010 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio,para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2010 | 120.00 | 00002868740405 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando pessoa deste municipio para visitar enfermo na UTI em Joao Pessoa(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2010 | 596.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2010 | 349.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a construcao de deposito para merenda escolar na EMEF Fco Felipe, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2010 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tintas, destinado a impressora da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2010 | 2400.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tijolos, destinado a construcao de banheiros da ampliacao do parque do forro, neste municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2010 | 3451.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade, para distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2010 | 593.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, oleo e filtro, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2010 | 1181.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/03/2010 | 140.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de consertos de maquinas de datilografia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/03/2010 | 2400.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2010 | 291.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleos lubrificantes e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2010 | 1000.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a reconstrucao do matadouro publico, nesta cidade. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2010 | 3060.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de telhas e pregos, destinado a cobertura do matadouro publico desta cidade. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2010 | 50.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame de testes alergicos, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2010 | 20694.40 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a construcao de melhorias sanitarias domiciliares, neste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2010 | 6720.54 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao contrato de prestacao de servicos de mao de obra da reforma da coberta do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2010 | 781.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2010 | 2781.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reforma do piso eabastecimento de agua da escola Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2010 | 303.40 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao da Pascoa dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2010 | 445.55 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao da Pascoa dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2010 | 202.20 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2010 | 1000.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2010 | 1200.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos, destinado a reconstrucao do matadouro publico, nesta cidade. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2010 | 1326.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2010 | 700.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refrente ao fornecimento de ataude e traslado, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2010 | 196.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto de Lagoa da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2010 | 700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2010 | 130.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a manutencao e reparo da impressora da EMEF Profa Ma Dutra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2010 | 306.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2010 | 169.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao encontro de gestantes realizado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2010 | 4194.25 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2010 | 21406.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2010 | 426.58 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de artesanato realizado no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2010 | 104.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche nas reunioes dos grupos do CRAS e PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2010 | 484.00 | 08879337000122 | MARISTELA DUARTE DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de rodos e vassouras, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2010 | 8909.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2010 | 418.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2010 | 70701.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2010 | 25565.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a assinatura do jornal, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2010 | 110.00 | 08879337000122 | MARISTELA DUARTE DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de vassouroes, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2010 | 95.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao, destinado ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2010 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira para resolver assuntos de interesse destaadministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastecem as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de um veiculo destinado para transporte da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2010 | 2481.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao seguro do veiculo onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2010 | 650.00 | 00007128567496 | ROSEMERY CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na execucao de curso de chocolates em po, destinado as maes dos alunos do Peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2010 | 510.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2010 | 140.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F. M. SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de barras de chocolate, destinado ao curso de chocolates realizado no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2010 | 600.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Professora do curso de biscuit e fita vies, do PAIF/CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2010 | 90.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2010 | 1601.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2010 | 58.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2010 | 206.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tendas, destinado a exposicao dos trabalhos artesanais do grupo de mulheres artesas do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2010 | 150.00 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de papel oficio, destinado ao bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2010 | 154.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2010 | 1675.00 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos SCM da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a sec. municipal da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2010 | 2796.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2010 | 503.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso destinado a sec. da educacao e a escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2010 | 204.00 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilio domestico, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2010 | 2037.40 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2010 | 109.20 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2010 | 440.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinada a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2010 | 573.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2010 | 180.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de vassouroes, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2010 | 363.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a reconstrucao do matadouro publico, deste municipio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2010 | 700.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telhas, destinado ao projeto de const. de casas, conforme nota fiscal 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2010 | 1981.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinado a confeccao de descarregadeira do curral de gado, conforme nota fiscal 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos,na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar todo o lixo produzido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2010 | 19077.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2010 | 286.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao do sinal da sky, localizado no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2010 | 19967.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2010 | 2101.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas e taloes, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos SCM, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2010 | 102.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel, destinado ao telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinado a uso exclusivo da sec. da adm.e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, como tec. de informatica do telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das das arterias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de macanica, conserto e reparos na frota dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na franquia de programa da folha de pessoal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, prestado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2010 | 16882.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 1728.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de diario de classe, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2010 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria dos funcis, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2010 | 7395.25 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender aos alunos da zona rural a EMEF Jao Silvano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2010 | 16321.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2010 | 5668.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS dos Aux. Servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2010 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos lotados na sec. da educacao, deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2010 | 15028.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2010 | 1507.80 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pao frances, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2010 | 237.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e lanches, destinado ao carnaval dos idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2010 | 291.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral, destinado ao centro de saude e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2010 | 572.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de formularios, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2010 | 382.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de saude, posto da vila de L. da Mata e centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2010 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2010 | 8910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica, do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2010 | 3450.15 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2010 | 3126.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2010 | 80.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartaveis, destinado ao CRAS e PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2010 | 3228.00 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2010 | 4501.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2010 | 249.50 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos mesarios que participaram da eleicao do conselho tutelar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2010 | 1323.45 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2010 | 3615.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. de cult. desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2010 | 440.00 | 00005948383474 | ROBSON ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado as equipes de seguranca nas festividades realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diaria com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2010 | 1756.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da mesa de som, que participaram das festividades realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2010 | 14950.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peixe, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2010 | 1760.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de enxoval para recem-nascidos, destinado ao pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2010 | 1690.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 1890.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social para resolver assuntos desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2010 | 50.00 | 00073846392472 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 5221.55 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude para distribuicao com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 1167.05 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude para distribuicao com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 7314.81 | 04414954000100 | POSTO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude para distribuicao com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 508.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 880.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a unidade basica de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 2637.80 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 pacotes de viagens, destinada a sec. da saude e sec. adjunta, para participarem de um congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 163.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento de manipulacao, destinada a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 3434.85 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 6.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 1016.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude e do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 400.00 | 00075956543434 | SEVERINO SEGUNDO A. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 285.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 167.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado aos funcionarios da sec. da saude, na realizacao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2010 | 316.00 | 00078866928453 | ROZINALDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de cobertura no banco trazeiro, maca e colchao do veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora dos programas da atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de reparos no emboco hidraulico e revisao eletrica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2010 | 313.00 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de caixas de chocolates, destinado a distribuicao com os alunos deste municipio em comemoracao a Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2010 | 246.70 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de lanches, destinado aos funcis. da sec. da educacaodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2010 | 315.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 577.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 130.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda no veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 800.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 250.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotados na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 488.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado aos professores nos encontros pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2010 | 450.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando pneus doados pela receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2010 | 751.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2010 | 400.05 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2010 | 450.00 | 00002058442431 | EVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de implantacao da SASM, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos e consertos em CPU, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2010 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de aparelho da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/04/2010 | 200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas, destinada a merenda do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2010 | 200.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2010 | 320.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2010 | 408.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2010 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recargas, destinada as impressoras do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2010 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e recargas de impressoras da sec. da saude e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2010 | 136.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartuchos e mause, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2010 | 338.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de compensado, destinado as portas para bancadas do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2010 | 237.40 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2010 | 1400.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para transporte de estudantes da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2010 | 6000.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do programa brasil alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2010 | 221.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tubos de concreto, destinado ao esgoto da EMEF Francisco Felipe dos Santos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2010 | 314.04 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias a diversos orgaos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2010 | 4872.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de galerias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2010 | 1900.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado ao saneamento em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/04/2010 | 198.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de boeiros de acesso a zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/04/2010 | 300.00 | 00008868493497 | JOSE GILSON M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pintura interna e externa de casas de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2010 | 280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo no periodo de 11/03/10 a 13/03/2010, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de retelhamento, retoques de paredes e revisao eletrica e hidraulica da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio, para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar da populacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2010 | 17805.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM,no mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2010 | 3280.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia, destinada a construcao de calcamento em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2010 | 800.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens desta cidade a zona rural, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2010 | 240.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retirada de estacas de sabia, destinada a cerca de acesso a EMEF Joao Silvano da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2010 | 220.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J. Pessoa(PB), concedidas a assessora do gabinete, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2010 | 220.00 | 00003332874446 | JOAO VANDERLAN COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches e almocos, destinados aos conselheiros do conselho tutelar, deste municipio, que irao participar do curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2010 | 60970.53 | 10806161000120 | Maringá Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ampliacao da Escola Municipal Francisco Felipe, nesta cidade. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2010 | 1000.00 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material, destinado aos alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2010 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cheque, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2010 | 38.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Pasep, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2010 | 150.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de maquinas de datilografia manual, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2010 | 460.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ventiladores, destinado aos setores de arrecadacao, pessoal e cantina desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/04/2010 | 1300.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de madeiras, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2010 | 134.20 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina, destinada a merenda do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2010 | 2800.00 | 40778342000151 | UNIMETAIS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a confeccao de elevadores para a reforma do matadouro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/04/2010 | 96.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches,destinado a reuniao com alunos e professores da universidade aberta desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/04/2010 | 400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cabecas de impressao, destinada a impressora do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/04/2010 | 1123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2010 | 1000.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento reproducao de material literario, destinado aos programa brasil alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2010 | 149.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica nos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2010 | 123.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a custas e taxas pelas diligencias realizadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2010 | 2386.83 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2010 | 472.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo Fiat Uno, lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2010 | 584.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche da sec. da saude e posto da Vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2010 | 600.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de protetor solar e pares de luvas, destinado aos ACE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2010 | 114.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes em GLP-13, destinado a casa dos medicos e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2010 | 228.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do Pasep, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2010 | 109.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material deversos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2010 | 342.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2010 | 700.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical, nas festividades do dia internacional da Mulher, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2010 | 150.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de reforma do fogao industrial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/04/2010 | 750.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de revisao do veiculo onibus, lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/04/2010 | 293.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material esportivo, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/04/2010 | 868.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material esportivo, destinado ao curso de educacao fisica da UAB/polo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/04/2010 | 1203.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/04/2010 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um sistema de alimentacao continua, destinado a impressora da EMEF ProfaMa Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2010 | 729.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas e bolas, destinado ao time de futebol de campo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/04/2010 | 800.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de portoes dos banheiros e do portao de acesso ao camarote do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2010 | 325.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas, destinadas aos garis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2010 | 1570.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lentes e armacoes de oculos de grau, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/04/2010 | 100.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de conserto das portas de rolo da sala de programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/04/2010 | 243.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao, destinada ao trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/04/2010 | 140.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas, destinado aos agentes da endemia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/04/2010 | 432.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tenis, destinado aos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/04/2010 | 230.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/04/2010 | 142.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F. M. SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao curso de chocolate, do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2010 | 101.90 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado aos certificados e convites para os cursos do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/04/2010 | 1100.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao carrocao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2010 | 522.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinada ao trator lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a assinatura do jornal, destinado a adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2010 | 568.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2010 | 290.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tintas destinada a pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2010 | 944.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2010 | 8656.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2010 | 508.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2010 | 195.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo Fiat Uno, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2010 | 26562.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2010 | 70929.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude, deste municipio atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2010 | 3126.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2010 | 749.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e alinhamento, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2010 | 397.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2010 | 510.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2010 | 350.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos com a equipe de manicure, que trabalharam nas festividades em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2010 | 600.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de biscuit e fita vies pelo PAIF/CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2010 | 2115.00 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2010 | 4994.80 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinada para a atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2010 | 3803.60 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado a saude bucal I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2010 | 1280.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado a merenda das escolas e da creche Pequena Soraya , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2010 | 1118.60 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno para acomodar o lixo produzido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2010 | 650.00 | 00003772627498 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra, eletrica e hidraulica, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2010 | 279.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2010 | 100.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas, destinada para os garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, realizado no TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao de setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na franquia de programas da folha de pessoal para eleboracao da FOPAG dos funcionarios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinada a uso exclusivo da sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de FOPAG, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica, consertos e reparos na frota de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2010 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica do Telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma locacao de um imovel, para a instalacao do TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2010 | 576.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a construcao de galeria em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2010 | 99.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2010 | 5500.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de reparos nas instalacoes eletrica e hidraulica, embocos e rodapes e construcao de lavanderia do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2010 | 2351.05 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2010 | 177.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a sec. de saude e posto da Vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2010 | 72.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartaveis, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2010 | 1053.15 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2010 | 345.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2010 | 138.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reuniao dos grupos interativos do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 4301.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2010 | 4229.85 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 1820.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencias, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J. Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 2560.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias com destino a J.Pessoa/Campina Grande(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 1785.00 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2010 | 674.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2010 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2010 | 21341.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2010 | 8910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao emplacamento do veiculo ambulancia, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma locacao do imovel para uso residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos SCM, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 221.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 7.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2010 | 4051.95 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado as ambulancias lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2010 | 3506.25 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2010 | 7052.50 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com pessoas deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 358.40 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinadas a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2010 | 300.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao centro de saude, posto da vila de L. da Mata e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2010 | 160.80 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 143.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao do sinal da sky, no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 3616.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 24379.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento/retencao do INSS, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do Pasep, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2010 | 26.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J. Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado nas sec. de adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 16570.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 424.05 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 18890.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para atender a alunos da zona rural a EM Jao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, para acompanhamento na formulacao e coordenacao da dieta das merendas escolares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2010 | 800.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2010 | 1000.00 | 10944593000106 | ECONTABE-CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de impostos de renda e da rais das unidades executoras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 445.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche de reunioes realizadas na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2010 | 8.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2010 | 581.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2010 | 670.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado as festividades em comemoracao a Pascoa nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2010 | 300.00 | 00087302446415 | JOAB DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a premiacao para o vice-campeao do torneio inicio do campeonato municipal de futebol de campo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2010 | 300.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a premiacao para o vice-campeao do torneio do campeonato municipal de futebol de campo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2010 | 400.00 | 00005255383481 | MAXWELL GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a premiacao para o campeao do torneio inicio do campeonato municipal de futebol de campo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2010 | 6056.27 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2010 | 2424.40 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao cafe da manha dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2010 | 407.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do pre, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2010 | 109.20 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a creche PEQUENA sORAYA , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2010 | 1342.46 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 4442.02 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas e a Creche Pequena Soraya , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 511.79 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango, carne vermelha e figado, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 3531.43 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinados as equipes de futebol de campo amador, deste municipio, participantes do campeonato municipal de futebol de campo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 178.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da cultura desporto e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao secretario de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 3682.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2010 | 2255.50 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2010 | 298.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos em equipamentos do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2010 | 153.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao veiculo moto, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2010 | 163.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2010 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de placa mae e cpu, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2010 | 2182.03 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2010 | 575.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2010 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e recarga de impressora do dpto pessoal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma fonte, destinado ao computador da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2010 | 251.31 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2010 | 247.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas pelas diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2010 | 31.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa e juros, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2010 | 760.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de compensado destinado a confeccao de mesas para a sala de informatica da EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2010 | 532.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a reparos nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2010 | 269.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a reconstrucao do matadouro publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2010 | 168.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2010 | 2170.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos em equipamentos odontologicos do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/05/2010 | 250.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PAT. CLINICA S/S LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames laboratoriais destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/05/2010 | 7760.00 | 00008395536410 | JOSE LEANDRO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na reposicao de calcamento em ruas desta cidade. | 10072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2010 | 320.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como ministrante sobre suplementos alimentares na III semana pedagogica do curso de ed. fisica da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2010 | 15028.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Professores da creche e do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/05/2010 | 7650.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e creche, deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2010 | 2036.05 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2010 | 400.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2010 | 21970.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio para receber doacao de feijao e pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/05/2010 | 530.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de peca automotiva, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2010 | 1171.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2010 | 260.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos mecanicos, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2010 | 400.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando alunos de ensino fundamental da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2010 | 250.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos na aplicacao de questionarios do programa BPC na escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2010 | 400.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudanca de pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2010 | 300.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de aderecos e faixas, destinada ao II saude folia dos idosos, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2010 | 220.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando a enfermeira do PSF II deste municipio a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2010 | 530.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de dedetizacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2010 | 3500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente locacao de sonorizacao, iluminacao e gride, destinada a festa religiosa na apresentacao de uma cantora, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2010 | 360.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia, destinada a reposicao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2010 | 640.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado aos trabalhadores que fizeram a urbanizacao da rua S. Fco. de Assis, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2010 | 250.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a filmagem da I cavalgada com destino ao santuario de S. Francisco de Assis, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2010 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2010 | 1280.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de galerias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2010 | 960.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2010 | 558.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2010 | 200.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de arbitragem do campeonato municipal de futebol de campo, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2010 | 174.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2010 | 110.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 01 diaria com destino a J.Pessoa(PB), concedida a sec. da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2010 | 1387.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagem aerea, destinada ao prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/05/2010 | 1099.49 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO N. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao emplacamento e multas do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2010 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bitijoes de gas GLP P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos medico prestado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a formacao para tutores do linux educacional, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/05/2010 | 665.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas, destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/05/2010 | 300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as despesas com deslocamento para acompanhar o prefeito em audiencia na procuradoria regional do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/05/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do consumo de energia em predios publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/05/2010 | 45.00 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pendrive, destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2010 | 1949.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS CALC ADOES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2010 | 1588.90 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reforma do mercado publico deste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2010 | 286.50 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a ampliacao do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2010 | 309.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2010 | 218.40 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2010 | 580.80 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos na clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2010 | 636.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio, balanceamento e alinhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2010 | 1419.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a reparos no centro de saude desta cidade, com recursos do CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2010 | 180.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinada ao trator lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2010 | 233.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao ao dia das maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2010 | 114.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2010 | 63.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/05/2010 | 286.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de doces e salgados, destinado a distribuicao com criancas na campanha de vacinacao, realizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/05/2010 | 115.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinada as gestante na realizacao de reunioes realizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/05/2010 | 134.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/05/2010 | 304.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a sec. da saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/05/2010 | 120.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame USG, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/05/2010 | 435.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios,destinado a comemoracao do dia das maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/05/2010 | 386.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos professores e tutores da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/05/2010 | 7500.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio, convenio no 0035/10 SEEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/05/2010 | 750.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas ind. do aluno, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2010 | 535.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de carimbos e material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/05/2010 | 1900.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamento em ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/05/2010 | 950.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a reconstrucao do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/05/2010 | 855.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos para a confeccao das roupas da quadrilha do grupo de adolescentes do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/05/2010 | 718.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos cursos de vagonite e croche, realizado no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/05/2010 | 972.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos e formularios, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2010 | 700.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de multimidia, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2010 | 21320.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2010 | 510.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2010 | 201.90 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de biscuit do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2010 | 4478.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario do programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2010 | 4800.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2010 | 17885.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2010 | 16488.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo pra transporte de merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/05/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2010 | 800.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, das merendas escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2010 | 8932.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/05/2010 | 24924.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/05/2010 | 70929.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2010 | 3445.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2010 | 2926.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da cult. desportos turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2010 | 4276.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2010 | 602.00 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinada a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2010 | 222.00 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PEJA,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2010 | 1960.50 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2010 | 118.80 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2010 | 856.50 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao almoco oferecido as maes dos alunos das escolas deste municipio, em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2010 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da fopag dos funcis. lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2010 | 110.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos, destinado a confeccao de faixas para a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2010 | 328.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo lotado na sec. da educacao,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para atender a alunos da zona rural com destino a EMEFJoao Silvano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do contrato do jornal da Paraiba, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG dos funcis. lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica, junto a orgaos estadual e federal e administracao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta destinado a uso exclusivo da sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso comercial, para a instalacao do TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, realizado no TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area mecanica para prestar servicos de consertos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de franquia de programa da folha de pessoal para elaboracao da FOPAG dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao e atualizacao do sistema de folha de pagamento, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2010 | 700.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar todo o lixo produzido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2010 | 440.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. da infraestrutura deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2010 | 95.00 | 11104533000130 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2010 | 210.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2010 | 546.00 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2010 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da fopag dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2010 | 695.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, oleos e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2010 | 218.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, destinado aos idosos em ocasiao da campanha de vacinacao e encontro mensal, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2010 | 9420.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2010 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2010 | 3126.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2010 | 102.25 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a acoes do grupo de jovem/quadrilha do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2010 | 2320.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diaria com destino a Brasilia, 02 a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jadinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2010 | 4452.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2010 | 18110.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento/retencao de INSS, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2010 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade, junto a orgaos publico e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a negociacao de divida de RED no 7919120 conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2010 | 258.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinada a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2010 | 330.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da educacao para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2010 | 400.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de arbitragem do campeonato municipal de futebol de campo, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2010 | 15718.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotados na sec. da educacao e creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2010 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e creche, deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2010 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2010 | 361.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificante e filtro, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2010 | 3120.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a construcao de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2010 | 1112.25 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2010 | 155.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2010 | 1145.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso destinado ao almoxarifado, matadouro publico e estadio municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2010 | 95.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso, destinado a construcao de casas populares, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2010 | 155.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos na EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2010 | 608.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2010 | 1485.10 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2010 | 589.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2010 | 1400.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2010 | 2408.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2010 | 174.50 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2010 | 8.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2010 | 430.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2010 | 210.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinado a comemoracao do dia das maes e inauguracao da escola Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2010 | 6482.55 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento de pessoa lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2010 | 231.57 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao de sinal da sky, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2010 | 62.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio do telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2010 | 64.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua do predio do telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2010 | 10.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2010 | 633.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2010 | 0.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2010 | 189.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2010 | 4601.77 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2010 | 1789.03 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2010 | 617.50 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2010 | 1098.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2010 | 127.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2010 | 3100.80 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2010 | 2160.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um escovodromo, destinado ao centro de saude desta cidade, com recursos do PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2010 | 3595.50 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2010 | 1830.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aluguel de casas de residencia, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2010 | 1470.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2010 | 200.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando familiares carentes para sepultamento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2010 | 1683.00 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2010 | 4070.15 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2010 | 510.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a palestras e reunioes com grupos de idosos, quadrilha, danca e jovens do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2010 | 114.90 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche do pessoal do CRAS e reunioes com jovens, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2010 | 122.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2010 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de linha, placa e fonte destinado ao computador da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2010 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de estabilizador e impressora, da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2010 | 340.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2010 | 431.50 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcis. desta edilidade, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recarga, destinada a impressora da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2010 | 105.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de placa de rede e filtro de linha, destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2010 | 6060.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2010 | 220.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a reunioes de diretores e professores realizado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2010 | 506.75 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado aos festejos do dia das maes dos alunos da escola joao silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2010 | 7825.45 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de PV liso, destinado a confeccao do fardamento dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2010 | 110.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cal, destinado a pintura do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2010 | 985.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinada a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2010 | 113.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtros, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2010 | 9683.56 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao de recursos a uniao, relativo a finalizacao do contrato OGU/CEF 0200949-85/2006 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2010 | 356.80 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2010 | 164.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos idosos quando em reunioes realizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2010 | 185.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao saneamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2010 | 600.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao dos convenios MSD e pavimentacao do diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2010 | 110.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso, destinado a reparos na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2010 | 200.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de arbitragem do campeonato municipal de futebol de campo amador, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2010 | 296.40 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2010 | 500.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos alvejado, destinado ao centro de saude, posto da vila de l. da mata e centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2010 | 1500.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pintura interna e externa da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2010 | 171.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/06/2010 | 172.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2010 | 238.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao matadouro e curral do gado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/06/2010 | 270.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plastica, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/06/2010 | 3771.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/06/2010 | 1455.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/06/2010 | 728.16 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao centro de saude, posto da vila de l. da mata e centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/06/2010 | 559.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma maquina de costura, destinada ao curso de artesanato para as mulheres beneficiarias do bolsa familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/06/2010 | 54.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um liquidificador, destinado ao bingo realizado pela quadrilha do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/06/2010 | 354.90 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais de correspondencias destinada a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/06/2010 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao no diario oficial de tomadas de precos no 03,04,05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/06/2010 | 90.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de peca automotiva, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2010 | 1507.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/06/2010 | 823.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/06/2010 | 162.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/06/2010 | 500.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/06/2010 | 1015.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado ao posto da vila de l. da mata e centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2010 | 18731.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de junho de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2010 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cheque, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2010 | 400.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de arbitragem do campeonato municipal de futebol de campo, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de construcao de galerias na trav. sev. simao pessoa, nesta cidade. | 10122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2010 | 650.00 | 00007524354851 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de mao-de-obra, eletrica e hidraulica em residencia de pessoa do projeto FGTS/460, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2010 | 2480.00 | 03985555000128 | VALDIRIA X. L. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas, destinado as comemoracoes da festa do padroeiro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2010 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao dos festejos juninos, realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2010 | 1100.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de camisas, destinado ao grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2010 | 150.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinado ao trator 4x4, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/06/2010 | 228.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/06/2010 | 1450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma impressora epson FX890, destinada a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2010 | 2169.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2010 | 17070.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/06/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2010 | 400.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, para transportar equipamentos destinado ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2010 | 17874.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de obras e serv. urb. infra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2010 | 148.15 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao almoco oferecidos as maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2010 | 70539.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio/Professores(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2010 | 9442.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2010 | 500.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a premiacao para a equipe campea do campeonato municipal de futebol de campo, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2010 | 300.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as apresentacoes do grupo de capoeira nos festejos juninos, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2010 | 500.00 | 00005255383481 | MAXWELL GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a premiacao para a equipe vice-campea do campeonato municipal de futebol de campo amador, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2010 | 551.20 | 07722717000196 | BIOANALISES/LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais especializados, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/06/2010 | 490.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de soldas realizado na ambulancia e no fiat uno, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/06/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2010 | 22726.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2010 | 4471.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2010 | 4685.72 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2010 | 2853.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2010 | 3852.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2010 | 3126.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desport. turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2010 | 1360.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de talhas, destinada a confeccao de elevadores de boi abatido para o matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do Pasep, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento de energia eletrica, dos predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/06/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre a folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2010 | 800.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2010 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao acompanhamento de execucao da 6a etapa de construcao de casas do programa FGTS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2010 | 25674.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2010 | 360.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, da zona rural a este municipio, transportando jogadores para o campeonato municipal de futebol realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado a folha dos funcionarios da sec. de educacao, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2010 | 600.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de soldas e mecanico, no veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2010 | 510.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e de assistencia em saude reprodutiva, com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2010 | 1011.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da saude e do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2010 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, sobre pagamento da folha de pessoal dos funcionarios da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/06/2010 | 250.00 | 07839796000110 | ARMANDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plastica, destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/06/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/06/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/06/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/06/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/06/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/06/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, destinado para atender a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/06/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/06/2010 | 580.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/06/2010 | 240.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reconstrucao do matadouro publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2010 | 300.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ornamentacao junina das ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2010 | 200.00 | 00010540338460 | SEVERINO DO RAMO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ornamentacao junina do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do jornal da paraiba, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2010 | 800.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e filtro, destinado ao trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2010 | 455.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, destinada a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/06/2010 | 142.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de artesanato, realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/06/2010 | 465.90 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de jogos educativos para as atividades socio-educativas com as criancas de 0 a 6 anos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/06/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario do programa semanal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/06/2010 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/06/2010 | 135.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2010 | 217.01 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinados a atividades ludicas com as criancas de 0 a 6 anos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2010 | 647.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas a auxilios financeiros a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/06/2010 | 1017.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a pintura da casa dos medicos e centro de saude e confeccao de faixas para campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/06/2010 | 328.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a distribuicao com criancas por ocasiao da campanha de vacinacao realizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/06/2010 | 1272.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude,posto da vila de l. da mata e centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/06/2010 | 270.60 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de morim, destinado a confeccao de faixas para divulgacao da campanha de vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/06/2010 | 435.82 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/06/2010 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico realizado nos veiculos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/06/2010 | 530.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/06/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/06/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/06/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/06/2010 | 5024.80 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2010 | 2989.20 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/06/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/06/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade, junto a orgaos estadual, publico e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/06/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos SCM a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a franquia de programa da FOPAG de pessoal, lotados nas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de fucis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tec. de informatica no telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinada a uso exclusivo da sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de mecanica no conserto e reparos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao de fopag. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel para uso comercial, para a instalacao do TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2010 | 201.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao parque do forro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar lixo, produzido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/06/2010 | 260.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao do s. joao da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/06/2010 | 560.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas glp, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/06/2010 | 574.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/06/2010 | 185.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de motor, montagem e recondicionamento do veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/06/2010 | 255.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2010 | 1937.00 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2010 | 234.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2010 | 261.70 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos alunos que participaram das quadrilhas juninas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2010 | 178.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado aos festejos juninos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2010 | 3538.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a Escola Joao Silvano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2010 | 3000.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carteiras universitaria, destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2010 | 325.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2010 | 369.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2010 | 328.40 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a escola joao silvano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2010 | 275.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2010 | 877.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado aos professores, alunos e tutores, durante a semana pedagogica do curso de ed. fisica da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2010 | 880.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da educacao e EMEF Profa Ma Dutra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2010 | 33.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2010 | 375.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2010 | 307.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pacotes de gelo, destinado as equipes de futebol participantes do campeonato, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2010 | 15538.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao/Professores(60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2010 | 7650.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2010 | 400.00 | 00019126018420 | GERALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao de quadrilha junina dos alunos do programa brasil alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2010 | 800.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial de EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender a alunos da zona rural, com destino a EM Joao Silvano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, para acompanhamento das merendas escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 4210.67 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2010 | 300.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical na EMEF Joao Silvano, por ocasiao da inauguracao da escola e comemoracao ao dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2010 | 800.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2010 | 1550.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aestrutura em metalon para confeccao de placa do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a pintura interna e externa de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e manutencao dos banheiros do parque do forro, nas festividades realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e manutencao dos banheiros do parque do forro, nas festividades desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2010 | 720.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, destinada ao transporte de feijao e sementes, para serem distribuidas com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural a esta cidade, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2010 | 168.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2010 | 367.00 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2010 | 585.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2010 | 2759.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites junino, destinado a decoracao nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2010 | 196.30 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2010 | 21698.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do Pasep, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2010 | 219.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retiragem de fotografias das festividades em comemoracao ao dia internacional da mulher e aos participantes dos cursos realizados pelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2010 | 860.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2010 | 34.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2010 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2010 | 0.09 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a complementacao do empenho no 761, pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2010 | 207.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2010 | 3704.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2010 | 440.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a sec. da saude, posto da vila de l. da mata e centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2010 | 302.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2010 | 457.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos, destinado a sec. da saude e casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2010 | 328.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reuniao do grupo de gestantes, realizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2010 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brindes, destinado as campanhas de vacinacoesrealizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacoes da campanha de vacinacao polio na 1a etapa, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2010 | 279.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado aos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2010 | 3687.30 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 690.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J. Pessoa(PB), e 02 a gramado, concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2010 | 475.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec.da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2010 | 75.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 334.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pacotes de gelo, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 8910.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2010 | 4690.22 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2010 | 200.00 | 00073846392472 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos na bomba e troca de disco do veiculo trator, lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2010 | 90.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos e limpeza no retentor do veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2010 | 750.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recuperacao do programa dos arquivos dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2010 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas no veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2010 | 260.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de alinhamento e soldas no veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2010 | 780.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas nos veiculos lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2010 | 1471.75 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2010 | 1620.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2010 | 1080.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado a sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2010 | 1920.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas residencias, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J. Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2010 | 1119.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagens aereas com destino a Brasilia(DF), e resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2010 | 695.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado as festividades do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2010 | 375.80 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado aos festejos do padroeiro e sao joao, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2010 | 500.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao reforco atraves da equipe I(policiamento militar), na seguranca das festividades do padroeiro e festa junina, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2010 | 750.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a seguranca com homens nas festividades do padroeiro e juninas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 3080.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destina a Brasilia(DF), 06 a Joao Pessoa(PB) e 01 a C. Grande(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2010 | 1397.40 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2010 | 385.90 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2010 | 890.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de caixas de som, destinadas ao grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas e consertos em CPU, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2010 | 225.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2010 | 430.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo Besta lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2010 | 5000.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo Onibus lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2010 | 197.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2010 | 1278.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2010 | 51.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2010 | 84.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2010 | 97.70 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/07/2010 | 274.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/07/2010 | 716.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado ao festival de quadrilhas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/07/2010 | 479.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo, destinado ao torneio realizado nos festejos do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/07/2010 | 328.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/07/2010 | 249.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ventiladores, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/07/2010 | 100.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2010 | 155.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/07/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2010 | 650.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao completo da caixa de marcha do veiculo kombi, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2010 | 1228.68 | 00003588856471 | ROSA DE LORDES C. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao incentivo para as campanhas de vacinacoes, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/07/2010 | 2164.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2010 | 130.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA-PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao do cilindro hidraulico das grades do trator budoze, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2010 | 85.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinde, destinado ao sorteio com alunos do brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2010 | 68.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ventilador, destinado a EMEF Diva Lira de Carvalho, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/07/2010 | 1180.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de repasse e retoque do granilite do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/07/2010 | 108.40 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2010 | 1070.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2010 | 18405.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de julho das diversas secretarias, conforme exrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2010 | 440.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2010 | 33.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2010 | 250.68 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2010 | 370.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2010 | 1500.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICACAO E ARTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao e cobertura dos eventos juninos, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/07/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/07/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens,transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/07/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades e de assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar a populacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2010 | 520.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/07/2010 | 1550.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2010 | 7582.12 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/07/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/07/2010 | 44.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a vistoria, no veiculo onibus lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para o transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a EMEF Joao Silvano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2010 | 358.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2010 | 2169.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do jornal, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2010 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames radiologicos de ressonancia magnetica do cranio, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/07/2010 | 13895.10 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a parcela do 3o boletim de medicao da construcao de modulos sanitarios, localizado na zona rural deste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/07/2010 | 1799.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2010 | 214.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/07/2010 | 1053.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisetas, destinada aos festejos do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/07/2010 | 7525.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 2a parcela do convenio referente a locacao de onibus para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/07/2010 | 22587.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/07/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude, deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/07/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/07/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2010 | 372.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2010 | 473.95 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a atividades socio-educativas das criancas do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2010 | 680.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario do programa semanal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2010 | 5063.05 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/07/2010 | 2995.70 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2010 | 75540.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/07/2010 | 932.00 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/07/2010 | 2721.50 | 11209000000112 | REGINALDO MANOEL PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/07/2010 | 210.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas com maquina a disposicao da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2010 | 1217.30 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes de extrato e recibos, copias xerograficas com maquina a disposicao da sec.da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/07/2010 | 1778.20 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos receituario, cartao e capas de prontuario, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/07/2010 | 545.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos em aparelhos da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/07/2010 | 696.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2010 | 92.00 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de calculadoras e pranchetas, destinado aos agentes do CVANS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2010 | 278.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2010 | 1703.60 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2010 | 950.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos geral do embuchamento e mecanicos do veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2010 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a JPessoa-PB, concedidas a Tesoureira desta prefeitura, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2010 | 122.00 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2010 | 3301.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2010 | 116.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2010 | 331.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2010 | 474.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2010 | 1741.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao cafe da manha dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2010 | 494.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2010 | 1250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de montagem do motor e descarbonizacao da turbina do veiculo Onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2010 | 5166.10 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2010 | 444.70 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2010 | 9166.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2010 | 696.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e EMEF Profa Ma Dutra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2010 | 800.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao da parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para atender a alunos da zona rural deste municipio, com destino a EM Joao Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2010 | 25599.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2010 | 15538.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2010 | 7650.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao,(40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2010 | 2841.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2010 | 26715.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2010 | 123.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2010 | 416.25 | 11378384000105 | JOSE ARLINDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2010 | 200.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao de sinal da SKY, no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG, das sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2010 | 17473.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da ad. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de folha de pagamento, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de mecanica para reparos e consertos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta destinado a uso exclusivo da sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as publicacoes das tomadas de precos deste municipio, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2010 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica do telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para a instalacao de TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tec. de informatica, realizado no TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2010 | 4090.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a ampliacao do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2010 | 17951.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar todo o lixo produzido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2010 | 4301.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2010 | 1875.20 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2010 | 96.90 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinado a moto do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2010 | 270.00 | 00019126018420 | GERALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical, destinado ao sao joao do grupo da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2010 | 120.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos, destinado ao sao joao do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2010 | 370.00 | 00056812116491 | JOSELIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de comidas tipicas juninas, destinado ao sao joao do grupo da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2010 | 101.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2010 | 2560.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos do interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2010 | 2101.20 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2010 | 1568.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2010 | 2853.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2010 | 4868.22 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2010 | 160.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2010 | 181.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a reuniao dos idosos realizado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2010 | 178.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao encontro das gestantes na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2010 | 240.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado ao centro de saude, posto da vila de L. da Mata e centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2010 | 302.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2010 | 333.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2010 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet da sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2010 | 10950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2010 | 998.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude e do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2010 | 9.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de ornamentacao junina do centro de saude, posto da vila de L. da Mata deste municipio e do s. joao dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2010 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2010 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF II da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, destinado para atender a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2010 | 1980.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado para atendimento na atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2010 | 3309.70 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificante, destinados aos veiculos ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como educadora fisica, para atender diabeticos, hipertensos e o grupo de idosos deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00022041622806 | TARSO MAZIVIERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. de cult. desp. turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. de des. social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2010 | 915.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, filtro e oleos lubrificantes, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2010 | 710.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2010 | 2883.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a parcela do parcelamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2010 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/08/2010 | 2198.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/08/2010 | 1177.70 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/08/2010 | 2060.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de consertos de aparelhos odontologicos do saude bucal I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/08/2010 | 500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos funebres, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/08/2010 | 1365.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas P13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/08/2010 | 805.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas P13, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/08/2010 | 146.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/08/2010 | 1579.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado as casas populares do projeto 460/CEF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/08/2010 | 810.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as atividades socio-educativas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2010 | 650.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos destinado a confeccao de roupas tipicas para o grupo de ciranda da vida da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2010 | 195.20 | 11760770000159 | GERMANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado para as festividades juninas do grupo da vida da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2010 | 1930.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencias, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio, para execucao de atividades educativas e de assistencia reprodutiva em saude/planejamento familiar da populacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2010 | 1408.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a ampliacao do parque do forro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2010 | 330.00 | 00000348666713 | JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. da infra-estrutura deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico, e administracao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2010 | 507.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a franquia do programa da FOPAG. para elaboracao da folha dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2010 | 725.49 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2010 | 17408.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2010 | 111.00 | 11760770000159 | GERMANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a comemoracao do Dia dos Pais , dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2010 | 72675.69 | 10806161000120 | Maringá Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a medicao pelos servicos executados na construcao de uma quadra poliesportiva, neste municipio, conf. convenio no 0232.032.76/2007. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2010 | 2287.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ferros, destinado a reconstrucao do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/08/2010 | 1540.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas da zona rural a esta cidade para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/08/2010 | 300.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aplicacao de forro de gesso, destinado ao parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2010 | 720.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos, destinado aos festejos juninos dos alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/08/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/08/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/08/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/08/2010 | 232.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/08/2010 | 120.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinado ao sao joao dos idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/08/2010 | 1044.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de kit de enxovais de bebe, destinado a maes carentes do pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/08/2010 | 320.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | CONST.REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/08/2010 | 28935.31 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a medicao pelos servicos de ampliacao e reforma do posto de saude da vila de L. da Mata, neste municipio, com recursos do CER. | 10102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/08/2010 | 758.70 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de instrumentos musical, destinado a banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/08/2010 | 10010.70 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a medicao pelos servicos de pavimentacao do acesso a EMEF Joao Silvano, na zona rural deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/08/2010 | 80.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a registros de atas das unidades executoras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de carradas de areia, destinado a reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/08/2010 | 3500.00 | 00001736488430 | JOAO MAXIMO GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de escavacao manual, realizado em paralepipedos emburracados na profundidade de 01 metro nas reposicoes de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/08/2010 | 11.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cheque, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/08/2010 | 11.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cheque, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/08/2010 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtros e oleos lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/08/2010 | 468.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/08/2010 | 269.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/08/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do consumo de energia eletrica, de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedra rachinha, destinada a ampliacao do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/08/2010 | 2441.50 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/08/2010 | 202.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto em equipamento do saude bucal I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2010 | 360.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de lanternagem e soldas no veiculo lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/08/2010 | 330.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos idosos por ocasiao de reuniao realizada no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2010 | 2935.23 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso destinado ao curso de cabeleireiro a realizar-se no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007842513473 | SONALE CAMPELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de bordado, vagonite e croche, atraves do PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2010 | 614.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de fatura de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/08/2010 | 2235.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/08/2010 | 1171.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2010 | 70.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecido, destinada a confeccao de faixa para a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/08/2010 | 365.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo moto, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/08/2010 | 201.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo kombi, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/08/2010 | 119.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado as gestantes por ocasiao de palestra realizada no centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/08/2010 | 111.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/08/2010 | 352.40 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos idosos e cabos de vassoura destinado as atividades fisica do grupo de idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/08/2010 | 2100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/08/2010 | 395.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao do Dia dos Pais , dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/08/2010 | 398.15 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos Professores e Tutores da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/08/2010 | 800.00 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma impressora com kit bulk, destinado a EMEF Jao Silvano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/08/2010 | 2155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos lotado na sec. da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/08/2010 | 313.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao curso de vagonite, realizado no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/08/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do jornal da Paraiba, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/08/2010 | 64.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/08/2010 | 439.70 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinados a atividades socio-educativas com as criancas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/08/2010 | 1800.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/08/2010 | 240.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/08/2010 | 1800.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/08/2010 | 283.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinado aos escontros com idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/08/2010 | 2303.00 | 60979457000200 | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um pe dinamico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/08/2010 | 174.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticos, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/08/2010 | 26006.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/08/2010 | 80941.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2010 | 4750.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de mao-de-obra, pela construcao do elevador de abate e esquartejamento do matadouro publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores, nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores, nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores, nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aprestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2010 | 18201.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar todo o lixo produzido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2010 | 216.30 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao sinal de transmissao da SKY, localizada no terminal rodoviario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2010 | 3808.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2010 | 23185.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento/retencao do INSS, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2010 | 147.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2010 | 202.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao mercado publico e ao terminal rodoviario, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2010 | 374.60 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica, manutencao e atualizacao do sistema da fopag, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de programa da folha de pagamento, dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel, destinado para instalacao do TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. dos funcis. da adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico, e administracao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2010 | 15967.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinado a uso exclusivo da sec. da admin. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na area de mecanica, consertos e reparos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, realizado no TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da fopag, do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2010 | 9676.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao da parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao da bomba de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial de EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2010 | 332.20 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2010 | 27174.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotados na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, para a formulacao da dieta das merendas escolares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2010 | 26.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para atender a alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2010 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG., do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves do SCM da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta, da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2010 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. adjunta da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2010 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ornamentacao para a campanha de vacinacao contra a poliomielite, no centro de saude e posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2010 | 1647.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2010 | 177.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2010 | 1196.20 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2010 | 223.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a campanha de vacinacao, realiza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2010 | 2853.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2010 | 153.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2010 | 3771.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2010 | 4300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desporto e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2010 | 2092.50 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2010 | 153.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de trofeus e medalhas, destinada a I gincana cultural do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2010 | 568.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a lembrancinhas a ser distribuidas com os pais dos alunos do peti e do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007842513473 | SONALE CAMPELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de bordado, vagonite e croche, atraves do PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2010 | 1999.40 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2010 | 1920.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destina a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2010 | 6428.54 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2010 | 5535.80 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2010 | 741.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2010 | 9835.66 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2010 | 320.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinada aos funcis. do centro de saude e posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2010 | 454.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos de manipulacao, destinado a distribuicao com a populacao atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2010 | 600.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como educadora fisica, para atender diabeticos, hipertensos e o grupo de idosos deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2010 | 3541.20 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado as ambulancias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2010 | 2297.50 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2010 | 7403.99 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2010 | 1320.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra e da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2010 | 660.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio,para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2010 | 690.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2010 | 1335.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2010 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2010 | 660.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tijolos destinado a reforma do matadouro publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2010 | 1120.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de apostilas destinado ao curso de informatica, realizado pelo CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/09/2010 | 296.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/09/2010 | 95.03 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a JSM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/09/2010 | 518.61 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/09/2010 | 1544.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/09/2010 | 976.44 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material didatico, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/09/2010 | 400.00 | 00007939708490 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao referente as instrucoes musicais prestado na banda marcial, no desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/09/2010 | 2500.00 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato, pelos servicos de mao-de-obra no conserto de galerias e construcao de boca de lobo em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/09/2010 | 104.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/09/2010 | 1349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um refrigerador destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/09/2010 | 249.00 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado aos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/09/2010 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva, destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/09/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/09/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/09/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/09/2010 | 920.06 | 00003588856471 | ROSA DE LORDES C. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao da campanha nacional de vacinacao contra a influenza(H1N1), realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/09/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos de pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/09/2010 | 4420.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2010 | 72.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/09/2010 | 1312.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisetas polo, destinado ao fardamento dos concluintes das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/09/2010 | 269.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao saneamento em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/09/2010 | 1020.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado no veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/09/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/09/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/09/2010 | 970.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude e da sec. da saude,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2010 | 12.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2010 | 145.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao curso de vagonite, realizado pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2010 | 101.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2010 | 1770.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/09/2010 | 41748.61 | 09159666000161 | CONPREL-CONST. E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a medicao dos servicos executados na reforma do mercado publico municipal. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao do calcamento,em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2010 | 435.64 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais de envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2010 | 26227.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios desta edilidade, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2010 | 250.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico pela apresentacao cultural no desfile civico, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para aEMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para o transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/09/2010 | 401.20 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de saude e posto da vila de l. da mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/09/2010 | 240.90 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/09/2010 | 300.00 | 00001107699452 | MARIA INES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao no camarote do parque do forro, durante os festejos juninos realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/09/2010 | 300.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos camarins do parque do forro, durante os festejos juninos realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/09/2010 | 342.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinada a moto e bicicleta dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/09/2010 | 200.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/09/2010 | 1045.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo kombi lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/09/2010 | 1020.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material didatico destinados aos trabalhos educativos, nas escolas municipais, com recursos do programa PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/09/2010 | 199.10 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/09/2010 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bandinha ritimica, destinada a atividades socio-educativas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/09/2010 | 201.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/09/2010 | 120.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinada as gestantes quando em reuniao no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/09/2010 | 584.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/09/2010 | 57.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua do TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/09/2010 | 447.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias das quadrilhas juninas das escolas municipais e das festividades do Dia dos Pais , realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/09/2010 | 2389.80 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/09/2010 | 261.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao encontro de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/09/2010 | 720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo kombi lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/09/2010 | 1825.00 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/09/2010 | 605.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/09/2010 | 1024.50 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/09/2010 | 250.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de graxa, destinado ao veiculo onibus lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/09/2010 | 48.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/09/2010 | 3.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/09/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/09/2010 | 105.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cal, destinado a pintura do meio fio em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/09/2010 | 6000.00 | 00007285612472 | ESPOLIO DE JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a desapropriacao de um hec. de terra do imovel pertencentes aos espolios,conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00001780759495 | ANDRE CARDOSO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na reforma da capela e pintura do cemiterio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/09/2010 | 500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento, destinado as conselheiras do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/09/2010 | 194.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/09/2010 | 170.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisa polo, destinado ao fardamento dos motoristas lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/09/2010 | 1278.32 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/09/2010 | 1836.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos, destinado aos alunos da rede municipal de ensino, na realizacao do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/09/2010 | 2240.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/09/2010 | 41906.28 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao 7o boletim de medicao dos servicos executados na construcao de modulos sanitario em diversas ruas e 04 cisternas, neste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/09/2010 | 913.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas em malha, destinado ao grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/09/2010 | 700.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de backup e restauracao dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/09/2010 | 130.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando pessoa deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/09/2010 | 11082.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento pelo consumo de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/09/2010 | 3146.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao convenio no 2902/05 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/09/2010 | 5785.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de fardas, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/09/2010 | 1077.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de macaxeira destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/09/2010 | 2396.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros, destinado a biblioteca da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/09/2010 | 400.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens desta cidade a zona rural, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/09/2010 | 2240.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um TV LCD, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/09/2010 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/09/2010 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/09/2010 | 799.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um refrigerador, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/09/2010 | 105.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a casa dos medicos e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/09/2010 | 156.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a atividades socio-educativa do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/09/2010 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/09/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do jornal, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/09/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/09/2010 | 81919.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/09/2010 | 513.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2010 | 3120.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/09/2010 | 6745.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/09/2010 | 6982.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica da iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/09/2010 | 29454.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/09/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/09/2010 | 600.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como educadora fisica, para atender diabeticos, hipertensos e o grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/09/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude, deste municipio atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/09/2010 | 510.00 | 00007842513473 | SONALE CAMPELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de bordado, vagonite e croche, atraves do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/09/2010 | 270.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de saias destinadas ao grupo de ciranda do grupo da vida da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/09/2010 | 90.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/09/2010 | 288.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos destinado ao curso de tapecaria realizado pelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/09/2010 | 180.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada ao centro de saude e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2010 | 864.70 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos e formularios, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/09/2010 | 931.77 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Pequena Soraya , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/09/2010 | 169.50 | 08897057000147 | JEYSIAN DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2010 | 156.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral, destinada a distribuicao com alunos na realizacao do desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/09/2010 | 190.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso, destinado a reparos na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/09/2010 | 269.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos no cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2010 | 1000.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma escada destinada a sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/09/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo nas ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/09/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/09/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/09/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/09/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo nas ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/09/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo nas ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo nas ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/09/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/09/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/09/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/09/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores, nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/09/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/09/2010 | 186.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/09/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2010 | 208.30 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao de sinal da sky, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2010 | 17049.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2010 | 371.60 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, realizado no TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2010 | 64.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2010 | 257.76 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2010 | 150.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel para realizacao de um curso de cabeleireiro, destinado as maes do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2010 | 686.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2010 | 16477.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico e adm. publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos com uma locacao do imovel para uso comercial para instalacao do TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a franquia de programa da folha de pessoal, para elaboracao da FOPAG dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2010 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de uma motocicleta honda, destinado a uso exclusivo da sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao e atualizacao do sistema da folha de pagamento, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de mecanica para prestar servicos de consertos e reparos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2010 | 1680.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no aluguel de um terreno, para acomodar todo o lixo produzido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2010 | 20029.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2010 | 1260.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de roupas de destaque de alunos das escolas municipais, para o desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2010 | 10186.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de informatica para manutencao ao servidor da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2010 | 1822.30 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2010 | 3674.40 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao cafe da manha dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2010 | 808.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de macaxeira destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2010 | 7500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao e iluminacao para os festejos juninos, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2010 | 5000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sonorizacao de palco para os festejos do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2010 | 6334.89 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00004614185410 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no conserto de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao da parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2010 | 55500.00 | 09033478000192 | JBS-PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela referente a apresentacoes artisticas das bandas durante os festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de lanternagem geral e pintura interna, soldas nas ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2010 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. dos funcionarios lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2010 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2010 | 300.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de ornamentacao na I Amostra de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2010 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2010 | 28464.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2010 | 244.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos de manipulacao, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2010 | 1201.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a feira da saude realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2010 | 5315.20 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario de divulgacao da I Amostra da Saude, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2010 | 4801.99 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de l. da mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2010 | 3463.95 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2010 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J. Pessoa(PB), concedidas a sec. adjunta da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor de aulas do curso de capoeira, destinado a atender aos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2010 | 113.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as atividades pedagogicas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2010 | 349.43 | 07512307000110 | Lápis e Papel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a atividades socio-educativas do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2010 | 647.80 | 07512307000110 | Lápis e Papel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2010 | 498.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao curso de cabeleireiro e as atividades dos grupos operativos, realizado pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2010 | 298.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a atividades socio-educativas do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2010 | 600.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicoscomo orientadora social do programa projovem adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2010 | 600.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de serigrafia do programa projovem adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2010 | 3771.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2010 | 2690.10 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2010 | 2029.80 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2010 | 4564.05 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refrente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2010 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, destinado a sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2010 | 320.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento de firmas e 2a via de R. civil, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2010 | 250.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso comercial, para a sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2010 | 2853.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desp. turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenv. social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2010 | 424.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2010 | 872.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2010 | 155.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de luminarias, destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2010 | 22.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de foices, destinada ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2010 | 40.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CIDE, no mes de outubrom de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/10/2010 | 203.50 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/10/2010 | 141.60 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao encontro de gestantes promovido pela sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/10/2010 | 134.70 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao mercado publico e ao terminal rodoviario, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/10/2010 | 7.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/10/2010 | 80.20 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de reabilitacao e de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/10/2010 | 80.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecido, destinado a confeccao de faixa para o centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/10/2010 | 285.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/10/2010 | 1653.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/10/2010 | 1534.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/10/2010 | 1714.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/10/2010 | 1111.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/10/2010 | 92.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um liquidificador, destinado a escola Diva Lira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/10/2010 | 1430.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos, destinado ao fardamento dos Professores na realizacao do desfile civico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/10/2010 | 57.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/10/2010 | 700.00 | 01655081000120 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em praca publica com brinquedos radicais, na realizacao da 1a Amostra de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/10/2010 | 282.50 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao encontro de idosos, promovido pela sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/10/2010 | 1050.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/10/2010 | 280.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/10/2010 | 853.70 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brindes, destinado as criancas da creche Pequena Soraya deste municipio, e utensilio domestico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/10/2010 | 15017.66 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a medicao dos servicos de pavimentacao do acesso a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 10142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/10/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, para acompanhamento na formulacao das merendas escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/10/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/10/2010 | 35.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/10/2010 | 1082.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra e sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/10/2010 | 660.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/10/2010 | 400.00 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao da area de lazer em comemoracao ao Dia das criancas , dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/10/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a alunos da zona rural deste municipio, a EM Joao Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/10/2010 | 1332.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frango, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/10/2010 | 1332.00 | 00006823647469 | ELISSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frango, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/10/2010 | 4930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/10/2010 | 16321.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores desta edilidade, transf. do FUNDEB, para FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/10/2010 | 1733.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do MDE, debitado na conta do FPM, no mes de outubron de 2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/10/2010 | 990.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/10/2010 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame de holter, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/10/2010 | 1055.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/10/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos servicos de comunicacao multimidia da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/10/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/10/2010 | 917.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude e sec. da saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/10/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico Cardiologista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/10/2010 | 1340.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/10/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/10/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/10/2010 | 201.60 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a 1a Amostra da saude, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/10/2010 | 88.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de aparelho celular, destinado ao motorista da ambulancia, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/10/2010 | 240.00 | 00032439881449 | JOSE DIJALMA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa da zona rural deste municipio, a esta cidade, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/10/2010 | 381.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias dos festejos juninos, melhor idade e campanha de vacinacao, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/10/2010 | 395.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado aos funcis. da sec. da saude que participaram da I amostra de saude, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/10/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/10/2010 | 325.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/10/2010 | 375.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/10/2010 | 834.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e lanches, destinado aos funcis. da sec. da saude que participaram da intensificacao da campanha de vacinacoes, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/10/2010 | 792.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada aos funcis. da sec. da saude que participaram de campanhas e pacotes de gelo para a clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/10/2010 | 3942.19 | 00035288140472 | MARIA DO CARMO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/10/2010 | 125.90 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um aparelho celular e uma cafeteira, destinada ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/10/2010 | 285.50 | 00079866875415 | JOAO BATISTA Q. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem rodoviaria, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/10/2010 | 170.00 | 00005182758766 | JOSE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/10/2010 | 250.00 | 00001780753454 | PAULO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/10/2010 | 500.00 | 00004572997462 | MARIA DE FATIMA G. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a passagens rodoviaria, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/10/2010 | 330.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda na pipa e no chassi do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/10/2010 | 150.00 | 00073846392472 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/10/2010 | 400.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos, no veiculo trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/10/2010 | 558.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado a equipe de contabilidade da NCP, em servico nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/10/2010 | 1000.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a construcao de galerias e reposicao de calcamento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/10/2010 | 800.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a reconstrucao do matadouro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/10/2010 | 600.00 | 10601818000113 | MARIA DAS GRACAS DE A. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado ao cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/10/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2010 | 3000.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela pelo fornecimento de coquetel e jantar, destinado aos pais dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, nas festividades do Dia dos Pais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/10/2010 | 100.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao pelas instrucoes musicais, prestados na banda marcial no desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/10/2010 | 300.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando a banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade, para realizacao do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/10/2010 | 760.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinado a solenidade de inauguracao da EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/10/2010 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical nas festividades do Dia dos Pais , dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/10/2010 | 250.00 | 00066062144400 | PEDRO XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos com a equipe de seguranca no desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/10/2010 | 275.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/10/2010 | 325.00 | 00010306268477 | WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/10/2010 | 2450.00 | 00004030576478 | EDILZA BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado aos encontros pedagogicos dos professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/10/2010 | 501.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado aos tutores EAD e professores da UNB em visita ao polo da UAB/UFPB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2010 | 7500.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para o transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/10/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/10/2010 | 162.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material didatico, destinado ao alfabetizando deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/10/2010 | 16.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de cheque, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/10/2010 | 600.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de camisas com serigrafia, destinada ao fardamento para a 3a semana pedagogica da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/10/2010 | 367.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/10/2010 | 60.00 | 09113839000100 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de toalhas visitinhas, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/10/2010 | 3531.55 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/10/2010 | 3380.60 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/10/2010 | 3181.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/10/2010 | 1845.40 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao laboratorio do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/10/2010 | 140.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camaras 750, destinada ao trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/10/2010 | 500.00 | 08228603000157 | ALDECI DA COSTA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado aos Professores do ensino fundamental deste municipio, em comemoracao ao Dia do Professor . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/10/2010 | 280.00 | 00003143713461 | URSULA KATARINE G. DE M. FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos como ministrante de aula de natacao na III semana Pedagogica, realizada pela UAB/UNB no polo de apoio presencial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/10/2010 | 374.90 | 11760770000159 | GERMANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado aos festejos do Dia das criancas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/10/2010 | 230.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma bicicleta, destinada ao sorteio com as criancas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/10/2010 | 1230.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/10/2010 | 550.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de decoracao e ornamentacao dos estandes do PSE, na I Amostra de saude realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/10/2010 | 10123.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2010 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacoes no onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/10/2010 | 242.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/10/2010 | 90.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, destinado a 1a Amostra de saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/10/2010 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacoes e mecanica nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/10/2010 | 1474.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/10/2010 | 260.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2010 | 267.50 | 11825316000139 | GERALDO NAZARENO C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de bolsas, destinada ao Peti e Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2010 | 302.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2010 | 1494.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2010 | 1450.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2010 | 395.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinado ao evento feito junto aos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2010 | 126.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retirada de estacas de sabia, destinada a cerca de acesso a EMEF Joao Silvano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2010 | 300.00 | 00082703175434 | ADENILTON LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de parque de diversao destinado a VI FACEMDE, das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2010 | 631.09 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado aos festejos do Dia das Criancas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2010 | 2708.77 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a precatorio, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2010 | 2203.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/10/2010 | 600.00 | 00075318083404 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o sec. da administracao deste municipio, a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/10/2010 | 135.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/10/2010 | 3.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do pasep, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/10/2010 | 58.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua do Telecentro e conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/10/2010 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica do Telecentro e Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/10/2010 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/10/2010 | 64.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/10/2010 | 350.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a 1a Amostra da saude, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/10/2010 | 65.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma bateria, destinado a motocicleta do PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/10/2010 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e recarga em aparelhos da sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/10/2010 | 90.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame de USG servical, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/10/2010 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos de impressora do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/10/2010 | 128.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartuchos destinado a impressora do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do pasep, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/10/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de assinatura do jornal, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/10/2010 | 395.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado aos setores de arrecadacao e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/10/2010 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e recargas de impressoras, lotada nos setores de arrecadacao, pessoal e tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/10/2010 | 5982.42 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/10/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de um notbook, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/10/2010 | 530.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/10/2010 | 943.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, oleo lubrificante e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/10/2010 | 400.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos em aparelhos da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/10/2010 | 240.00 | 00036524301404 | JOAO BATISTA F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de mel natural, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/10/2010 | 400.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2010 | 83941.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma apresentacao musical da banda TJ Show no parque do forro, na abertura dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/10/2010 | 17384.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2010 | 6745.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Agentes de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2010 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/10/2010 | 4296.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/10/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/10/2010 | 600.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do programa Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/10/2010 | 600.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de serigrafia do programa Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/10/2010 | 226.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/10/2010 | 360.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/10/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/10/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007842513473 | SONALE CAMPELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de bordado, vagonite e croche, atraves do PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor de aulas do curso de capoeira, destinado a atender alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/10/2010 | 600.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como educadora fisica, para atender diabeticos, hipertensos e grupo de idosos, atraves do PAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/10/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/10/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/10/2010 | 200.00 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plastica, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/10/2010 | 204.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral, destinada ao centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/10/2010 | 365.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/10/2010 | 283.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moldura e vidro, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/10/2010 | 980.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da 1a Amostra de saude, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/10/2010 | 186.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/10/2010 | 586.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/10/2010 | 2691.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de box e espelhos, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/10/2010 | 530.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico pela apresentacao musical, na abertura das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/10/2010 | 396.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracoes do Dia das Criancas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/10/2010 | 370.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plastica reciclavel, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/10/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para atender a alunos da zona rural, com destino a EM Joao Silvano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/10/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/10/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte de merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/10/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/10/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/10/2010 | 510.00 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de informatica para a manutencao do servidor da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/10/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/10/2010 | 177.00 | 12727145000682 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado as comemoracoes do Dia das Criancas , das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/10/2010 | 3370.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado a sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/10/2010 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria m. acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2010 | 2853.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2010 | 250.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel, destinado a sede do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB),concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de cabeleireiro, para atender os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao secretario de Transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/10/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2010 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG dos funcionarios lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao vencimento do funcionario, lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2010 | 28486.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2010 | 1680.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao, para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares, deste municipio com recursos do PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2010 | 1680.00 | 00007517488465 | JULLIANA DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao, para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares deste municipio, com recursos do PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00007607737421 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao, para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares, deste municipio,com recursos do PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00003146793407 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao, para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares deste municipio, com recursos do PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/10/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2010 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. adjunta da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2010 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2010 | 4801.20 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da fopag. do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2010 | 160.00 | 00076075737472 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a coordenadora pedagogica deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2010 | 593.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2010 | 10186.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2010 | 385.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea confeccao de roupas de destaque destinado a VI FACEMDE das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, para acompanhamento na formulacao e coordenacao das merendas escolares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2010 | 660.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2010 | 350.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de ornamentacao da VI FACEMDE, das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2010 | 175.00 | 00000844171450 | JOANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de roupas de destaque de alunos das escolas municipais, para o desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2010 | 4930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2010 | 29854.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2010 | 6855.10 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2010 | 820.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2010 | 407.42 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado as escolas deste municipio na realizacao do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00073847321404 | JOAO MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de roco do mato das estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/10/2010 | 20270.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar o lixo produzido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/10/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/10/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do pasep, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2010 | 22849.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/10/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do pasep, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/10/2010 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da Fopag do pessoal lotado na sec. da administracao direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico e administracao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2010 | 500.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos especializados de autenticidade dos atos e reconhecimento de firmas, autenticacoes, 2a via, com a finalidade de atender a populacao carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/10/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel para uso comercial, para instalacao do TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2010 | 150.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel para realizacao de um curso de cabeleireiro, destinado as maes do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos pela franquia do programa da folha de pessoal dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/10/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da fopag, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de macanica para consertos e reparos na frota de veiculos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinado a uso exclusivo da sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2010 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta Prefeitura, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento de programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tec. de informatica, realizado no Telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2010 | 2630.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da cult. desportos turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2010 | 127.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos, destinado a semana da crianca das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/10/2010 | 2718.45 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2010 | 1776.25 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/10/2010 | 1139.80 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado ao carro pipa, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2010 | 1754.40 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2010 | 640.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas destinada ao trator 4x4, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2010 | 431.80 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para tutores e professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2010 | 416.60 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transmissao do sinal da sky destinado ao terminal rodoviario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/11/2010 | 542.45 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a escola Maria Dutra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/11/2010 | 346.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/11/2010 | 250.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de faixas destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/11/2010 | 794.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2010 | 720.40 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de folders, banner e faixas, destinada para divulgacao durante a I Amostra de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2010 | 192.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/11/2010 | 230.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/11/2010 | 77.20 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/11/2010 | 327.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao PSE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/11/2010 | 324.96 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios domestico para centro de saude e casa dos medicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/11/2010 | 390.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo saveiro ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/11/2010 | 312.86 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/11/2010 | 296.01 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de container plastico, destinado a coleta de lixo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/11/2010 | 142.87 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de alca de apoio, destinado ao banheiro de deficiente do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/11/2010 | 1332.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frangos, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/11/2010 | 1332.00 | 00006823647469 | ELISSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frango, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/11/2010 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo uno da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/11/2010 | 3150.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus Scania da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/11/2010 | 2121.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiorino ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/11/2010 | 1145.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo saveiro ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/11/2010 | 4744.25 | 00001265484716 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/11/2010 | 170.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exame radiologicos destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/11/2010 | 452.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes destinado a besta e onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/11/2010 | 156.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/11/2010 | 1000.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/11/2010 | 809.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo kombi da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2010 | 844.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/11/2010 | 200.00 | 00085405620491 | VANILDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aplicacao de formol, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/11/2010 | 386.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. da acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/11/2010 | 1494.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/11/2010 | 1271.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/11/2010 | 881.08 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2010 | 4102.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep na conta fpm relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do inss debitado em conta relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para o transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para sede do Municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2010 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo besta da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00004614185410 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra em reparo na escola Maria Dutra e Diva Lira de Carvalho , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2010 | 1733.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal lotado no MDE, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2010 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado a veiculos da sec. de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2010 | 2340.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2010 | 180.00 | 00032439881449 | JOSE DIJALMA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso residencial, para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2010 | 1055.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2010 | 880.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como bioquimico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao posto medico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/11/2010 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame medico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/11/2010 | 500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a chamada em audio e video dos festejos juninos, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/11/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/11/2010 | 3452.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/11/2010 | 3186.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/11/2010 | 170.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/11/2010 | 40.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de concerto de recondicionamento na cabeca de impressao da impressora da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/11/2010 | 249.50 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a lanches dos idosos deste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/11/2010 | 1000.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciment de tres oculos receituario destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/11/2010 | 320.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/11/2010 | 360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/11/2010 | 2204.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/11/2010 | 252.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche para os alunos e equipe do PSE, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/11/2010 | 2995.00 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado ao saude bucal I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/11/2010 | 5016.60 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao fundo de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/11/2010 | 999.40 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de laboratorio destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/11/2010 | 505.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/11/2010 | 1438.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente a quitacao de fatura de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/11/2010 | 75.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente ao fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/11/2010 | 1472.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios publico da adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/11/2010 | 760.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia grossa, destinada a reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/11/2010 | 4560.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/11/2010 | 808.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de macaxeira, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/11/2010 | 784.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado aos predios publicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da FEP relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2010 | 1760.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoa carente deste Municipio que se encontra em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2010 | 770.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/11/2010 | 1008.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de fardamento destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/11/2010 | 878.23 | 07512307000110 | Lápis e Papel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado aos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/11/2010 | 1324.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material permanente, destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2010 | 490.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas GLP destinado as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2010 | 300.00 | 11719597000145 | OFICINA DO ORMAR-JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e recuperacao de caixa de marcha do veiculo besta placa MMX-5471-PB desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2010 | 78.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2010 | 720.48 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2010 | 300.00 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma impressora, destinada ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2010 | 580.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo uno da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2010 | 1779.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo uno da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/11/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/11/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/11/2010 | 6528.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/11/2010 | 17800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/11/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/11/2010 | 600.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como educadora fisica para atender diabeticos, hipertensos e grupo de idosos deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/11/2010 | 2612.92 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/11/2010 | 2000.00 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM IMPL ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos ortopedicos prestados junto a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/11/2010 | 28973.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/11/2010 | 510.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor de aulas do curso de capoeira, destinado a atender aos alunos do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/11/2010 | 600.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de serigrafia do programa projovem adolescente deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/11/2010 | 600.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora do programa projovem adolescente deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/11/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/11/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como assistencia social do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/11/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/11/2010 | 510.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutora do curso de cabeleireiro , tendo como finalidade atender os beneficiarios do bolsa familia com recursos do CRAS deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/11/2010 | 3771.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/11/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2010 | 2200.00 | 00003472409410 | Maria Rosângela do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para transporte de estudantes da zona rural para a sede,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/11/2010 | 83064.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/11/2010 | 10186.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao -MDE deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/11/2010 | 17966.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/11/2010 | 17612.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/11/2010 | 1380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desportos e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/11/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/11/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/11/2010 | 205.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a reconstrucao do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/11/2010 | 527.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/11/2010 | 27.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria cobrada pela caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/11/2010 | 576.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria relativo a FOPAG do pessoal lotado na adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2010 | 321.10 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2010 | 160.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material desatinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/11/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a taxa bancaria da fopag da sec. de educacao conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/11/2010 | 176.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/11/2010 | 60.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos radiologico prestados junto ao fundo de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/11/2010 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do raio x e compressor da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/11/2010 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a taxa bancaria da fopag da sec. de saude deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/11/2010 | 560.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares deste municipio, em parceria com o PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2010 | 560.00 | 00007517488465 | JULLIANA DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao, para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares deste municipio, em parceria com o PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2010 | 350.00 | 00007607737421 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com o transporte e alimentacao para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares deste municipio, em parceria com o PSE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2010 | 350.00 | 00003146793407 | MARIA DE FATIMA TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias para fazer face as despesas com transporte e alimentacao para reforcar a prevencao a saude dos alunos das unidades escolares deste municipio, em parceria com o PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2010 | 3752.30 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2010 | 1201.60 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de folders, banders e faixas destinados a divulgacao de campanha contra a dengue realizado no dia 06.11.2010 conforme nota fiscal n 0697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2010 | 185.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornede material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2010 | 180.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2010 | 964.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado aos predios publicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2010 | 750.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como medico no centro de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de veiculo fiat palio KLA-9421-PE destinado a sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2010 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. de saude quando de viagem a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2010 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da sec. adjunta de saude deste Municipio, quando de viagem a servicos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2010 | 117.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica da casa dos medicos deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel destinado ao funcionamento da casa dos medicos deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2010 | 4106.20 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificantes destinados aos veiculos fiat uno mille, kombi , palio e moto lotados na sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta no centro de reabilitacao deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado de acesso a internet atraves dos servicos de multimidia, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2010 | 988.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude e centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como bioquimico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2010 | 1461.15 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2010 | 3280.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a Brasilia(DF) e 05 a J.Pessoa(PB), concedidas ao prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2010 | 550.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2010 | 150.00 | 00030098041487 | MARLUCE GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel, para realizacao de um curso de cabeleireiro destinado as maes do bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2010 | 250.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel, destinado a sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2010 | 140.00 | 00085361402400 | IVANILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de uma protese, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2010 | 1470.90 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel e lubrificante, destinado aos tratores lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento de pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2010 | 899.30 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material diversos destinado ao projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2010 | 135.28 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material destinados ao projovem deste Municipio, conforme nota fiscal n 1282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2010 | 522.35 | 07512307000110 | Lápis e Papel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material diversos destinados ao projovem deste Municipio, conforme nota n 001244 e 001245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2010 | 840.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de fardamentos destinados aos alunos projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007842513473 | SONALE CAMPELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de bordados atraves do programa PAIF deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2010 | 61.87 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material diversos destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2010 | 324.92 | 35488758000367 | NOVA ARRUDA CORMECIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material diversos destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2010 | 326.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material diversos destinados ao curso de croche CRAS deste Municipio.8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2010 | 1307.96 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material diversos destinado ao grupo de idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2010 | 75.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2010 | 6682.30 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2010 | 30456.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2010 | 4930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal(Peja/60%), lotados na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2010 | 2068.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material destinado ao alfabetizando deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2010 | 2381.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material destinado ao alfabetizando deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2010 | 277.63 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material do alfabatizador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2010 | 722.37 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de material diversos destinados ao programa brasil alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2010 | 235.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento de material destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2010 | 1503.06 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2010 | 532.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a merenda escolar das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2010 | 1360.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda das escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2010 | 862.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado ao predios publicos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2010 | 484.50 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na area de informatica para manutencao ao servidor da universidade aberta deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2010 | 660.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a diaria da sec. de educacao deste Municipio, quando de viagem do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de laboratorio de informatica da escola Maria Dutra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao da escolas municipais relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2010 | 350.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao geral da universidade aberta para a semana pedagogica realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista na cordenacao da dieta das merendas escolares deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas Municipais deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo caminhao placa HUU-4573-PB para transporte de merenda escolar da rede municipal de ensino relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo fiat uno de placa KGM-2893-PB para atender os alunos dos sitios Guarabira II e Pipirim com destino a escola Joao Silvino na zona rural deste Municipio, relativoao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao na parte de carpintaria das escolas Municipais relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2010 | 510.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Maria Dutra deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2010 | 10000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao inicial de programa brasil alf.conforme nota anexa. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2010 | 5064.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2010 | 184.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do icms desoneracao relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2010 | 500.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos especializados de autenticidade dos atos de reconhecimento de firmas e fotocopias, 2a via de registros para atender a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica junto a orgaos publico e a administracao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00005031647477 | LIDYANE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a inscricao de funcionarios desta edilidade para o curso de pratica em procedimentos administrativos,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2010 | 109.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao mutirao do programa nacional de documentacao da trabalhadora rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2010 | 147.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel para a instalacao do Telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2010 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios publico: conselho tutelar, peti e telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2010 | 1260.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de programa da folha de pessoal, para elaboracao da fopag dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2010 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinado a uso exclusivo da sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e do sistema de fopag. deta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de mecanica, para consertos e reparos na frota de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tec. de informatica, realizado no telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tijolos destinado a construcao de casas populares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2010 | 1318.15 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo carro pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, destinado para acomodar o lixo produzido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pipas de agua potavel, destinado ao consumo humano, durante o periodo de estiagem para a populacao da zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2010 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2010 | 3.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2010 | 737.00 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de almoco, destinado a turma do 9o ano da EMEF Profa Ma Dutra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2010 | 760.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2010 | 600.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/12/2010 | 770.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de camisas em malha, destinado ao grupo de idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/12/2010 | 349.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/12/2010 | 440.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de camisas em malha destinada aos profissionais e funcis. da sec. da saude deste municipio, na I Amostra de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/12/2010 | 599.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/12/2010 | 820.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pneus e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/12/2010 | 192.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/12/2010 | 101.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao, destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/12/2010 | 4010.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/12/2010 | 141.60 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado as reunioes com gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/12/2010 | 209.30 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/12/2010 | 1332.00 | 00006823647469 | ELISSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/12/2010 | 1332.00 | 00005452868402 | JOAO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/12/2010 | 61.50 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao, destinado ao parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/12/2010 | 72.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/12/2010 | 654.50 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao veiculo trator lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/12/2010 | 128.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/12/2010 | 424.80 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tenis, destinado a atividades esportivas do peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/12/2010 | 399.60 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. do centro de saude e da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/12/2010 | 10000.00 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pavimentacao do acesso a EMEF Joao Silvano deste municipio. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/12/2010 | 117.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/12/2010 | 142.10 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/12/2010 | 1881.56 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagem aerea, destinada ao prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/12/2010 | 300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a remocao do veiculo Besta, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/12/2010 | 7052.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a iluminacao publica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2010 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens desta cidade a zona rural deste municipio, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/12/2010 | 931.45 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do brek do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/12/2010 | 3929.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a ampliacao do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/12/2010 | 1899.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao destinado as casas populares 460/FGTS , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/12/2010 | 239.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as festividades natalina, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/12/2010 | 643.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material escolar, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/12/2010 | 4526.75 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2010 | 918.44 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso, destinado ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/12/2010 | 743.52 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/12/2010 | 1487.56 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2010 | 119.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de enfeites natalino, destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2010 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2010 | 570.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a remocao do paciente carente deste municipio, em UTI Movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2010 | 1700.44 | 12110435000178 | JOAO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2010 | 23725.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios desta edilidade, parte do empregador, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00001780759495 | ANDRE CARDOSO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na pintura de meio-fios nas ruas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2010 | 500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de captacao de imagem, na realizacao da III semana pedagogica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/12/2010 | 49704.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 13o salario dos Professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/12/2010 | 9197.18 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 13o salario do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/12/2010 | 10186.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/12/2010 | 61.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/12/2010 | 1212.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Ma Dutra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/12/2010 | 107.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/12/2010 | 1400.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/12/2010 | 2400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte de estudantes da zona rural a EMEF Joao Silvano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/12/2010 | 26836.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/12/2010 | 26916.68 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio, (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/12/2010 | 17086.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/12/2010 | 15848.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/12/2010 | 187.95 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2010 | 197.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacolas plasticas destinado a distribuicao de cestas basica do natal sem fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/12/2010 | 27681.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao recolhimento de INSS do 13o salario de funcis. deste municipio, relativo ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/12/2010 | 16950.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/12/2010 | 16613.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/12/2010 | 28336.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/12/2010 | 22020.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 13o salario do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/12/2010 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar e de promocao da saude da populacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/12/2010 | 1898.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario, dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/12/2010 | 2616.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes da Dengue, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/12/2010 | 4387.39 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/12/2010 | 4153.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/12/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/12/2010 | 2683.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/12/2010 | 1933.75 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/12/2010 | 400.00 | 00015412938434 | GILBERTO CESAR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de fantoche e roupas de animais, destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/12/2010 | 3771.65 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/12/2010 | 3660.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/12/2010 | 3430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. de transportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/12/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/12/2010 | 4000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. de des. social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/12/2010 | 2860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/12/2010 | 2735.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do 13o salario do pessoal lotado na sec. de cult.desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/12/2010 | 5719.44 | 00003573248462 | BERNADETE CARLOS DE SENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/12/2010 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da fopag do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/12/2010 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/12/2010 | 2160.00 | 00003988373419 | JOELSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/12/2010 | 210.00 | 00032439881449 | JOSE DIJALMA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa da zona rural a esta cidade para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/12/2010 | 119.89 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de autenticacoes e reconhecimento de firmas em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/12/2010 | 576.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da fopag. dos funcis. lotado nas sec. da administracao direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/12/2010 | 2180.03 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de licenca ambiental, destinado ao acesso ao santuario de Sao Francisco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/12/2010 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da fopag do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/12/2010 | 600.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de camisas destinado aos alunos do curso de ed. fisica da UAB/polo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2010 | 500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao do vestibular da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2010 | 57.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/12/2010 | 392.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso, destinado a copa desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a retirada de metralhas nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/12/2010 | 310.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos,destinado a reconstrucao do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2010 | 200.00 | 41142787000103 | M.M PANIFICADORA PAO & FRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche da confraternizacao natalina dos funcis. do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/12/2010 | 600.00 | 00078867436449 | APARECIDA DE LOURDES ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como orientadora social do programa projovem adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/12/2010 | 600.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de serigrafia do programa projovem adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2010 | 764.32 | 10452080000170 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2010 | 510.00 | 00007842513473 | SONALE CAMPELO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutora do curso de bordado, vagonite e croche atraves do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2010 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2010 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2010 | 510.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor de aulas de capoeira, destinado a atender alunos do peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/12/2010 | 550.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/12/2010 | 800.00 | 00005354529425 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/12/2010 | 510.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/12/2010 | 450.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS F. DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel, destinado para acomodar os medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/12/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, da sec. da saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimico, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/12/2010 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/12/2010 | 180.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2010 | 510.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do programa de atencao basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2010 | 600.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como educadora fisica, para atender diabeticos, hipertensos e o grupo de idosos deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2010 | 650.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/12/2010 | 220.00 | 00007128567496 | ROSEMERY CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tortas, doces e salgados destinado a confraternizacao natalina dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/12/2010 | 535.18 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/12/2010 | 510.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/12/2010 | 510.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao na parte de carpintaria das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, destinado ao acompanhamento na formulacao e coordenacao da dieta das merendas escolares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2010 | 650.00 | 00008552957400 | JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender alunos da zona rural com destino a EF Joao Silvano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/12/2010 | 650.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/12/2010 | 510.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao das bombas de agua dos pocos artesianos que abastece as escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2010 | 510.00 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de informatica para manutencao ao servidor da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2010 | 750.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2010 | 10000.00 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a medicao dos servicos de pavimentacao do acesso a EMEF Joao Silvano, neste municipio. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/12/2010 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/12/2010 | 0.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/12/2010 | 123.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/12/2010 | 1600.00 | 00003465206495 | JOAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retirada de entulhos e limpeza dos canteiros e as ruas, desta ciadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/12/2010 | 881.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinado ao aparelho de ATB, do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/12/2010 | 510.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/12/2010 | 300.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/12/2010 | 2497.00 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de carne de charque, destinada a cestas basicas natalina, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/12/2010 | 3999.60 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basicas natalina, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/12/2010 | 1890.00 | 04443231000120 | WALTER ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basicas natalina para distribuicao com pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/12/2010 | 1812.50 | 10711706000115 | COML DE ALIM O BEZERRAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a cestas basicas natalina para distribuicao com pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/12/2010 | 70.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basicas natalina para distribuicao com pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/12/2010 | 410.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pneus e valvulas, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2010 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cilindro de oxigenio, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2010 | 1112.62 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2010 | 182.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinado a confraternizacao natalina do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2010 | 550.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basicas natalina para distribuicao com pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2010 | 305.31 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/12/2010 | 17001.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento de energia eletrica dos predios publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/12/2010 | 510.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/12/2010 | 510.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2010 | 510.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/12/2010 | 510.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/12/2010 | 510.00 | 00008303890751 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/12/2010 | 510.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/12/2010 | 510.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/12/2010 | 510.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/12/2010 | 510.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na jardinagem, capina e poda de arvores nas ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/12/2010 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ataude, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/12/2010 | 1628.00 | 02019771000156 | MARCONNI CLAUDINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticiosdestinado a cestas basicas natalina para distribuicao com pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/12/2010 | 210.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinado ao cafe da manha comunitario com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/12/2010 | 931.00 | 07722717000196 | BIOANALISES/LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames laboratoriais, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/12/2010 | 105.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinado a farmacia basica,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2010 | 120.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de soldas nos veiculos lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2010 | 500.00 | 00055757685468 | VALDETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de incentivo de intensificacao de campanhas de vacinas, nesta cidade e na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2010 | 500.00 | 00001107699452 | MARIA INES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao no camorote do parque do forro, durante os festejos natalino e reveillon, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/12/2010 | 500.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao nos camarins do parque do forro, durante os festejos natalino e reveillon, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2010 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanico realizado no veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2010 | 70.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda no veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00004614185410 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de backup e instalacao dos programas da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/12/2010 | 180.00 | 00007128567496 | ROSEMERY CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de trufas e tortas, destinada a confraternizacao do 9o ano e funcis. da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2010 | 7500.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2010 | 1275.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas de arbritagem, pelos jogos de futebol de campo no campeonato sub 16 das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/12/2010 | 2040.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar, destinado aos alunos da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/12/2010 | 404.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/12/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recargas de cartuchos, destinado a sec. da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/12/2010 | 157.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cartuchos, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/12/2010 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de cartuchos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/12/2010 | 2470.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/12/2010 | 477.29 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina dos alunos do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/12/2010 | 748.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de conjuntos em malha cacharrel, destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/12/2010 | 267.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/12/2010 | 300.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a confraternizacao natalina dos funcis. da sec. da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/12/2010 | 1058.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar, destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/12/2010 | 351.32 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina dos funcis. da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/12/2010 | 3290.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de chuteiras, destinado aos alunos que participaram dos jogos escolares realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2010 | 109.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/12/2010 | 2024.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao DARF, do percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2010 | 80.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas destinado ao cafe da manha comunitario, com a populacao deste municipio na emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2010 | 288.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frutas destinado ao cafe da manha comunitario com a populacao deste municipio, na emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Engenheira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2010 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um imovel para uso comercial, para a instalacao do TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2010 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria juridica especifica, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2010 | 94.50 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, destinado a confeccao do presepio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2010 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a informativo publicitario com mensagem natalina e emancipacao politica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2010 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2010 | 350.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2010 | 510.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, realizado no TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2010 | 650.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2010 | 600.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, destinado a uso exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2010 | 900.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de macanica, consertos e reparos na frota de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/12/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de franquia de programa da folha de pessoal para elaboracao da folha de pagamento dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/12/2010 | 510.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica, manutencao e atualizacao do sistema da folha de pagamento, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/12/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2010 | 500.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos especializado de autenticidade dos atos de reconhecimento de firmas e autenticacao de fotocopias, 2a via de registro de nascimento e obitos, com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2010 | 2000.00 | 00075985020487 | EDMILSON RODRIGUES DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um parque de diversao, destinado a abrilhantar as festividades de emancipacao politica e natal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2010 | 360.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos de furadeira e makita da sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2010 | 210.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botas, destinado aos garis lotado na sec. da infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2010 | 99.25 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, destinado a pintura dos meios fios das ruas e avenidas desta ciddade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2010 | 400.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de carro-de-mao, destinado ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2010 | 175.50 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, destinado ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2010 | 2400.00 | 00000596863756 | MARIA ELIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, para acomodar o lixo produzido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/12/2010 | 3545.90 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal I do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/12/2010 | 2707.50 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao laboratorio do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2010 | 9999.65 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimico do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2010 | 140.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botas, destinado aos agentes comunitario de endemias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/12/2010 | 164.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F. M. SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso, destinado a confraternizacao natalina dos alunos do projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/12/2010 | 1186.57 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material ludico, destinado ao projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/12/2010 | 345.00 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de paes, destinado ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/12/2010 | 127.10 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de jogos educativos, destinado ao peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2010 | 3682.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de instrumentos musicais e material, destinado ao curso de musica dos alunos do peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/12/2010 | 980.61 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de jogos destinado ao peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2010 | 250.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do imovel, destinado a sede do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2010 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2010 | 2293.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2010 | 239.50 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER O PROGRAMA DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2010 | 4400.00 | 70190079000146 | MAKITAL-IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de maquinas de costura industrial, destinado para montar o atelie de corte e costura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2010 | 3673.00 | 70190079000146 | MAKITAL-IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de maquinas industrial, destinado para montar atelie de corte e costura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2010 | 489.50 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de central de ar, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2010 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a manutencao na central de ar da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/12/2010 | 561.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a copias xerograficas e confeccao de material de expediente, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2010 | 6095.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2010 | 5220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2010 | 17800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2010 | 1717.85 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2010 | 1496.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/12/2010 | 1005.30 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de copias xerograficas e confeccao de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2010 | 448.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas com a maquina a disposicao da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2010 | 254.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos componentes das bandas que abrilhantaram as festividades de natal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2010 | 915.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da educacao,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2010 | 660.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2010 | 4930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PEJA e 60%, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2010 | 20491.71 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pavimentacao do acesso a EMEF Joao Silvano, deste municipio. | 10122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2010 | 139.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diverso, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2010 | 414.65 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2010 | 166.45 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a consertos de carteiras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2010 | 30456.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2010 | 83064.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2010 | 142.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao estadio municipal Antonio Miguel dos Santos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2010 | 117.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2010 | 208.30 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao do sinal da sky, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2010 | 0.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2010 | 20533.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2010 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2010 | 37.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua, destinada ao telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2010 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta prefeitura, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2010 | 476.85 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2010 | 460.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bicicletas, destinado ao sorteio nos festejos natalino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2010 | 196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ligacao provisoria para som, destinado as festividades de natal e reveillon, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2010 | 500.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao da festa de emancipacao politica deste municipio, no programa 850 2a edicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2010 | 60.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a confeccao do presepio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2010 | 609.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a pintura de meios-fios das ruas e avenidas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2010 | 1169.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2010 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diaria com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. adjunta da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2010 | 770.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2010 | 63.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2010 | 888.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude e secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2010 | 3409.35 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2010 | 60.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2010 | 400.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinado a confraternizacao natalina dos alunos do projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2010 | 133.00 | 00005335211490 | DANIELLA MARREIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tortas destinado a confraternizacao natalina dos alunos do projovem adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2010 | 1799.90 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2010 | 510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2010 | 3700.72 | 00091722284404 | MARIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2010 | 1252.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2010 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2010 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua, destinada ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2010 | 170.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinado a confraternizacao natalina do grupo de idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2010 | 4475.57 | 00006467799402 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame de arteriografia, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2010 | 2980.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 01 diaria com destino ao Recife(PE) e 08 a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio a servico exclusivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2010 | 1665.15 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2010 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2010 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2010 | 4024.95 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinado as ambulancias lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2010 | 6799.55 | 04098287000195 | Posto Nossa Senhora de Fátima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024