| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica toshiba mod. 165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 800.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de jingles do 1o festival de cultura popular deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica toshiba mod. 165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e manutencao da maquina xerografica toshiba mod 165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da maquina xerografica toshiba mod 165, pertencente a secretaria de administacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0000009 | 04/01/2010 | 2416.05 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de diversas localidades rurais, para escolas de ensino fundamental na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 255.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva de um microscopio mod. N 120, serie 12200, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 296.80 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de dosimetros para servicos de monitoramento individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao gabinete do Prefeito desta daministracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 800.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUP. E MANUT. DE MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertencente ao departamento de estradas e rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 336.00 | 10592360000183 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2010 | 220.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosd e mecanica prestados na ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 100.80 | 10592360000183 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil_peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 33.60 | 10592360000183 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao Programa do Governo Federal Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 150.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 150.00 | 00078958164468 | ROBERVAL ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 100.00 | 00006425473436 | AUREA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 200.00 | 00005446940407 | ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 150.00 | 00009814185469 | FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 300.00 | 00082206902400 | SEVERINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link para terminais de acesso junto ao depto de saude de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 510.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando na montagem e desmontagem da ornamentacao natalina da praca dos trabalhores desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 500.00 | 00050134922468 | LUIZ BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina (trator) desta administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do PAR Plano de Acoes Articuladas da educacao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet junto ao telecentro comunitario, referente a 10 maquinas, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para quatro maquinas, junto ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 250.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 3250.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1185, parecer do Depto de Obras e panilhas de precos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link para 12 maquinas junto a secretaria geral desta administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 1970.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2010 | 350.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar 14.9.26, destinado ao trator 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2010 | 3000.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 984 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 1600.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valtra 4x4 985, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 500.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos de ruas e pracas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 432.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao cafe da manha dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial na vigilancia do Predio desta prefeitura, durante o mes de dezembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 750.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Conferencia desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0000035 | 11/01/2010 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia dos predios das seguintes escolas: Antonio Mariz e Profa Luquinha desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 500.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do campeonato municipal, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2010, de acordo com contrato no138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no Telecentro , deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009, de acordo com contrato no139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009, de acordo com contrato no142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000046 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, para transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal deste municipio, de acordo com contrato no32/2009, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 350.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009, de acordo com contrato no143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009, de acordo com contrato no141/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009, de acordo com contrato no140/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, idem no a Uniao, edicao 21/12/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da s AIHS (autorizacao de internacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2010 | 150.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 193.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na renovacao de emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2010 | 375.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3308300134 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 68.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 1610.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 2100.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades de reveion, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 1082.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias: 11 e 12/1989 e 01/1990, conforme guia de regularizacao de debitos de FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 1318.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos de FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias:11 e 12/1989 e 01/1990, conforme guias de recolhimento do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 932.70 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 640.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Detran- Departamento Estadual de Transito da Paraiba, referente a renovacao de Emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 314.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Detran- Departamento Estadual de Transito da Paraiba, referente a renovacao do Emplacamento do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado ao Depto de educacao deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Mundo Encantado da Crianca, localizada no loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 100.00 | 00005276473498 | VANALDO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parece social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 150.00 | 00029140962830 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 80.00 | 00008489888418 | HELANO JUNIOR CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 358.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de emplacamento da Pas Motocicleta de placa MOG 0703/PB, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2010 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material (mangueira harvester/IT-20) destinado ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 255.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar 18.4.34, destinado ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 150.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (bola campo oficial, bola futsal, apito) destinado as atividades esportivas do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2010 | 310.00 | 00003487874482 | JULIO CESAR DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a (20) dias trabalhados tirando ferias do porteiro do predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mesde dezembro/2009, conforme Oficio no01/2010 do Departamento de Educacao, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2010 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme leis municipais nos 331/2001 e 506/2008 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2010 | 449.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema (licenca de uso do software urania) para geracao e distribuicao do horario entre turmas e turnos dos professores da escola Municipal de Ensino Fundamental Seandro Humberto Lucena, destacidade de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMASPBFI (10701-1), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2010 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 2.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 100.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar, na organizacao da festa de confraternizacao dos funionarios publicos municipais realizada no dia 22 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 260.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (secretario geral) desta administracao municipal, para participar sa utilizacao do sistema Nacional de informacoes das cidades - SNIC, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FNS (5723-1), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0000082 | 18/01/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos istemas de folhas de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 4.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2010 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista) vinculado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 539.00 | 00095395300406 | PEDRO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao HTZ- 2543, para transporte de mudanca da cidade de juazeirinho para esta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra, 66 nesta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2010 | 300.00 | 00005168069479 | MARLUCE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2010 | 800.00 | 07422634000181 | FREIO TRUCK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prstados na cacamba, pertencente ao Depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 540.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados n a cacamba, pertencente ao Depto de Obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 65.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 1160.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a ambulancia, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2010 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao -Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, idem no A Uniao, edicao 05/01/2010, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, correspondente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 399.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a prefeitura, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 634.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 1241.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 1087.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de tercieros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 410.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 7745.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 9558.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre folha de pagamento do FPM, competencia 12/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 618.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss referente a recolhimento da complementacao anterior- outras entidades, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 300.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 308.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retancao do inss sobre servicos de terceiros, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 328.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 660.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 240.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000123 | 20/01/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio, relativo ao mes de janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 6.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 774.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 1372.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 1487.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 5392.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de profissionais do magisterio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 1857.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 524.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 4441.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 121.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios do depto de saude-Pacs, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 1407.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionariso vinculados no depto de saude PSF IV, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 313.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, competencia 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 293.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicosd e terceiros prestados a este municipio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 700.00 | 01194971000182 | ART OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos compelto, destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 150.00 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas da cidade de Natal/RN, para esta cidade de Dona Ines/PB, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2010 | 150.00 | 00080586376453 | MARIA AUGUSTA SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2010 | 150.00 | 00007691162480 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 60.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecr social e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2010 | 50.00 | 00002276989408 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2010 | 100.00 | 00008246539710 | KALIGIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2010 | 100.00 | 00044692951400 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2010 | 200.00 | 00004843208400 | EVERALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2010 | 80.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2010 | 50.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2010 | 30.00 | 00005316444485 | MARIA DE LOURDES GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2010 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2010 | 300.00 | 00002570356484 | EVALDO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2010 | 80.00 | 00002742221409 | IRENE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2010 | 150.00 | 00005232737465 | MARIA DA LUZ SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2010 | 300.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2010 | 240.00 | 04824911000194 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 (trinta) saias, destinadas ao Clube da Melhor idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2010 | 4300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0000124 | 21/01/2010 | 44106.21 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao de pavimentacao em paralelepipedo e implantacao de meio fio nas ruas: Antonio Toscano, Presidente Joao Pessoa e Ana de Sousa Maciel, desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 105/2009, conforme planilha de medicao em anexo. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2010 | 400.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos da rua Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 45.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (diretor adjunto) do Depto de Educacao e cultura deste municipio, para participar de treinamento do censo educacao, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2010 | 100.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na viagem conduzindo equipe de futebol do mela bode para esta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2010 | 200.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de barro, destinado a escolas municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2010 | 100.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, na confraternizacao dos servidores publicos municipais, realizada no dia 22 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2010 | 617.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchao d-23, destinados a esta prefitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2010 | 200.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telefone sem fio, destinado ao setor de licitacao desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2010 | 2500.00 | 35591031000149 | BRILHO DA LUA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades do 1o Festival do Caju e da 74a festa de Padroeiro Sao Sebastiao realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro/2010, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2010 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario na cobertura das festividades do I Festival do Caju e da 74a Festa do Padroeiro de Sao Sebastiao, realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro/2010, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestra no I seminario do caju, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2010 | 1500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos para show pirotecnico na festa de padroeiro de Sao Sebastiao realizada nos dias 22 e 23 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2010 | 500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do trio eletrico de placa KME 2930, para fazer publicidadeda esta de padroeiro de Sao Sebastiao realizada neste municipio de Dona Ines/PB, nos dias 23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2010 | 1010.00 | 00002602224456 | LOURIVAL INACIO DE OLVIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vicinal que liga o povoado de cozinha a sede deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2010 | 264.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material esportivo, destinado ao campeonato municipal de futebol edicao/2009, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2010 | 1250.00 | 00005933878480 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosd e limpeza da cacimba do cajueiro, localizada no Lajedo da serra, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2010 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da casa da bomba do acude da serra, para bombeamento de agua do gramado do estadio Municipal de futebol o Luizao , relativo ao mes de mio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2010 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica do Fiat Uno de placa MNW 8997/Pb, pertencente ao depto de saude deste municipio municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2010 | 100.00 | 00010456150480 | LEONARDO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2010 | 150.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022010 | 0000161 | 23/01/2010 | 40000.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show musical em praca publica, das Bandas: Toca do Vale, Forro do Bom e Banda Encantus, nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro/2010, de acordo com a carta Convite No002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022010 | 0000162 | 23/01/2010 | 12000.00 | 06964500000120 | J. A EVENTOS-JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de palco, geradores de 18kva, banheiros quimicos e sonorizacao, destinados as festividades do I Festival do Caju e da 74a festa de padroeiro Sao Sebastiao, realizadas nso dias 23 e 24 de janeiro/201, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 6000.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do I Festival do Caju e da 74a Festa do padroeiro Sao Sebastiao, realizada nos dias 23 e 24 de janeiro/2010, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2010 | 252.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2009 (3377-1003) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2010 | 550.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal destinado a Unidade Mista de saude Benamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 858.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da rede Muncipal de ensino, Creche e Pre-escola Maria Eunice e predio do CEMCAP-centro Municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 213.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios das escolas municipais e CEMCAP-centro municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses: dezembro/2009 e janeiro do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2010 | 663.20 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal e celulares pertencente a diversos Deptos desta administracao municipal, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 976.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2009 (3377-1058) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 2100.00 | 07793537000103 | Elivanildo da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do campeonato municipal de futebol, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, nos dias 10,15,17 e 23 de janeiro/201.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2010 | 58.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP conforme desconta em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 3486.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao depto de financas (tesouraria) desta administracao municipal, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 1163.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario (comissao) vinculado ao Depto de financas (tesouraria), relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 4536.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios(comissao) vinculados a secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 9704.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2010 | 90.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado ao depto de educacao deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar da equipe de futebol o Barcelona no campeonato municipal 2009/2010, realizado no Estadio municipal de Futebol O Luzizao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2010 | 4690.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2010 | 1290.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios profissionais do magisterio (comissao) da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2010 | 4605.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados ao Depto de Educaca (diretores) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2010 | 5000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios profissionais do magisterio (Peja) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2010 | 27541.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2010 | 6786.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio da Creche e pre-escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2010 | 94830.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2010 | 872.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funionario (contrato) vinculado ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2010 | 3705.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados no Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2010 | 15012.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2010 | 33631.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2010 | 32295.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (contratos) vinculados ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2010 | 12976.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2010 | 33925.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de saude deste municipio, realtivo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2010 | 15650.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculaos no depto de saude (PSF I) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2010 | 6865.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado ao depto de saude (PSF II), deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2010 | 19310.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios PSF II (contratos) vinculados no Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2010 | 2677.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios PSF III (contratos) vinculados no Depto de saude deste municipio, relatico ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2010 | 12138.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios PSF III vinculados ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2010 | 16430.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios PSF IV (contratos) vinculados no Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2010 | 12439.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios-Pacs, vinculados no depto de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2010 | 2776.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios A.C.E vinculados no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2010 | 638.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. folha de contratados do PACS relativo ao mes de janeiro de 2010, conf. folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2010 | 980.00 | 00080545785472 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem da carca para pista de motocross no Loteamento Nova Conquista desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2010 | 32530.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vincualados ao depto de Obras desta administracao publica municipal, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrato) vinculados ao depto de Obras desta administracao publica municipal, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 2400.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados ao Depto de obras desta administracao municipal, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2010 | 600.00 | 00002344873481 | GILDIVAN GOMES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da pista de motocross desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2010 | 365.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material constante da nota fiscal no728, destinado a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2010 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros do Conselhon Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, relativoa o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 2249.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Assistencia Social (comissao), relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 1845.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2010 | 745.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (comissao) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-peti, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem), para funcionamento do centro de Treinamento de mao de obra do municipio de Dona Ines/pb, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao periodo de 23 de dezembro/2009 a 23 de janeiro/2010, de acordo com contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2010 | 10791.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e Vice prefeito desta administracao publica municipal, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 12446.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados ao gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2010 | 350.00 | 00000857591479 | ADRIANA NISIA ALVES DE LIMA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo de lanches destinados aos grupos culturais da Comunidade Quilombola nas festividades do padroeiro de Sao Sebastiao realizado nos dias 22,23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2010 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona o centro de capacitacao profissional, localizado na rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo aos meses de dezembro/2009 e janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2010 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o centro de capacitacao profissional, localizado na rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo aos meses de dezembro/2009 e janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2010 | 100.00 | 00006953176440 | JOSE CARLOS MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2010 | 100.00 | 00007089158411 | MARIA ELIZABETE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2010 | 100.00 | 00008285938417 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2010 | 100.00 | 00003242431464 | GILVAN ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2010 | 100.00 | 00099259230420 | MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa cante deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo), para prestacao de contas do setor de Identificacao desta Prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB (58044-9), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2010 | 104.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ECD (6869-1), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB (58044-9), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMASPBFI 10701-8), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2010 | 17.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2010 | 453.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do AFM - Apoio Financeiro Aos Municipios, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2010 | 186.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2009 (3377-1027) do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2010 | 854.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2010 | 462.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2010 | 665.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2010 | 100.00 | 00007267788424 | ABDIAS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2010 | 50.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2010 | 600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tografico a disposicao do Departamento de Obras publicas deste municipio, de acordo com contrato no149/2009, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2010 | 12109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 101.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2009 (3377-1106) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2010 | 1600.00 | 07793537000103 | Elivanildo da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da festa de padroeiro de Sao Sebastiao, realizada nesta cidade de Dona Ines/PB, nos dias 23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 380.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a equipe de apoio da I Festival da Cultura Popular, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 540.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado a equipe de apoio da festa de padroeiro de Sao Sebastiao, realizada nos dias 23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 3249.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Depto de saude, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 3687.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Depto de saude, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 500.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de limpeza do terreno (parte interna) do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 1406.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude- Pacs, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 1554.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de saude PSF I, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 754.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Depto de saude PSF II, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 1555.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de saude PSF III, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 301.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de saude- Agentes de Combate Edemias, comprtencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 1070.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude- Pacs, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 1386.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionariso vinculados no depto de saude- PSF I, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 722.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios PSF II, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 1551.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de saude PSF III, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 268.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude-Agentes de Combate Edemias, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal de apoio do ECD-FNS/MS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao M~es de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 2206.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira 239 e postos de saude dos sitio cozinha e serra do sitio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 2350.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e Posto de saude localizado na rua pedro teixeira 243, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 2293.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 863.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao meses: dezembro/2009 e janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 6000.00 | 41226622000110 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos intinerante de registros durante os meses de setembro a dezembro/2009, conforme relacao dos atendimentos, de acordo com resolucao 023/99 do Tribunal de Justica do estado da Paraiba, parecer 042/99 do TCE do estado, conforme convenio no016/2009 Fimado entre a prefeitura municipal de Dona Ines/PB e a Anoreg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 1441.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funionarios vinculados ao Depto de Educacao deste municipio, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 2760.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de Educacao deste municipio, competencia/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 1344.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Depto de Educacao deste municipio, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 2552.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus, para transporte conduzindo equipes de futebol de salao deste municipio, para as cidades de Joao Pessoa/PB e Arara/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 500.00 | 00006515023499 | JOSE IGOR DENIZAR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de vice-campeao do campeonato municipal de futebol, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, durante o periodo de 15 de novembro/2009 a 23 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 250.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar no campeonato municipal de futebol, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 15 de novembro/2009 a 23 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 144.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza da rua manoel pedro, durante o I Festival do caju e festa do Padroeiro de Sao Sebastiao, realizado nos dias 23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 637.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios profissionais do Magisterio, competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 9235.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios profissionais do magisterio, relativo ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 1917.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Impresp parte patronal de funcionario Profissionais do magisterio, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 501.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Impresp parte patronal de funcionarios profissionais do magisterio, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 588.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Impresp parte patronal de funcionarios Profissionais do magisterio, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 8808.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Impresp parte patronal de funcionarios profissionais do magisterio, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 2853.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Impresp parte patronal de funcionarios profissionais do Magisterio, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 450.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao Impresp parte patronal de funcionarios profissionais do magisterio, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 23.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta AFM Apoio F. Municipios (12741-8), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 1675.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a debito aotomatico efetuado na conta do ICMS- DESONERACAO DAS EXPORTACOES, referente a retencao do posep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 919.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.213/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 3498.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao desta prefeitura, competencia/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 240.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao desta prefeitura, competencia/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 201.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 880.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios vinculados a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/Pb, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 884.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculados a secretaria de administracao, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 2825.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 260.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 150.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Impresp parte patronal de funcionarios vinculados a secretaria de administracao, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 450.00 | 00009332637407 | IVONETE LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos, pertencentes a esta prefeitura de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2010 | 1500.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinado aos participantes da conferencia das cidades, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2010 | 369.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessos carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2010 | 1000.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao 1o seminario do caju, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000304 | 31/01/2010 | 2847.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens, realtivo ao periodo de 01 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2010 | 6043.91 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000305 | 31/01/2010 | 1703.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel ddestinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato, pertencente ao depto de saude, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000303 | 31/01/2010 | 2340.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados a cacamba pertencente ao depto de obras, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000302 | 31/01/2010 | 799.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado ao trator valmet 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de onibus escolar com chassi de comprimento maximo de 11.500 mm de altura minima de 900 mm, com capacidade de carga util liquida de no minimo 3.500 kg, com eixo traseiro com diferencial equipadocom dispositivo de bloqueio, adesao ao pregao Eletronico No001/2009/FNDE/MEC - convenio no658.516/2009/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 192.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 cafeteira, 01 garrafa termica e 01 liquidificador destinado ao CEMCAP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 800.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 vintiladores de coluna e 02 aparelhos de DVD, destinado a Escola Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 1250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na carradas de detritos de fossa na Creche Pre-Escolar Maria Eunice e Escola Municipal Educador Paulo Freire deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 58.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado ao melhoramento do predio da escola do sitio ze paz I deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 100.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placas refletiva destinada ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 128.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de tonner destinado ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 641.61 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL, CONF. PLANILHA E CONTRATO | 20012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 1078.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem para Joao Pessoa, 01 viagem para Baia da Traicao e 02 viagens para Guarabira, transportando os fieis da Igreja catolica deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 50.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa para moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 260.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a ornamentacao de ruas para as festividades do padroeiro de sao sebastiao e santa Ines, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 207.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de tonner destinado a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 2632.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador intel completo destinado a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 1120.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Nobreak, 01 teclado,01 mouse optico e 01 monitor destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 2203.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Proc. Intel, 01 HD 1.024TB, 01 gabinete 4B, 01 leitor cartao Interno 1.44, 01 Placa mae, 01 Drive D Gravador DVD e 02 memoria 2.048 MB destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0000360 | 01/02/2010 | 659.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a manutencao de predios de propriedade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 17.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de detritos de fossa do predio do mercado publico municipal desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 3544.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 4x4 985, pertecente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 215.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a manutencao do predio do matadouro velho, desta cidade de Dona Ines/pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 199.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) mesa para computar, dstinado ao setor de obras publicas e urbanismo desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 252.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 207.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados ao depto de obras publicas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 62.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados ao melhoramento do estaadio municipal de futebol o Luizao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 6891.83 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 04 MATA BURROS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO E PLANILHA | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 2237.61 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO E PLANILHA | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 3454.94 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO CABOCLO DE PALHARES, CONF. CONTRATO E PLANILHA | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 15.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 38.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 2093.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado as refeicoes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 120 kg de carne bovina sem osso destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 03 carradas de detritos de fossa da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 6320.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Sadue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 2300.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNV-7468, pertencente a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do posto de saude da rua Major augusto Bezerra - 02 - deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 302.40 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao cafe da manha dos pacientes e funcionarios da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 170.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 194.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de raio X destinado a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 77.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material odontologico destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000356 | 01/02/2010 | 147.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de laboratorio destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 2860.00 | 10705302000119 | ANDREZZA ALEXANDRE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 urnas funerarias e 11 investimentos destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 1500.00 | 11986700000113 | MUNDO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kit de enxovais destinado a distribuicao com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 368.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/pb.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 440.83 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a confeccao de enxovais para o programa Nascendo com Cuidado (gestantes) carentes deste municipio de Dona Ines/PB, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 2117.40 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante da nota fiscal no1362, destinado ao curso do projeto Nascendo com Cuidado (gestantes) carentes deste municipio de Dona Ines/PB, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 107.30 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 824.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para enfeites e ornamentacao da 74a festa de sao sebastiao e do 1o Festival do caju, realizado nesta cidade de Dona Ines/PB, nos dias 23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2010 | 70.00 | 00006488240471 | MARCIO EDSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Natal-RN, para fazer exames clinicos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2010 | 50.00 | 00004276438489 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material eletrico para a sua residencia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2010 | 280.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revelacao e 93 fotografias dos programas federais existentes no municipio, ( CRAS,PROJOVEM,BOLSA FAMILIA), em parceria com prefeitura Municipal de Dona Ines, em fotografia expostas nas tendas das festividades do I festival do Caju e 74o festa de Saao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2010 | 1430.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora nas atividades Socio Educativa no CRAS e no Programa Projovem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2010 | 150.00 | 00005933877409 | ROSIANE DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2010 | 200.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2010 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para dez terminais de acesso, junto ao telecentro comunitario deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2010 | 200.00 | 00005894202400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao para reparos de sua residencia,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2010 | 100.00 | 00080585230463 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear uma protese dentaria, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2010 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um cabo de 20m, junto a secretaria de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2010 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para dois terminais de acesso, junto ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2010 | 510.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do matadouro deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2010 | 700.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no seu veiculo de placa MNS-8810, para ficar a disposicao desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2010 | 1186.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo pessoas carentes do sitio serra do sitio, para realizacao de exames e viagem conduzindo o time de futebol desta cidade de Dona Ines/PB para o sitio oiticica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2010 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para doze terminais de acesso junto a secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2010 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria com pernoite quando em viagem para cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2010 | 270.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, para reuniao do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2010 | 100.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A premiacao de quarto lugar no campeonato 2009 do time de futebol de oiticica, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2010 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para quatro terminais de acesso junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos projetos e orcamentos das reformas das Escolas municipais da Zona rural e urbana, conforme carta convite 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2010 | 50.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de carpinagem dos matos da Creche Pre-Escolar Maria Eunice, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2010 | 120.00 | 00009926117414 | GILVAN JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na remocao da area de lazer da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2010 | 268.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do padrao do time de futebol de salao, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2010 | 175.00 | 10228246000179 | TEC SERVICE - MANAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 camera Sony Mod.DSCW - 50/6971460, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2010 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner, destinado a secretaria geral desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2010 | 55.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (chefe do setor de Recursos Humanos) desta prefeitura de Dona Ines/PB, para participar de encontro no Tribunal de Contas do Estado, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2010 | 293.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado a Secretaria de Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2010 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regarga de toner 12A, destinado ao setor de tesouraria desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2010 | 55.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria desta prefeitura de Dona Ines/PB, para participar de Encontro no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do parcelamento do INSS, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2010 | 5230.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar, destinados ao trator valtra 4x4 985, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2010 | 100.00 | 00005902905419 | NILMA VITOR DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Natal-RN, em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2010 | 100.00 | 00085074330491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear exames clinicos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2010 | 100.00 | 00053749430497 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2010 | 200.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2010 | 100.00 | 00017649725898 | LUIZ LEITE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emperego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2010 | 195.00 | 10228246000179 | TEC SERVICE - MANAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 01 camera Sony MOd.DSCS-730/1179593 pertencente ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2010 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner 35A e troca de cilindro, destinado ao depto de assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2010 | 100.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2010 | 100.00 | 00005762429423 | NORMANDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2010 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2010 | 360.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintura de camisetas para comissao organizadora da festa de padroeiro de sao sebastiao e festival do caju, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, nos dias 23 e 24 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2010 | 365.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao e gravacao de CD da 74a Festa de sao sebastiao realizada neste municipio de Dona Ines/PB, nos dias 22,23 e 24 de janeiro/2010, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2010 | 270.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas e portais para a Festa de sao sebastiao realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2010 | 600.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do show Trio Paraibano na festa de sao sebastiao, realizada nesta cidade de Dona Ines/PB nos dias 22 e 23 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do show da Banda forro da curticao, na festa de sao sebastiao realizada no dia 24 de janeiro/2010, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/02/2010 | 500.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do show Grupo Forro do Bom, na festa de sao sebastiao realizada no dia 22 de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2010 | 600.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do 1o festival do caju realizado no dia 22 de janeiro/2010, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (secretario geral) desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, para participar de encontro no Tribunal de Contas do Estado, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2010 | 900.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS- JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2010 | 617.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tiragem de copias plotagens e P/B Auto CAD para o programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2010 | 112.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2010 (3377-1007) do depto de assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2010 | 1603.51 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2010 | 460.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2010 | 14.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12586-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2010 | 115.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2010 (3377-1338) desta prefeitura de Dona Ines/PB, referenmte a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2010 | 108.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2010 | 55.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, para uma reuniao do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2010 | 55.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, para a reuniao do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2010 | 420.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Escola Municipal Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2010 | 2600.00 | 00013129927867 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao 1o encontro pedagogico de professores desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2010 | 1750.00 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almoco e lanches destinados ao I encontro de capacitacao do Brasil Alfabetizado, realizdo neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2010 | 10500.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER. E PLAN. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na formcao de docentes do Programa Brasil Alfabetizado para 21 professores, sendo 40 horas aulas e sendo responsavel pela organizacao pedagogica do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2010 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner LEX E-120, destinado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2010 | 290.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem e desmontagem de 02 portais comemorativos as festividades do primeiro festival do caju e do padroeiro Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de irradiacao de notas e avisos de interesse desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PDDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2010 | 11.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxabanaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12585-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2010 | 200.00 | 00008843688405 | LEONCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Sao Paulo-SP em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2010 | 120.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear exames especializados de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2010 | 100.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2010 | 100.00 | 00004369273498 | FRANCISCA ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2010 | 80.00 | 00007119114441 | GILMAR PAULINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2010 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2010 | 200.42 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2010 | 340.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento odontologico PSF III, localizado na rua pedro teixeira, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2010 | 220.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimnto em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2010 | 200.00 | 00014360210817 | SEVERINO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecr social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2010 | 100.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2010 | 150.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Sao Paulo-SP em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2010 | 2164.69 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A devolucao do saldo do convenio MSD para o Ministerio da fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2010 | 315.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos diversos destinados a cantina desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tonner para fotocopiadora T-166, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2010 | 272.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a cantina desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2010 | 66.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mineral armazenado em garrafoes, destinados a escola municipal de ensino Fund. Seandor Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000458 | 10/02/2010 | 729.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de placa MNV-0178, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000459 | 10/02/2010 | 2384.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados ao Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000460 | 10/02/2010 | 2028.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinado ao veiculo Honda Fit de placa MNF 4595/PB, pertecente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000461 | 10/02/2010 | 1299.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao veiculo estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000462 | 10/02/2010 | 537.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertecente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000463 | 10/02/2010 | 22914.17 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma dos predios das seguintes escolas da rede municipal: escola Ana Lucia da Silva Fernandes, pimenta I, Ze Paz e Boa Vista, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme boletim demedicao em anexos. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2010 | 6790.60 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2010 | 1202.05 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2010 | 189.99 | 08865710000196 | HOSTDIME BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento e uso da pagina oficial do site desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000477 | 10/02/2010 | 130.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a moto de placa CG de placa MOW 7209/PB, pertencente a secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2010 | 3862.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000468 | 10/02/2010 | 599.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000464 | 10/02/2010 | 2292.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia Dublo de placa NPS-0415-PB, Pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000465 | 10/02/2010 | 527.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia Dublo de placa MNF-4435-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000466 | 10/02/2010 | 1164.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNW-8998-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 369.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 180 litros de diesel destinado ao gerador da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2010 | 207.80 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos comp. catucho HP 93A (color) e servicos de remanufatura de toner HP 92A, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000475 | 10/02/2010 | 2513.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator valtra 4x4 985, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000473 | 10/02/2010 | 1430.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinados a garagem para consumo de veiculos pertencentes a esta dminsitracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000476 | 10/02/2010 | 802.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator valmet 885-s, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2010 | 1210.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000474 | 10/02/2010 | 1141.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do gasolina e lubrificantes destinados ao veiculo Astra de plca MNN 2968/PB, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2010 | 400.00 | 00007890136498 | CARLOS PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica prestados na patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2010 | 350.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza da cisterna da estrategia de saude da familia III - serra do Sitio, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2010 | 200.00 | 00005391653444 | RAIMUNDO FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem da estrategia da saude da familia I - Sitio Cozinha - zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2010 | 350.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2010 | 100.00 | 00044693575453 | VENANCIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear consulta medica e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2010 | 100.00 | 00004275456416 | ELIZANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear gas de cozinha, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2010 | 100.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao para sua residencia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2010 | 510.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora de Danca folclorica a disposicao do Centro de referencia da Assistencia Social - CRAS e no Programa do Governo Federal Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2010 | 465.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como cozinheira no Programa PROJOVEM deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2010 | 465.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2010 | 333.40 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor oficineiro de instrumento de corda violao a disposicao do Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2010 | 333.40 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor de artes do Programa Projovem desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2010 | 465.00 | 00005998692403 | MARIA DA PAZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientadora social do Programa projovem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2010 | 200.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A bolsa de secretaria durante o mes de janeiro no Projovem, localizado na Rua Manoel Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2010 | 100.00 | 00060080043453 | MARIA IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2010 | 200.00 | 00004315380423 | LINDACI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2010 | 100.00 | 00008661754402 | VALDECI PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear 01 pasagem ,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2010 | 100.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear debitos no sindicato dos trabalhadores rurais deste municipio, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2010 | 6053.91 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita orcamentaria, competencia 12/2009, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2010 | 448.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/1990, conforme guia de recolhimento do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2010 | 207.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/1990, conforme guia de recilhimento do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2010 | 12.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelametno do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/1990, conforme guia de recolhimento do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2010 | 577.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/1990, conforme guia de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2010 | 45.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelametno de debitos do FGTS de responsabilidade desta edilidade, competencia 02/1990, conforme guia de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2010 | 35.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/1990, conforme guia de recolhimento do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2010 | 120.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de mato no terreno do Cemcap, localizado no loteamento nova conquista e do projovem localizado a Rua Manoel Pedro - 118 - desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente a fiscalizacao do projeto arquitetonico e orcamento, destinados a construcao de uma cozinha comunitaria, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente ao projeto estrutural de concreto armado, projeto hidro-sanitario, eletrico e projeto de combate a incendio, destinados a construcao de uma cozinha comunitaria, zona urbana desta cidade deDona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2010 | 1693.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos, referente a servicos postais de acordo com contrato no9912180673, conforme fatura no3301300307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2010 | 400.00 | 00006857604487 | JOSE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de material escolar, para as escolas deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo D10 GM caminhonete, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2010 | 600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com organizacao das finais do campeonato municipal de futebol, que tece inicio no dia 15/11 a 23/01/2010, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2010 | 240.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpa de matos da parte interna do terreno da escola municipal de ensino Fund. senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2010 | 700.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de pecas (vidro destino, vidro bandeira) destinado ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2010 | 3740.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apoio patrimonial com 04 componentes nos seguintes locais, centro cultural, Escola Antonio Mariz, Escola Professora Luquinha, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2010 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria com pernoite quando em viagem para a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2010 | 167.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A, Lex E-120, destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento do convenio e repasse direto, execucao, elaboracao de prestacao de contas dos recursos de Repasse direto do FNDE,arquivamento com devidos protocolos e assessoria a secretaria de educacao emtodos os ambitos, relativo a parte financeira, aplicacao dos recursos de convenios de acordo com o plano de trabalho orientado desde a assinatura, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em amexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso manutencao dos sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2010 | 400.00 | 00031804489468 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de relatorio de visita da reforma do ginario localizado na Av. Major Augusto Bezerra ao lado da prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio, e materiais diversos desta prefeitura, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2010 | 935.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial com um componente (vigia) do predio desta prefeitura de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2010 | 1196.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competenica 11/1989, conforme guia de regularizacao de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2010 | 532.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel A4 destinado ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2010 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear a bolsa de transporte para o seu filho ( Jailson Targino Emiliano), tendo em vista que o mesmo participa da escolinha de futebol do Santos na cidade de Joao Pessoa e a bolsa auxiliaria na locomocao do mesmo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2010 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao para a sua residencia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2010 | 100.00 | 00031301193453 | JOSE FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao para a sua residencia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2010 | 200.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A bolsa de secretaria durante o mes de janeiro no Projovem, localizado na Rua Manoel Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2010 | 150.00 | 00080546714404 | MARIA MATIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2010 | 150.00 | 00001883785456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2010 | 150.00 | 00005398613405 | MARIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecr social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003244579442 | VANDA VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003312656486 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2010 | 200.00 | 00004224165414 | LUIZA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2010 | 100.00 | 00003951575441 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2010 | 339.74 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de plca MNV 4012/PB, pertencente ao depto de assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2010 | 569.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2010 | 170.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de poda nas arvores da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da s AIHS (autorizacao de internacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2010 | 400.00 | 00096461985468 | EDIVAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e limpeza da cisterna comunitaria localizada no sitio pinhoes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2010 | 400.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores do Espaco da Juventude, praca Ze Matias, praca localizada em frente ao CEMCAP e canteiros da av. manoel pedro desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2010 | 2400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao basculante de placa KZB 1679/RJ, na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade, e no carrego e descarrego de materiais para estradas vicinais dos sitios lagoade cozinha e mulungu desta cidade de Dona Ines/pB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2010 | 600.00 | 00009518678499 | EVERTON DOUGLAS ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresnetacao artistica de DJ Danilo e Equipe Sensacao, no 1o festival do caju e 74a festa de sao sebastiao, realizada nesta cidade de Dona Ines/PB, no dia 23 de janeiro/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2010 | 480.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados auxiliando o operador da maquina patrol na ampliacao das estradas vicinais deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2010 | 496.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2010 | 780.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e troca do display do Note Book itautec, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALARIO ED UCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000545 | 17/02/2010 | 78717.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao kit escolar do aluno matriculado na Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2010 | 366.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de educacao deste municipio, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2010 | 770.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2010 | 60.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de da cisterna da escola do sitio cozinha desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2010 | 1296.93 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de profissionais do magisterio, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2010 | 860.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivo destinados ao torneio intermunicipal feminino, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2010 | 48.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2010 | 120.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2010 | 494.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Progama Bolsa familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2010 | 8600.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2010 | 2170.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2010 | 540.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2010 | 1169.13 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento ambiental para implantacao de cozinha ambiental, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2010 | 360.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da turbina e compressor de ar e da caixa de direcao do caminhao Basculante de placa MLY 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2010 | 5721.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2010 | 100.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2010 | 200.00 | 00002729531483 | JOSE GERALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem do posto da equipe de saude IV, localizado no sitio Brejinho deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2010 | 122.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal dos Agentes Comunitario de Saude do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2010 | 1903.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no PSF IV deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2010 | 93.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal dos agentes de saude - ECD/SUS - deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2010 | 310.00 | 00003535116414 | POLIANNE ANGELLA OLIVEIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo a produtividade de servicos e FAEC prestados na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2010 | 600.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo a produtividade de servicos e FAEC prestados na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2010 | 150.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O incentivo a produtividade de servicos e FAEC prestados na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2010 | 160.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no convenio Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2010 | 150.00 | 00009445256441 | CARLOS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Sao Paulo-SP em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2010 | 260.00 | 00007429354424 | RIVALDO DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2010 | 372.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2010 | 40.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pinceis destinado ao Programa cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2010 | 100.00 | 00021434739821 | EDIVANIA HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear gas de cozinha, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2010 | 100.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2010 | 100.00 | 00007997199438 | MARIA DE FATIMA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2010 | 243.35 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2010 | 60.00 | 00002264996420 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2010 | 200.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de DonaInes/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2010 | 100.00 | 00005413221410 | MARINES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2010 | 350.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2010 | 170.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oxigenio medicinal destinado as ambulancias pertecentes a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000585 | 19/02/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel residencial, situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2010 | 387.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2010 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2010 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demoonstra extrato da conta FPM, em Favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2010 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio, iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fund. senador Humberto lucena, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com a lei no331/2001 e a lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2010 | 100.00 | 00007429354424 | RIVALDO DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza do terreno da Escola Municipal Deputado Adalto Pereira, localizada no Sitio Miguel, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2010 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao de divulgacao institucional na matricula dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2010 | 569.45 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2010 | 324.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste munucipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2010 | 2660.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no trator 4X4 de sua propriedade, realizando 38 horas de servico no melhoramento da estrada vicinal que liga o povoado do Sitio Cozinha zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da fotocopiadora 1655, pertencente a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2010 | 468.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de paes destinado ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2010 | 195.23 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado as comemoracoes do carnaval realizado no projovem-programa do Governo federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2010 | 150.00 | 00000617979790 | JOSE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2010 | 100.00 | 00008481306770 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2010 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2010 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2010 | 200.00 | 00010068221436 | MARIA NATALINA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear 01 passagem para a cidade do rio de Janeiro-RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2010 | 200.00 | 00010468273409 | VANESSA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2010 | 6.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000602 | 22/02/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Serra do sitio deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MNQ-8681-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000603 | 22/02/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio cozinha deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MNl-1511-PB, referenteao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000604 | 22/02/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural - Sitio Brejinho deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MMY-1846-PB, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2010 | 376.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivos para autos nas ambulanicas: Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB e NPS 0415/PB (Unidade basica de saude PSF III), Fiat Uno de Placa MNW 8997/PB e ambulancia fiat Ducato de placa MNV 7468/Pb, pertencentes a Unidade mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2010 | 3890.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recauchutagem e duplagem dos pneus 18x4x34 do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2010 | 282.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesivos para autos em diversos veiculos pertencentes a veiculos desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2010 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartucho destinado a maquina fotocopiadora T-1655, pertencente a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2010 | 249.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura toner toshiba E-studios 163/165/203/205, destinados a secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2010 | 359.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no remanufatura de toner, cartuchos, troca de cilindro, troca de doctor blade 2612 A, de diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico,deste municipio de Dona Ines/PB, relatvivo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000605 | 22/02/2010 | 16594.20 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000606 | 22/02/2010 | 1367.82 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela escola, referente ao mes de janeiro de 2010 e de acor com contrato de numero 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O contrato de moto de placa MOP-5434-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela escolade acordo com o contrato de numero 07/2010, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2010 | 60.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2010 | 0.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000627 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, correspondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2010 | 666.09 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2010 | 1165.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados ao setor de tributos desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2010 | 1000.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no Trator valtra 4x4 985 pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2010 | 2500.00 | 08968617000107 | ALFAMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao lava jato da garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2010 | 1520.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e postos de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2010 | 5003.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccoes de impressos destinados a Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel para funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra do municipio atraves do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, durante o periodo de 23/01/2010 a 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2010 | 900.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de rodas e colchao d agua articulado, destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2010 | 3970.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2010 | 1850.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2010 | 745.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2010 | 100.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao para a sua residencia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2010 | 12176.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2010 | 36736.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2010 | 2812.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude (A.C.E), deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2010 | 12673.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2010 | 647.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2010 | 6865.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2010 | 6875.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 2 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2010 | 10170.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 3 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2010 | 10455.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 2 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2010 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 3 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2010 | 14430.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 4 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2010 | 28574.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - (Medicos contratos) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2010 | 35271.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venmcimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2010 | 2400.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Urbanismo publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2010 | 11868.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2010 | 3636.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2010 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contra partida do primeiro seminario de turismo na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2010 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 49A HP, 435/436 HP, destinados ao setor de recursos Humanos desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2010 | 112.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco dio Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2010 | 2849.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2010 | 1163.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2010 | 5407.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2010 | 4358.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2010 | 6119.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2010 | 85825.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2010 | 1827.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2010 | 25541.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2010 | 14819.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2010 | 673.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no pagamento de servidores vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2010 | 26521.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2010 | 14459.98 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2010 | 3400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2010 | 5058.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2010 | 1563.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de cultura e turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2010 | 831.34 | 00008715597490 | JOSIMAR FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na escavacao de 39,40m2 de valas e reaterro para o abastecimento dagua da Rua Gabriel Bento e na Rua Projetada e Creche Municipal localizada no loteamento Nova Conquista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2010 | 998.98 | 11986700000113 | MUNDO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos e brinquedos destinados a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2010 | 10301.08 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2010 | 2720.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito (Conselho Tutelar) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2010 | 110.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas alusivas a conferencia das cidades, seminario do caju e do turismo, realizados nesta cidades de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2010 | 420.00 | 02357725000167 | REVICAR- LOJAO DAS PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de Placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona INes/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2010 | 600.00 | 00008204179472 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo o time de futebol Bota Fogo do sitio boa vista para o estadio municipal de futebol o Luizao, durante o campeonato realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2010 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta edilidade, competencia 02/2010, conforme parcela no0201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2010 | 55.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, com objetivo de transmitir o arquivo da folha de pagamento dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2010 | 1455.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2010 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2010 | 120.00 | 00006515023499 | JOSE IGOR DENIZAR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a reuniao de funcionarios vinculados na secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2010 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico de estradas vicinais deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2010 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2010 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura dos predios do Cras, Projovem adolescente e Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2010 | 560.00 | 00007378620416 | DAMIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como instrutora de capoeira no Programa Pro-jovem, Pewti e Cras deste municipio,, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009285617476 | EVANIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2010 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009781008407 | GILMAR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 100.00 | 00015399517825 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear ferramenta de trabalho para conseguir o sustento de sua familia, por ser tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 100.00 | 00009931620455 | MARIA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear aluguel de imovel onde reside,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 200.00 | 00009267777424 | CINTIA DOS SANTOS PAULINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 100.00 | 00009354575420 | AMANDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear uma cesta basica,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2010 | 100.00 | 00080546277420 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2010 | 900.00 | 11071462000116 | ART VIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de espelhosm para atividade de danca folclorica destinado aos beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2010 | 19.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona o centro de capacitacao profissional, executado a traves do CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2010 | 138.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2010 (3377-1007) do depto de assistenica social deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2010 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o centro de capacitacao profissional, localizado na rua antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 1280.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no abastecimento de 16 carradas dagua em carro pipa destinado a Unidade mista de saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 3735.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Posto de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2010 | 1829.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2010 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do PSF Helena Maria de Jesus deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2010 | 1881.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua do Hospital deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua do centro de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2010 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000764 | 26/02/2010 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos do programa de assistencia farmaceutica (farmacia basica) destinadas as Unidades basicas de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 769.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para doacao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000770 | 26/02/2010 | 2110.30 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa de assistencia farmaceutica (farmacia basica), destinados as unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2010 | 1721.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 1 deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2010 | 755.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2010 | 1335.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2010 | 1368.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal dos agentes de saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2010 | 305.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal dos agentes de saude de combate as endemias deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2010 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da garagem desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2010 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua de predio de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2010 | 12344.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2010 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Predio pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2010 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Area de lazer espaco da juventude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2010 | 1270.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do programa garantia seguro safra 2009/2010, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do ginasio poliesportivo, localizado na rua antonio Toscano de araujo, s/n, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2010 | 280.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua do predio do mercado publico municipal desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2010 | 176.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do mercado publico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 600.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens no seu veiculo a servicos deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 930.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos para as festividades do 1o Festival do Caju e do padroeiro de sao sebastiao realizado nesta cidade de Dona Ines/PB, nos dias 23 e 24 de janeiro do corrente ano, conforme memorando no26/2010 do depto de obras publicas urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 144.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2010 (3377-1338) desta prefeitura de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2010 | 1101.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2010 (3377-1058) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2010 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua de predio de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2010 | 1067.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2010 | 3578.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Obras deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2010 | 383.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2010 | 202.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2010 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do imovel pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2010 | 904.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2010 | 105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2010 | 258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 1168.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 1651.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 3699.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 55.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem de mto no terreno da Escola Municipal de cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 100.00 | 00002432502400 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 120 Potes de sorvetes destinado ao primeiro encontro pedagogico, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua do Centro cultural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 46.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Municipal Gov.Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Municipal M.L.Lima deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 669.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Municipal Prof.Luquinha deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Municipal deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Deputado Adauto Pereira deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola municipal Prof.Odilon Matias de Araujo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola da localidade Ze Paz I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 118.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 145.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de Energia eletrica da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Doutor Flavio Ribeiro deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal da Mata deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Dr. Flavio Ribeiro deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Grupo residencial deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Professora Elizabete Guedes de Lima deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Prof.Luquinha deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Creche Municipal Marua Eunice deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 86.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Centro de Capacitacao de Professores deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 70.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escolinha Jardim deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 363.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Severino Feliz de Lima deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Lagoa da Serra deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Ana Conceicao Melo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Serra do Sitio Ideste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Lucia da Silva Fernandes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Caicara deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Jose Candido de Araujo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Pedra Lisa deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Caco deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Educandario Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Colinha deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Ieda Costa deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Maria Preta deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Pimenta I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Predio Publico, pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2010 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Predio Publico, pertencente a este municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2010 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua de predio (estadio o luizao) de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2010 | 2200.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 refrigerador CONSUL destinado ao CEMCAP deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2010 | 746.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2010 | 10529.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2010 | 3029.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2010 | 550.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de Profissionais do Magisterio deste municipio,referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2010 | 183.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do DCC Desportivo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2010 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do estadio municipal o Luizao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2010 | 476.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo O Bacurau deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2010 | 242.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2010 (3377-1003) do gabinete do prefeito, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2010 | 1418.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea de Joao Pessoa/Rio de Janeiro e Rio de janeiro a Joao Pessoa em favor dos Srs. Joseilson Moreira Araujo e Antonio Justino de Araujo Neto e Kleber Alves das Neves, para participar do 5o Forum Urbano Mundial e de Assembleias da Juventude, nos dias 22 e 26 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2010 | 1724.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e Brasilia a Joao Pessoa para o Sr. prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2010 | 11.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2010 | 8.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departametno de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao nos micro computadores deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2010 | 141.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos constantes da nota fiscal no186, destinado a cantina desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2010 | 160.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a manutencao da maquina patrol pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2010 | 187.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos pacientes e funcionarios da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2010 | 17.92 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paredex acrilico economico 3,6 lts branco destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2010 | 129.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 unidades de Encord Giannini para violao do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2010 | 145.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13 kg completo para doacao a pessoa cerente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2010 | 184.90 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro destinado ao consumo no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2010 | 160.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos ortifrutigranjeiros, destinados ao Peti-Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2010 | 300.00 | 00005168069479 | MARLUCE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para sua residencia que esta em situacao precaria, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento especializado de saude do seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2010 | 1004.20 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de hortifrutigranjeiro destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2010 | 350.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de 01 som para fazer a festa dos servidores publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2010 | 930.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do Impresp dos funcionarios deste municipio, referente a 28a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2010 | 350.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um som para festa de formatura de alunos da escola Municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2010 | 440.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2010 | 232.80 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas para o complemento de lanches destinados ao 1o encontro pedagogico dos professores da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2010 | 211.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem com o time de futebol Barcelona para a Vila Maia do Municipio de Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2010 | 50.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao de um microcomputador pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2010 | 350.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 som para fazer um Show do cantor Chico Neto realizado no ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2010 | 1760.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de 22 carradas d agua em carro pipa, destinadas as escolas municipais de: lajedo preto, Adauto Pereira, Humberto Lucena, Flavio Ribeiro, escola do sitio ze paz I, escola de cozinha e Creche e pre escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2010 | 93.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral destinado a escola municipal de Ensino Fud. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2010 | 54.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do INSS de funcionarios publico deste municipio, referente a competencia de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do INSS de funcionarios publico deste municipio, referente a competencia de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2010 | 166.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de cilindro e remanufatura de toner 49A/HP 435/436, destiando ao setor de recursos Humano desta administracao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2010 | 39.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2010 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2010 | 600.00 | 00003244323480 | ROSILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do matadouro deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2010 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do trator 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator 984 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2010 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da cacamba de placa mly 1926/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica da cacamba de placa MLY 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Av. Major Augusto Bezerra - 199, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio, atraves do CRAS, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2010 | 100.00 | 00096461730478 | GILENO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear conta de energia eletrica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2010 | 175.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de botijao de gas de cozinha 13kg, destinados ao peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2010 | 100.00 | 00008969398805 | JOAO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2010 | 150.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2010 | 70.00 | 00008089572448 | JOAO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000868 | 04/03/2010 | 928.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000869 | 04/03/2010 | 76.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2010 | 360.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 04 diarias com pernoite para participar da capacitacao sobre novos formularios no CAD, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2010 | 2420.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material funerario destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2010 | 140.00 | 00011806326809 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no desgarredo de caminhao de feijao doado pela Conab a este municipio, no dia 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2010 | 1000.00 | 00053020693420 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do caminhao de placa MOP-6916-PB,para transportar feijao da sede da Conab de Campina Grande para a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2010 | 400.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem para Joao Pessoa para levar pessoas carentes deste municipio,para fazer exames especializados de saude no dia 02 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2010 | 400.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem de matos em diversas ruas desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000887 | 04/03/2010 | 541.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator 4X2, pertencente ao Departamento de Obras publicas e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000889 | 04/03/2010 | 2849.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Cacamba de placa MYL-1926, pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanisnmo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2010 | 124.35 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente a taxa de fiscalizacao para construcao de 03 (tres) mata burros no sitio Ze Paz, reposicao de calcamento e substituicao de estacas de concreto no Estadio de futebol O luizao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000888 | 04/03/2010 | 566.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustiveis destinado ao veiculo Trator 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000891 | 04/03/2010 | 1713.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Trator 4x4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2010 | 1500.00 | 00033311323491 | JOSE HUMBERTO N.DE ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do veiculo Onibus de placa MMV-7906-PB, para levar pessoas carentes deste municipio, para fazer exames de saude especializados em Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000871 | 04/03/2010 | 39000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000878 | 04/03/2010 | 1750.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000879 | 04/03/2010 | 1726.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia Doblo Nova de placa MNZ-6714, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000880 | 04/03/2010 | 1050.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000881 | 04/03/2010 | 29.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000882 | 04/03/2010 | 190.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diesel destinado ao gerador do Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000883 | 04/03/2010 | 99.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina destinado ao veiculo Moto Fan de placa MOG-0703, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000884 | 04/03/2010 | 312.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2010 | 350.00 | 00074591037991 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de fossa septica e instalacoes hidraulicas na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2010 | 420.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva dos equipamentos da repetidora deste municipio,durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2010 | 220.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com pernoite para participar do V encontro Nacional de Orcamento participativo na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2010 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de graxa e shampoo para lavar automovel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000892 | 04/03/2010 | 144.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto Fan de placa MOW-7909, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2010 | 215.31 | 00053749847487 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 49 autenticacoes de documentos e 02 reconhecimento de firma e 05 segunda vias de certidoes de nascimento, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2010 | 106.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do carro de som para divulgacao de materias de interesse deste municipio,durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2010 | 281.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2010 | 400.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ M.CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na emissao de notas de empenhos, guias de receitas e despesas, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2010 | 2160.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parlamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2010 | 106.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem com o time de futebol da localidade de Olho Dagua para Dona Ines, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000872 | 04/03/2010 | 520.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000873 | 04/03/2010 | 1121.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000874 | 04/03/2010 | 1119.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000875 | 04/03/2010 | 58.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alcoo destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000876 | 04/03/2010 | 473.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2010 | 450.00 | 00074591037991 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da cisterna do predio da escola Municipal de ensino Fund. senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000885 | 04/03/2010 | 60.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000893 | 04/03/2010 | 1430.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2010 | 268.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao do padrao do time de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000905 | 04/03/2010 | 1121.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000906 | 04/03/2010 | 1119.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000890 | 04/03/2010 | 3531.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2010 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoe telefonica do gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2010 | 200.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio da escola municipal Paulo Freire, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de feveriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2010 | 260.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 diarias com pernoite para participar do V encontro Nacional de Orcamento participativo na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de notas e avisos de interesse deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2010 | 1656.25 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2010 | 8.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2010 | 78.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura completa HP 92A, destinados ao setor de Obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2010 | 100.00 | 00071393552404 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho para usar na pedreira, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2010 | 100.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para sua residencia que esta em estado de calamidade, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2010 | 422.00 | 00008129828430 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato da estrada do Salgadinho neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000924 | 08/03/2010 | 240.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo para motores a diesel destinado ao veiculo patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2010 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias quando em viagem a cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2010 | 740.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Ventilador Viva vento parede destinado ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2010 | 50.00 | 00000938011499 | SEBASTIANA MARIA DA SIVLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2010 | 56.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2010 | 56.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao Projovem - progrma do Governo Federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2010 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A, destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000927 | 08/03/2010 | 505.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo para motores a diesel destinado ao veiculo trator 4x2, pertencente ao Departamento de Obras Publicas e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000928 | 08/03/2010 | 240.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo para motores a diesel destinado ao veiculo Cacamba, pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000925 | 08/03/2010 | 240.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo para motores a diesel destinado ao veiculo trator 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000926 | 08/03/2010 | 440.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo para motores a diesel destinado ao veiculo trator 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000921 | 08/03/2010 | 105.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 fita de freio lona flex destinado ao veiculo Ambulancia Doblo de placa NPS-0415, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000922 | 08/03/2010 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 litros de oleo para motores destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2010 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2010 | 320.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 diarias com pernoite para participar de uma conferencia nacional de cultura na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000931 | 08/03/2010 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes oleo p/ motores a gasolina 20w-40, destinado ao consumo do veiculo Estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2010 | 201.60 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destiando a Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000938 | 08/03/2010 | 67.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pastilha de freio, lona flex e lona de freio destindos ao Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2010 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2010 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2010 | 130.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175/70 R-13, destinado ao Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2010 | 470.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de peca automotiva destinado ao trator 4x4, pertencente ao Departamento de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2010 | 400.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a cidade de sape-PB a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2010 | 2112.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2010 | 55.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (coordenador pedagogico) deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da reuniao tecnica da escola ativa no dia 10 de marco/2010, na cidade de guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2010 | 150.00 | 00009563196457 | CHARLES BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas no predio da escola municipal Mundo Encantado da Crinca, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000954 | 11/03/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino, utilizando o caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, durante o mes defevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2010 | 420.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento e assentamento de 01 pia e a instalacao de quadros e conserto do esgoto da extensao escolar, localizada na rua Pedro Paulino Ferreira da Costa neste municipio, durante omes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2010 | 400.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e desobstrucao do esgoto entre a Rua Jose paulino e a Rua Jose Carolino neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2010 | 200.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000949 | 11/03/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das localidades Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, de acordo com o contrato de numero00017/2010 - CPL, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000950 | 11/03/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculos utilitario de placa KFQ-0858-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Cozinha e Adjacencias para a Sede deste municipio, conforme contrato de numero 00015/2010 - CPL, durante omes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000951 | 11/03/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de 01 veiculo utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Varzea Grande e Adjacencias para a Sede deste municipio, conforme contrato de numero 00020/2010 - CPL, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000952 | 11/03/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, conforme contrato de numero 00019/2010- CPL, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2010 | 879.00 | 00004702317423 | ARILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no reparo e conserto da motocicleta e o gerador da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2010 | 640.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2010 | 200.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para sua residencia que esta em situacao precaria, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2010 | 100.00 | 00005783797405 | LUCIENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para sua residencia que esta em situacao precaria, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2010 | 100.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 par de placas reforcada reflexiva destinado ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2010 | 72270.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 veiculo de fabricacao nacional com 04 portas e cabine dupla bicombustivel, 147 Cv, ano e modelo 2010 S-10 2010, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2010 | 14.61 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2010 | 14.61 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2010 | 14.61 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2010 | 100.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2010 | 200.00 | 00048453471487 | MARIA JULIAO DA COSTA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear consultas medicas e Exames especializados que o SUS nao acoberta ,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Ford- 4000 de placa KIE-5069-PB, para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no processamento das Aihs ( autorizacao de integracao hospitalar do Sus), da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2010 | 1270.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do Programa garantia safra 2009/2010, deste municipio de Dona Ine.s/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal senador Humberto , relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2010 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2010 | 3740.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial, com 04 (quatro compenentes nos predios das escolas: Antonio Mariz e escola Professora Luquinha desta cidade de Dona Ines/PB,durante o mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2010 | 1192.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 11 (onze) ventiladores, pertencentes a escola municipal de ensino fund. senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000972 | 12/03/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no apoio patrimonial com 01 componente durante os dias da semana das 22 horas as 5 horas no predio desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000982 | 12/03/2010 | 339.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a diversos setores desta administracao municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com contrato firmado entre esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB e Asp- Automacao servicos e produtos de informatica Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletria do predio da Escola em Pimenta I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2010 | 100.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho para usar na pedreira, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0000998 | 15/03/2010 | 18.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do matirial de expediente (isopor 15mm) destinado as atividades do projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001001 | 15/03/2010 | 1675.60 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001003 | 15/03/2010 | 1264.80 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2010 | 8378.50 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2010 | 445.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2010 | 155.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2010 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoracao pessoal, durante os meses: janeiro, fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2010 | 165.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2010 | 205.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2010 | 1357.86 | 10470973000148 | JD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (placa fonte projetor epson) destinado ao conserto do data show, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001000 | 15/03/2010 | 1957.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0000999 | 15/03/2010 | 963.63 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2010 | 211.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do FGTS dos servidores publico deste municipio, referente a competencia 01/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2010 | 21.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do FGTS dos servidores publico deste municipio, referente a competencia 02/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2010 | 16.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do FGTS dos servidores publico deste municipio, referente a competencia 01/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2010 | 273.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do FGTS dos servidores publico deste municipio, referente a competencia 02/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2010 | 898.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do FGTS dos servidores publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2010 | 856.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do FGTS dos servidores publico deste municipio, referente as competencias de 10/1990, 06/1990, 08/1990, 09/1990, 04/1990, 07/2010, 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2010 | 5401.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publico originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2010 | 7.99 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7.000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2010 | 400.00 | 00008068796452 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nesta Edilidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2010 | 670.00 | 00011806326809 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no carrego e empacotamento de feijao doado pela CONAB, para serem distribuidos com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2010 | 100.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa reforcada e refletiva destinada ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2010 | 240.00 | 00002494621410 | FRANCISCO FIRMINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem e limpeza da Av Major Augusto Bezerra,Rua Anezio Ferreira de Lima e na Rua Pedro Teixeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2010 | 100.00 | 00001233047418 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2010 | 200.00 | 00009020793446 | JOSE RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2010 | 80.00 | 00002742221409 | IRENE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2010 | 100.00 | 00092925790453 | MARIA AIDA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2010 | 1430.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com monitora de praticas esportivas no Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2010 | 90.00 | 00080629474400 | ROSANGELA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (psicologa) do depto de Assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do 1o Encontro de saude mental, realizado nos dias 18,19 e 20 de marco do corrente ano, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em aenxos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2010 | 110.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (Diretora) do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do 1o Encontro de saude mental, realizado nos dias 18,19 e 20, na cidade de JoaoPessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2010 | 100.00 | 00007581210405 | JOSE VANUBIO SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2010 | 150.00 | 00005828943448 | ROSINALDO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a 2a via da certidao de casamento, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2010 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude com o psiquiatra na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2010 | 150.00 | 00004688549407 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2010 | 62.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner e troca de rolo borracha 2612/13/14, destinados ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2010 | 310.00 | 00020941501515 | MARIA CELESTE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incricoes do I Encontro Paraibano de saude mental, para as profissionais Psicologa e Diretora do Depto de Assistencia Social deste municipio, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 18,19 e 20 do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2010 | 500.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com a maquina patrol pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2010 | 920.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2010 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2010 | 150.00 | 00003243458447 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2010 | 150.00 | 00004194135458 | MARIA IVANILDA FREIRE DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear a 2a via de todos os documentos pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2010 | 100.00 | 00009417483404 | DOMINGOS LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2010 | 225.00 | 00037148641802 | RAFAEL ARAUJO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao da planilha de controle de pessoas beneficiadas com a distribuicao de feijao fornecido pela Conab a este municipio no dia 13 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2010 | 312.00 | 00008369866441 | FRANCISCO RISOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem de matos das ruas Antonio Toscano de Araujo, Rua Antonio Rafael, Rua Presidente Joao Pessoa,Rua Joao Quirino de Oliveira e na Rua Jose Paulino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2010 | 790.00 | 00007338160457 | LEANDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza da Av. Manoel Pedro e nas ruas Jose Tomaz de Aquino, Alfredo Cantalice,Maria da Gloria Cantalice, Jose Fabiano da Costa Teixeira, Professor Odilon Matias de Araujo deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2010 | 300.00 | 00032136087851 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de poda de arvores e jardinagem no canteiro da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao e na praca em frente ao Cemcap, localizada no loteamento Nova Conquista e na Praca do Trabalhador neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0001048 | 17/03/2010 | 1752.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0001049 | 17/03/2010 | 225.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2010 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa Assistencia Farmaceutica destinados aos postos de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2010 | 110.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos e limpeza do predio da escola municipal senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2010 | 110.00 | 00005301233475 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capinagem de matos e limpeza do terreno do predio da escola municipal governador Antonio Mariz desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2010 | 20004.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2010 | 354.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2010 | 432.00 | 00008369866441 | FRANCISCO RISOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante de pedreiro no retelhamento do matadouro publico municipal e a garagem da prefeitura e a Escola Municipal Antonio Mariz e a reforma e desobstrucao da galeria da Rua Jose Paulino e conserto da instalacao hidraulica da Unidade Mista de Saude e o ginasio poliesportivo desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de 01 imovel residencial, situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2010 | 720.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro no retelhamento do matadouro publico municipal, garagem da prefeitura, Escola Municipal Antonio Mariz, reforma e desobstrucao da galeria da Rua: Jose Paulino e Conserto dainstalacao hidraulica da Unidade Mista de Saude e o ginasio poliesportivo deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2010 | 139.00 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para a equipe de colaboradores na distribuicao de feijao doados pela Conab no dia 13 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2010 | 276.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos e lanches destinados a equipes de apoio organizacional logistico e operacionais na 74a festa tradicional de Sao Sebastiao e 1o festival do caju, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2010 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PNAE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2010 | 27.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PNAT em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2010 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero FPM,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2010 | 300.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 03 banner dos pontos turisticos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2010 | 112.50 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Retransmissao de TV -codigo 800, (taxa de fiscalizacao de Funciomanto- TFF e contrinuicao para o Fomento da Radiodifusao publica -CFRP, referente ao exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2010 | 25.00 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, em favor da Anatel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2010 | 100.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de uma freezer para o Cemcap deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2010 | 500.00 | 00002720551740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2010 | 480.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCI CAVALCANTE-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado ao Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2010 | 206.57 | 05027898000105 | TOP BRASIL- IRENE KAMYA KWONG EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados as atividades dos alunos matriculados no programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2010 | 1540.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2010 | 70.00 | 00006488240471 | MARCIO EDSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2010 | 150.00 | 00003922830420 | MARIA JOSE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear carteira de habilitacao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001095 | 19/03/2010 | 347.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao peti-Programa de Erradicacao do trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001096 | 19/03/2010 | 498.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2010 | 235.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departametno de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001065 | 19/03/2010 | 2028.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2010 | 4971.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2010 | 124.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal dos Agentes de Saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2010 | 1974.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no PSF IV deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no convenio FNS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2010 | 720.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecido linha profissional listrado 244, destinado a confeccao de lencois para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001076 | 19/03/2010 | 6264.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001077 | 19/03/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes dos sitios: miguel, cozinha e ze paz, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001078 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar dos sitios pedra lisa via sitio pimenta zona rural deste municipio, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contratono39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001079 | 19/03/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio Tanques,para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no44/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001080 | 19/03/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio pimenta, para as esolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no35/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001081 | 19/03/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio caco, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no33/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001082 | 19/03/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio bilimguim zona rural deste municipio, para scola estadual de Ensino Fund. Governador Clovis Bezerra, de acordo com contrato no28/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001083 | 19/03/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes do sitio canafistula zona rural, para escola Estadual de ensino Fund. Governador Clovis Bezerra, desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no 30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001084 | 19/03/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes do sitio oiticica, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no31/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001085 | 19/03/2010 | 2656.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio Boa Vista, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no36/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001086 | 19/03/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes do sitio Umarizinho para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no38/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001087 | 19/03/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes do sitio serra do sitio, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no40/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001088 | 19/03/2010 | 640.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio barrocao, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001089 | 19/03/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio caicara para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no42/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001090 | 19/03/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar do sitio oiticica, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001091 | 19/03/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes dos sitios: mulungu e raimundo, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2010 | 4403.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de educacao - Fundeb 60%, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar dos sitios: Brejinho e Lagoa do Braz, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2010 | 510.00 | 00006953135417 | PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do predio da Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, no periodo de ferias do senhor Ivonaldo Rodrigues da Silva mat. 362, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo de placa AFD-2100-PB,para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite as escolas da zona urbana e o veiculo de placa NMU-3562-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural dos sitios Miguel, Cozinha e Varzea Grande a escola da zona urbana no horario da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2010 | 1126.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2010 | 711.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001104 | 19/03/2010 | 6264.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001068 | 19/03/2010 | 1009.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2010 | 195.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2010 | 188.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2010 | 626.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Porgrama Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2010 | 342.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2010 | 65.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/03/2010 | 8011.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2010 | 259.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remanufatura de tones 2612A, troca de cilindro, troca de doctor e de rolo borracha, de diversos setores desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2010 | 2326.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa relativo a servico de terceiros ref. ao mes de fevereiro conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2010 | 442.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado ao depto de educacao, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2010 | 100.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como arbitro no torneio feminino realizado no ginasio de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001127 | 22/03/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar, da zona rural para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durente o mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no45/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOJ 5010/PB, a disposicao da escola municipal de ensino fund. senador Humberto Lucena, e para fazer tarefas de locomocao de professores e outros servicos solicitados pela referida escola,durante o mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331 e lei no508/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei 506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de de nivel tecnico, realtivo ao mes de feveriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel tecnico, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei no350/2001, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com lei no350/2001, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com lei no 350/2001, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2010 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para 04 (quatro) maquinas pertencentes ao depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2010 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para 10 (dez) maquinas pertencentes ao telecentro comunitario deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2010 | 62.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, neste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2010 | 1500.00 | 00011797082884 | MILENA BORGES SIMOES ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no curso de registro e catalogacao do acervo para os 07 bolsistas e 02 funcionarios com carga horaria de 32 horas, realizada na biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de Obra e engenharia nesta Edilidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2010 | 720.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias com pernoite para a cidade do Rio de janeiro para participar do 5o Forum Urbano Mundial e de Assembleias da Juventude, nos dias 22 e 26 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2010 | 1500.00 | 00067471455420 | VALDILENE LEOBINO MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao dos arquivos dos livros da biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2010 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para 12 (doze) maquinas, pertencentes a diversos setores desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001121 | 22/03/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Serra do Sitio deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MNQ-8681-PB, conforme contrato de numero 00003/2010 - CPL.Durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana a zona rural e do PSF do sitio cozinha deste municipio, utilizando veiculo utilitario de placa MNL-1511-PB, conforme contrato de numero 00004/2010 - CPL. Durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001123 | 22/03/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural - sitio brejinho deste municipio, usando veiculo utilitario de placa MMY-1846-PB, conforme contrato numero 00005/2010 - CPL, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2010 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para 02 (duas) maquinas, pertencentes ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2010 | 700.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cofneccao 08 grades em madeira e tela para protecao das palmeiras, situadas nos canteiros central da Rua Manoel Pedro desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2010 | 2000.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao Baculante VW/13.180 de placa KZB-1679-RJ, na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade, e no carrego e descarrego de materiais para as estradas vicinais que ligaa sede do Sitio Canafistula e Assentamento Ze matias deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2010 | 100.00 | 00008710718435 | GERBISON JANDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2010 | 100.00 | 00003243781493 | MARIA JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2010 | 100.00 | 00004358486401 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear oculos de grau por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2010 | 139.30 | 03245291000176 | CICERO CAETANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos, renda fita destinado ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2010 | 420.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM.DE MIUDEZAD LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2010 | 325.00 | 00075261367468 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 03 diarias para a cidade de Brasilia, para participar da 1a conferencia Nacional de Defesa Civil e Assistencia Humanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2010 | 1380.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 03 diarias com pernoite para a cidade do Rio de Janeiro para participar do 5o Forum Urbano Mundial e de Assembleia da Juventude nos dias 22 e 26 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2010 | 1600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2010 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de psina para atividades de hidroginastica 03 vezes por semana para integrantes do Projovem, Cras e comunidade, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2010 | 850.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao da lamina dianteira e pintura da lamina e da estrutura do Budoze e instalacao de 01 cilindro para inclinacao da lamina dianteira dom Trator 4X4, pertencente ao Departamentode Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2010 | 529.67 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola municipal do sitio miguel para fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no07/2010, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento do convenio e repasse direto, execucao, elaboracao de prestacao de contas dos recursos de Repasse direto do FNDE,arquivamento com devidos protocolos e assessoria a secretaria de educacao emtodos os ambitos, relativo a parte financeira, aplicacao dos recursos de convenios de acordo com o plano de trabalho orientando desde a assinatura, correta aplicacao e procedimento necessario para o bom e fiel desempenho das metas estabelecidas. E a elab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Guarabira para tratar de assuntos referente a documentacao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a manutencao em micro computadores pertencentes a esta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PNAE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Diversos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12586-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2010 | 9.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.144-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.144-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2010 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2010 | 125.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamento (cadeira odontologica e equipo odontologico) PSF II deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001177 | 24/03/2010 | 13668.00 | 10987913000105 | TECNOGRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Impressos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e postos de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212010 | 0001180 | 25/03/2010 | 1131.70 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12586-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente , de acordo com lei no 350/2001, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2010 | 55.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (diretor adjunto) do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0001183 | 26/03/2010 | 5185.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao acompanhamento da execucao dos programas sociais, elaboracao dos relatorios de gestao mensal e anual e suas respectivas prestacoes de contas e envio dos relatorios fisicos e financeiros ao Conselho de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de 01 imovel garagem para o funcionamento do Centro de treinamento de mao de obra do municipio de Dona Ines-Pb, atraves do CRAS, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2010 | 333.40 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor oficineiro de artes do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2010 | 333.40 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor oficineiro de instrumento de corda violao a disposicao do projovem deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2010 | 550.00 | 00044217099487 | JANILMA FABRICIO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 130 ovos de pascoa para os beneficiarios do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2010 | 385.00 | 00005970500402 | JOSILENE DFE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de pascoa, destinados aos beneficiarios do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2010 | 100.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo de placa CCN-9599-PB, para transportar o time feminino de futsal deste municipio para a cidade de Guarabira, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A conessao de 01 diaria sem pernoite para prestar contas de material de identificacao civil na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2010 | 1819.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2010 | 769.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo do telefone de numero 3377-1058, pertencente a este municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2010 | 203.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2010 | 1305.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2010 | 3879.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2010 | 313.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2010 | 10406.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2010 | 4236.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2010 | 15.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral, destinada a diversos setores desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2010 | 266.40 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2010 | 175.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 13kg, destinados a cantina desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2010 | 96.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de agua mineral, destinado a cantina desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2010 | 1469.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2010 | 941.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Impresp dos funcionarios publico deste municipio, referente a competencia de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2010 | 2749.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2010 | 1163.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da FNS-BLATB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.701-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13086-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2010 | 2.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7.000954, em favor do Banco Real, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2010 | 128.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.140-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001212 | 30/03/2010 | 2560.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios: serol, canafistula e cha de palhares, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no37/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2010 | 594.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referenete ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2010 | 9701.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referenete ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2010 | 2966.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referenete ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2010 | 479.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referenete ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2010 | 284.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2010 | 1563.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de cultura e turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2010 | 5478.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2010 | 89467.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2010 | 27044.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2010 | 15419.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2010 | 4358.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Programa Eja deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2010 | 6683.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2010 | 27072.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2010 | 13927.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2010 | 3264.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao, deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2010 | 5412.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2010 | 135.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2010 (3377-1327) do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas ataves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2010 | 671.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001277 | 30/03/2010 | 3090.00 | 10987913000105 | TECNOGRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Impressos destinados ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2010 | 9.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2010 | 840.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de cozinha 13kg, destinados as escolas da rede municipal e Creche e pre-escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2010 | 9.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2010 | 4296.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2010 | 3820.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2010 | 2262.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2010 | 745.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2010 | 8.76 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2010 | 906.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao projovem - programa do Governo Federal ecexutado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2010 | 53.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2010 | 21.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2010 | 110.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica Fixo de numero 3377-1106, da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2010 | 1394.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal dos agentes de Saude do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2010 | 755.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no PSF I do povoado de cozinha deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2010 | 756.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no PSF 2 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2010 | 1225.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no PSF 3 deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2010 | 309.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal dos Agentes de Saude de Combate as Endemias deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2010 | 4043.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2010 | 7065.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 1 (Povoado de Cozinha), deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2010 | 7878.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 2 (Serra do Sitio) deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2010 | 9528.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 3, deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2010 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF I (Povoado de Cozinha), deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2010 | 11255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 2 (Serra do Sitio)deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2010 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 3 deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2010 | 5975.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 4 (Povoado de Brejinho), deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2010 | 16778.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 5 deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2010 | 3091.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos agentes de saude do Programa ACE deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2010 | 747.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos agentes de saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2010 | 14643.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2010 | 38765.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2010 | 6611.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001276 | 30/03/2010 | 5272.00 | 10987913000105 | TECNOGRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Impressos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e Postos de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2010 | 385.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha 13kg destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2010 | 60.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2010 | 12243.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2010 | 32699.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2010 | 2400.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2010 | 234.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo do gabinete do prefeito de numero 3377-1003, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do prefeito e vice prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2010 | 12838.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001379 | 31/03/2010 | 105.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alcool destinado ao consumo do veiculo caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001381 | 31/03/2010 | 839.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificante oleo p/ motor a gasolina 20W-40 e filtro PSL 55, destinado ao consumo do veiculo caminhonete S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2010 | 60.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no Astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2010 | 193.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinados a manutencao do veiculo Astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do centro cultural de propriedade desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2010 | 600.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda no boldose da patrol deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001397 | 31/03/2010 | 3273.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel e lubrificantes destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2010 | 510.00 | 00001579375421 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados auxiliando os eletricistas desta edilidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001376 | 31/03/2010 | 2896.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel p/ motor a diesel SAE 15W-40, destinado ao consumo da cacamba de plca MLY 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001380 | 31/03/2010 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificante (graxa a base de litio) destinado a garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2010 | 296.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do mercado puiblico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2010 | 176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio do mercado publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001377 | 31/03/2010 | 210.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel SAE 15W-40 destinado ao consumo do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001382 | 31/03/2010 | 667.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificante SAE 15W-40, destinado ao consumo do trator valmet, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001392 | 31/03/2010 | 1083.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel e lubrificantes destinados ao trator valmet 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001393 | 31/03/2010 | 2875.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel e lubrificantes destinados ao trator valmet 984 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do Centro de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2010 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do PSF Helena Maria de Jesus deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2010 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Posto de Saude Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Posto de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2010 | 1930.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do Hospital deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2010 | 1817.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2010 | 32395.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2010 | 1139.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001383 | 31/03/2010 | 65.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alcool destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001384 | 31/03/2010 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo p/ motor a gasolina 20w-40, destinado a ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Mista de saude PSF III zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001385 | 31/03/2010 | 228.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alcool destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001386 | 31/03/2010 | 88.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do gerador da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001387 | 31/03/2010 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pastilha de freio, lona flex destinados ao Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001388 | 31/03/2010 | 177.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001390 | 31/03/2010 | 33.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001394 | 31/03/2010 | 1129.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada a ambulancia Fiat Doblo de placa MNZ 6714/PB, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001395 | 31/03/2010 | 1488.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001396 | 31/03/2010 | 1245.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2010 | 285.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 175 R-14, destinado a ambulancia MNF 4595/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2010 | 80.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exames especializados de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento especializado de saudedo seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2010 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica instrumental, para os alunos matriculados no Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Casa Comunitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2010 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao profissional localizado na rua Antonio Toscano de Araujo - 225 - nesta cidade, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao profissional localizado na rua Antonio Toscano de Araujo - 225 - nesta cidade, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2010 | 600.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na assessoria e elaboracao de prestacao de contas dos conselhos de controles sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2010 | 100.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exames especializados de saude que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001398 | 31/03/2010 | 972.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e filtro PSL 55, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001399 | 31/03/2010 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo p/ motor a gasolina 20W-40 destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2010 | 800.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2010 | 228.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo o Bacurau deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2010 | 124.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do DCC desportivo deste municipio, referente ao mes de fevereiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2010 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo o Bacurau deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do predio da CEMCAP deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do Estadio de futebol O Luizao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para etudante carente de nivel superior, de acordo com lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da escola municipal Gov. Antonio Mariz desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predio da escola municipal loc. na rua pedro paulino, 90 deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2010 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da escola municipal Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da escola municipal Paulo Freire (sitio cruz da menina) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da escola municipal Profa luquinha desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2010 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Gov. Antonio Mariz desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2010 | 144.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escolinha municipal jardim, loc. na rua pedro paulino da costa, 92 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2010 | 306.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2010 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do cemcap- centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2010 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Creche e pre-escola municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2010 | 2917.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2010 | 1590.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2010 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal mundo Encantado da Crianca desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2010 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Luquinha desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Elizabete Guedes de Lima (Lajedo Preto) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2010 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do grupo escolar localizado no sitio lajedo preto, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Dr. Flavio Ribeiro (sitio Queimadas) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio mata, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Profo Odilon Matias de Araujo (sitio ze paz), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola do sitio ze paz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio caco, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2010 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Doutor Flavio Ribeiro deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Deputado Adauto Pereira deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletria do predio da Escola do Sitio Lagoa da Serra deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola de Serra Do Sitio I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Ana Conceicao Melo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletria do predio da Escola Pedra Lisa deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Severino FElix de Lima deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio do Edcandario Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletria do predio da Escola Pedro DAvino de Araujo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Maria Preta deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola de Caicara deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Lucia da Silva Fernandes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2010 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Jose Candido de Araujo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2010 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Escola Professora Maria Ieda Costa deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0001372 | 31/03/2010 | 6281.85 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma no predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme Laudo de Avaliacao e nedicao e contrato no060/2010. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001374 | 31/03/2010 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante oleo p/ motor a gasolina 20w-40, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001375 | 31/03/2010 | 39.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alcool destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001391 | 31/03/2010 | 1551.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001400 | 31/03/2010 | 1117.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001401 | 31/03/2010 | 451.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001402 | 31/03/2010 | 2145.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001403 | 31/03/2010 | 24.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alcool destinado ao Fiat Uno de plca MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001404 | 31/03/2010 | 811.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001405 | 31/03/2010 | 35.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alcool destinado ao consumo do veiculo Estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2010 | 15.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2010 | 101.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2010 | 100.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2010 | 101.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2010 | 102.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2010 | 103.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do pasep dos servidores publico deste municipio, referente a competencia de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do INSS de funcionarios publico deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do INSS de funcionarios publico deste municipio, referente a competencia de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2010 | 2405.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do Predio publico pertencente a este municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do Predio da garagem deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2010 | 908.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da garagem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio pertencente a este municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do predio publico pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto do predio publico pertencente a este municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001378 | 31/03/2010 | 137.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e oleo lubrificante p/ motor a gasolina SAE 20W-40, destinado ao consumo da Moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001389 | 31/03/2010 | 10.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo p/ motor a gasolina 20w-40 destinado a moto de placa 0703/PB, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2010 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do transmissor de TV deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no setor de contabilidade publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS de servidores deste municipio, competencia Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2010 | 55.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria para a cidade de Joao Pessoa sem pernoite para pegar cadernos de aprendizagem de 1a a 4a serie da escola ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2010 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Estadio de Futebol O Luizao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2010 | 1055.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2010 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da area de Lazer da Juventude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2010 | 525.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha 13kg, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2010 | 420.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha 13kg, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001421 | 01/04/2010 | 40.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo p/ motor a gasolina 20w-40, destinado a ambulancia Doblo de placa MNF-4435/PB, pertencente a Unidade Mista de saude desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2010 | 1827.56 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2010 | 250.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2010 | 1827.56 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distrubuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2010 | 490.72 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da mabulancia Fiat Doblode placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade bascia de saude PSF III desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2010 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulanica Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2010 | 330.61 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2010 | 295.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0001438 | 01/04/2010 | 3108.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2010 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da usina de lixo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001459 | 05/04/2010 | 611.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001460 | 05/04/2010 | 285.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do cemiterio Santo Antonio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001448 | 05/04/2010 | 4000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para as familias carentes do Programa comer pra viver, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2010 | 100.00 | 00002232869407 | NIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2010 | 150.00 | 00011806326809 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2010 | 80.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005102395440 | CILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2010 | 480.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina destinado ao alunos no programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 imovel para funcionamento do Programa de Erradicacao do trabalho infantil Peti deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2010 | 144.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza do terreno parte externa do predio onde funciona o Projovem, localizado na rua Manoel Pedro, 118 nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2010 | 480.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carne bovina sem osso destinada ao projovem - Programa do Governo Federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2010 | 96.00 | 00009420841448 | MARCIELIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza de terreno parte externa d0 predio da escola municipal Educador Paulo Freire deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2010 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa, para levar e buscar o diretor do Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2010 | 734.40 | 03750609000176 | PROEC LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais pedagogicos destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001462 | 05/04/2010 | 326.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao melhoramento do estadio municipal de futebol o Luizao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2010 | 9.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2.140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2010 | 550.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 almocos acompanhado de refrigerantes para o pessoal de apoio tecnico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de notas e avisos de interesse deste municipio, durante o mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001461 | 05/04/2010 | 98.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (cilindro para fechadura)destinado ao predio desta prefitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001463 | 05/04/2010 | 616.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais diversos destinados ao melhoramento da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2010 | 450.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de mata na Estrada da comunidade Quilombola deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2010 | 122.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na plonagem em duto cad. do projeto para reforma da praca do Trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2010 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca cilindro e remanufaturamento de toner HP CB 435/436, destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001471 | 06/04/2010 | 244.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal Mundo encantado da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001472 | 06/04/2010 | 173.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001473 | 06/04/2010 | 223.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola Profa Luquinha, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2010 | 750.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no predio onde funciona o Peti, localizado na Avenida Major Augusto Bezerra - 119 - neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001470 | 06/04/2010 | 126.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio do projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001469 | 06/04/2010 | 112.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao matadouro publico municipal, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2010 | 130.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista) vinculado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo um paciente para o hospital Fundacao Altino Ventura na cidade do Recife-PE, para realizacao de cirurgia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001468 | 06/04/2010 | 897.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/04/2010 | 630.00 | 04342092000149 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de arame farpado para fazer a cerca do loteamento Nova conquista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/04/2010 | 130.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Cacampa, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2010 | 200.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da caixa d agua e cisterna, e limpeza do terreno parte externa do predio da escola Municipal Maria Ieda da Costa Teixeira, localizada no sitio varxea grande dste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001475 | 07/04/2010 | 2900.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua com carro pipa, destinadas as seguintes escolas da rede municipais: Senador Humberto Lucena, escola municipal de cozinha, profa Luquinha, escola de pedra Lisa, Varzea grande e Crechee Pre-escola Municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/04/2010 | 330.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio com passagem rodoviaria de Natal-RN, a Fortaleza Ceara-CE, para participar de Encontro Regional de Gestores Tecnicos de Apoio do programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 12 e 13 de abril do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/04/2010 | 260.00 | 00048703524434 | JOSILENE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (supervisora pedagogica) do depto de educacao deste municipio, para participar de Encontro Regional de Gestores e Tecnicos de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 12 e 13 de abril do corrente ano na cidade de Fortaleza-CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/04/2010 | 320.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (diretor) do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do Encontro Regional de Gestores e Tecnicos de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 12 e 13 de abril do corrente ano, na cidade de Fortaleza/CE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001483 | 07/04/2010 | 194.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhorametno do predio da escola do sitio pimenta, zona rural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001484 | 07/04/2010 | 171.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal do sitio miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001485 | 07/04/2010 | 180.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal de cozinha desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001486 | 07/04/2010 | 158.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001487 | 07/04/2010 | 158.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal Dr. Flaviano, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001488 | 07/04/2010 | 122.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeados e fechaduras destinado a Escola Ana da Conceicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/04/2010 | 200.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo onibus, transportando grupos religiosos de Dona Ines ao Mulungu e Ze Paz neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/04/2010 | 400.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada de oiticica, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2010 | 600.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no agoamento da estrada do Brejinho neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2010 | 300.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo Corsa Sedan de placa MOG0-5183, para fazer 02 viagens para a cidade de Canguaretama a servico deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2010 | 92.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner 49A HP, e troca do rolo borracha HP 5948/7553, destinado ao setor de recursos humanos desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2010 | 134.40 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a creche Municipal e Pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001501 | 08/04/2010 | 1123.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao melhoramento do predio da creche e pre-escola municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001499 | 08/04/2010 | 10354.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2010 | 210.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perstados na substituicao das pastilhas, limpeza de bicos injetores, limpeza do copo de borboleta e regulagem de tuche no veiculo Fiat Uno Fire de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2010 | 404.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno Fire de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2010 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Unidade Mista de saude Bnejamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0001498 | 08/04/2010 | 4710.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0001502 | 08/04/2010 | 1602.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2010 | 1470.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material funerario destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2010 | 28.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2010 | 200.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Interncao Hospitalar do Sus) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2010 | 715.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001510 | 09/04/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades rurais: Lagoa do Braz e Sitio Brejinho, para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme contrato no17/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001511 | 09/04/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa KFQ 0588, para transporte de pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no15/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001512 | 09/04/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MND 1772/PB, para transporte de pessoas doentes do sitio oiticica para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, de acordo com contrato no19/2010, durante o mes de marcodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001513 | 09/04/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MNS 8810/PB, para transporte de pessoas doentes do sitio varzea grande e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no20/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212010 | 0001514 | 09/04/2010 | 7260.70 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir um paciente para fazer revisao apos cirurgia no hospital Fundacao Altino Ventura, nacidade do Recife/PE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2010 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 120 kg de carne bovina sem osso destinado ao consumo no Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2010 | 600.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos nas ruas deste municipio no caminhao Ford-F4000 de placa KFK-5705, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2010 | 400.00 | 00080460038753 | JOSE ISIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos barreiros no Sitio Lagedo Preto, neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2010 | 363.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inseticida destinado as ruas e pracas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2010 | 160.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de parafusos destinado ao veiculo trator 4X4 pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 parafusos lamina 5/8 x 2,1/4, destinado ao trator 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa, transportando o grupo de evangelico para um encontro religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001506 | 09/04/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709-PB para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001524 | 09/04/2010 | 342.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Escola Senador Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2010 | 2754.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2010 | 400.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo modelo Parati de placa MMR-1381, para fazer 03 viagens para a cidade de Parnamirim, Jacarau e Bananeiras a disposicao deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e meteriais diversos desta edilidade, durante o mes de marco de 2010, usando o transporte DIE-ford/4000 de placa KIE-5069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2010 | 14888.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS de servidores publico deste municipio, referente a competencia de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2010 | 465.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3303300324 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2010 | 17450.15 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da escola municipald e Ensino Fund. Seandor Humberto lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2010 | 1063.17 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola Mundo Encantado da Crianca, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2010 | 3117.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos Brasil Alfabetizado deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2010 | 584.14 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2010 | 498.16 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2010 | 385.46 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola municipal do sitio cruz da menina, zona rural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2010 | 612.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2010 | 100.00 | 00010239895495 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2010 | 50.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 01 meia ortopedica para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2010 | 100.00 | 00096460890463 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2010 | 200.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2010 | 1300.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lanternagem na Cacamba pertencente ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2010 | 1120.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o caminhao Ford-F-350 de placa 1898-PB, no carrego e descarrego de 28 carradas de entulhos de diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2010 | 527.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material constante da nota fiscal no688, destinado ao melhoramento do mata burro localizado no sitio ze paz , zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2010 | 120.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e reforma do esgoto localizado na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de apoio patrimonial com 02 componentes Escola Professora Luquinha e 01 componente no centro cultural e 01 Escola Antonio Mariz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2010 | 1356.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina sem osso para complementacao alimentar da Creche Maria Eunice neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001550 | 12/04/2010 | 250.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (Um) caixa d agua 1000lt, destinado ao ginasio poliesportivo O Bacurau, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2010 | 500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao da Propaganda institucional deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio patrimonial com 01, durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no predio desta Edilidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2010 | 0.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2010 | 11.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 10044-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2010 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner HP CB 435/436, destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2010 | 68.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2010 | 1524.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS de servidores publicos deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2010 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2010 | 180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 microfones destinado ao servico de som desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo perstando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2010 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2010 | 160.00 | 00004061425480 | JOSE CRISTIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem e limpeza do terreno da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001572 | 13/04/2010 | 708.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Pikup Estrada, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001573 | 13/04/2010 | 488.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneusn destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2010 | 1713.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (tecidos), destinados a confeccao de lencois, jaleco e fraldas da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2010 | 500.00 | 00008068796452 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza de Mato da rua Manoel Pedro e na Avenida Major Augusto Bezerra e na Avenida Presidente Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2010 | 600.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato do trecho da Estrada vicinal do sitio Canafistula ao sitio Caco neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001569 | 13/04/2010 | 824.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de ar destinado ao veiculo trator 4X2 pertencente a Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001570 | 13/04/2010 | 744.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de ar destinado ao veiculo trator 4x2 pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2010 | 100.00 | 00007783514405 | ANA CLAUDIA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2010 | 880.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados ao grupo de Flauta Rebentos deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2010 | 200.00 | 00091814260463 | PAULO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2010 | 100.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2010 | 54.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner 2612A, e troca de wiper blade 2612 HP, destinado ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2010 | 1193.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento 50kg, destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o Operador de maquinas com a maquina Patrol pertencente a esta edilidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2010 | 744.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus e 02 camara de ar destinado ao veiculo Patrol, pertencente ao Departamento de Estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2010 | 100.00 | 00009926114407 | LUCIANO JOSE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2010 | 80.00 | 00009931620455 | MARIA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2010 | 100.00 | 00009375494446 | ADRIANO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2010 | 100.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear uma divida junto ao sindicato dos trabalhadores rurais deste municipio, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/04/2010 | 115.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento 50kg, destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/04/2010 | 100.00 | 00027289604881 | JOAO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem com destino a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2010 | 405.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bateria de 100 A. destinado a Cacamba pertenente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2010 | 220.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do compressor pertencente ao Posto Municipal de saude, localizado no sitio Brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2010 | 1209.71 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiscao de diversos medicamentos destinados a distribuicao com pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2010 | 150.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na confeccao de uma tampa para a cisterna que mede 0,50cm x 0,50cm em aco galvanizado para as escolas municipais do sitio serra do sitio e 04 suporte para o bebedouro da escola municipalSenador Humberto Lucena nesta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2010 | 3735.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 travas em tubo galvanizado de 3 para o campo de futebol do sitio Caicara e 01 conserto da concha do trator e servico de solda, e 01 conseto no portao do matadouro municipal, e 01 pintura do chassis do carrocao pertencente ao Departamento de Obras, e 01 servico de solda da patrol, 03 consertos nas rodas da patrol, 01 confeccao da tampa para a cisterna que mede 0,50 cm, em chapa de 18 galvanizado, para o peti, 01 conser | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/04/2010 | 19800.00 | 03609783000101 | SENAC -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de cursos, visando a qualificacao e o aperfeicoamento de profissionais de pessoas da comunidade de Dona Ines-PB, conforme convenio 178/2009, referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/04/2010 | 19800.00 | 03609783000101 | SENAC -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de cursos, visando a qualificacao e o aperfeicoamento de profissionais de pessoas da comunidade de Dona Ines-PB, conforme convenio 178/2009, referente a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2010 | 1365.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o FGTS de servidores publicos deste municipio, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/04/2010 | 8.89 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7.000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2010 | 7.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2010 | 2512.20 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residencial, situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2010 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2010 | 280.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante da nota fiscal no500, destiando a eventos realizados neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2010 | 477.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cobertura fotografica para a entrega de feijao e a entrega de oculos, realizada no ginasio de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2010 | 334.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso manutencao dos sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001622 | 15/04/2010 | 71.80 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001624 | 15/04/2010 | 60.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2010 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao da tampa da mala do veiculo onibus de placa MOQ-7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2010 | 1336.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais esportivos destinado ao torneio de futebol no dia 1o de maio dia do trabalhador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001623 | 15/04/2010 | 126.25 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001625 | 15/04/2010 | 1242.35 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado do Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2010 | 660.00 | 00000734996411 | MARCOS ANTONIO PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001615 | 15/04/2010 | 3069.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de eleo diesel destinado ao veiculo utilitario onibus de placa MMV 7406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2010 | 1589.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS - JAIR ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001621 | 15/04/2010 | 112.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado o Departamento de SAude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2010 | 120.00 | 00002219374475 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de 01 trilha no sope da pedra lavrada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2010 | 510.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2010 | 87.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2010 | 2000.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no cilindro da concha dianteira, embuchamento completo, pintura e solda da budoze do trator 4X4 e solda e embuchamento completo da grade aradora com 16 discos do trator 4X2, pertencenteao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2010 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2010 | 50.00 | 00066064023449 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear proteses dentarias, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2010 | 50.00 | 00004476070493 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contribuicao sindical, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2010 | 80.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2010 | 64.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (touca silicone adulto) destinado a hidroginastica do Peti-Pograma de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2010 | 45.00 | 00099672030800 | MANOEL LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da 4a conferencia Estadual das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2010 | 110.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias sem pernoite quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da 4a conferencia estadual das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2010 | 200.00 | 00003243216435 | MANOEL LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos perstados na isntalacao hidraulica e conserto da caixa dagua do Predio do Peti, localizado na Av. Major Augusto Bezerra - 119 - centro - nesta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2010 | 280.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa, prestando servicos como instrutor (oficineiro) de artes do Programa Projovem -Programa do Governo Federal executado neste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2010 | 280.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa, prestando servicos como instrutor (oficineiro) de instrumento de corda (violao),a disposicao do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2010 | 738.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento 50kg, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001619 | 15/04/2010 | 268.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do Espaco da Juventude desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0001626 | 15/04/2010 | 3206.15 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2010 | 160.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias sem pernoite quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da 4a conferencia Estadual das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2010 | 55.00 | 00006162050408 | JOSE CLAUDIOMAR MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2010 | 700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com internamento cirurgico da paciente Maria Rosidete da Costa, pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2010 | 50.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche (torta), destinado aos beneficiciarios do projeto Nascendo com cuidados referenciado pelo CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2010 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de cabo de rede, junto a secretaria de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001643 | 16/04/2010 | 1380.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001644 | 16/04/2010 | 173.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado ao melhoramento do predio onde funciona o Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2010 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 carradas de 21.000 mil litros de detritos nom focao de tratamento do esgoto sanitario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2010 | 405.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria de 100 A. para a maquina patrol pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2010 | 405.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bateria de 100 A. destinado ao trator 4X4 pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001645 | 16/04/2010 | 1277.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento de galeria localizada na rua Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2010 | 3000.00 | 03730194000179 | CINICA MEDICA DR. MARCELO SARMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medico referente a cirurgia realizada na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2010 | 280.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca (bateria VW 45) destinada ao Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2010 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 02 terminais de acesso junto ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2010 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de 03 carradas de detritos dos esgotos sanitarios das escolas municipais e 02 creches Maria Eunice neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2010 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2010 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 10 maquinas, junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/P, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2010 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e multas prevista nalei no4.375/64 (Lei do Servico Militar),conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2010 | 182.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2010 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas junto a secretaria de administracao, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2010 | 7.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2010 | 139.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LIG 3201/PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades rurais de: brejinho e lagoa do Braz para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB,durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001650 | 19/04/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNL 0816/PB, para transporte de estudantes do ensino medio, do sitio bilinguim para Escola estadual Ensino Fund. Clovis Bezerra, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordocom contrato no28/2010, duranteo mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001651 | 19/04/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa 4120/Pb, para transporte de estudantes do ensino fundamental,do sitio oiticica para as escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no31/2010, durante o mesde marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AFD 2110/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. das localidades rurais do sitio boa vista, serra do sitio no horario da noite, as escolas da zona urbana com o veiculo de placa NMU 3562/PB, para transporte de estudantes do ensino Fund. dos sitios: miguel, cozinha e varzea grande para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no29/210, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001653 | 19/04/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CBM 3519/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. da localidade rural de tanques para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no44/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001656 | 19/04/2010 | 2656.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFI 3013/PB, para transporte de estudantes do sitio boa vista para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no36/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001657 | 19/04/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNK 1748/PB, para transporte de estudantes do sitio caco, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no33/2010, durante o mesde marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001658 | 19/04/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNG 1425/PB, para transporte de estudantes dos sitios: miguel, cozinha e ze paz, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no32/2010, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001659 | 19/04/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP 7491/PB, para transporte de estudantes do ensino Fund. do sitio canafistula para escola estadual de Ensino Fund. Gov. Clovis Bezerra, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001660 | 19/04/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BTS 9173/PB, para transporte de estudantes do sitio pimenta para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no35/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001661 | 19/04/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MPO 8677/PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades rurais do Barrocao, cajaseiras e mulungu, para as escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001662 | 19/04/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar da zona urbana para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no45/2010, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001663 | 19/04/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes das localidades rurais de mulungu e Raimundo, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no46/2010, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001664 | 19/04/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HUB 6528/PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no43/2010, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001665 | 19/04/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC 5646/PB, para transporte de estudantes da localidade do sitio caicara zona rural deste municipio, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, deacordo com contrato no42/2010, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001666 | 19/04/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa via Pimenta as escolas da zona urbana no horario da tarde, duranteo mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001667 | 19/04/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnporte de estudantes dos sitios: Cero, Canafistula, Cha de Palahares nos horarios da manha e tarde para as escolas da zona urbana em todos dos dias uteis da Semana, durante o mes de fevereiro de 2010,durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001668 | 19/04/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGF-9159-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural sitio Serra do Sitio e Boa vista as Escolas da Zona Rural, durante o mes de marcode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001669 | 19/04/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BVZ-9056-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental para localidades da zona rural do sitio Umarizinho para as escolas da zona urbana nos horarios da manha, tardee noite, durante o mes de mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2010 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2010 | 1531.84 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2010 | 132.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remanufatura de toner, troca de doctor blade, meg roller no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2010 | 400.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mangueiras destinadas a manutencao da maquina patrol pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2010 | 155.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo MT 5WOSl e filtro de oleo destinado ao veiculo S-10, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2010 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de membro do Conselho Tutelar desta cidade ïpara diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2010 | 1200.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) aparelhos pertencentes ao laboratorio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2010 | 100.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2010 | 4637.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2010 | 80.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001697 | 20/04/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY 1846/PB, para conduzir equipe do PSF da zona urbana para o sitio brejinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001699 | 20/04/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilitario de placa MNL 1511/PB, para conduzir equipe do PSF da zona urbana para o sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no004/2010, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001700 | 20/04/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MNQ 8681/PB, para transportar equipe do PSF da zona urbana para sitio serra do sitio zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no003/2010,durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2010 | 146.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios - pacs, vinculados no depto de saude deste municipio, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2010 | 7261.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios- PSF, vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2010 | 120.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com placas indicativas destinadas ao predio do posto municipal de saude localizado no sitio ze paz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2010 | 150.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com placas indicativas destinadas a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2010 | 150.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com placas de sinalizacao destinadas ao posto municipal de saude PSF IV, localizado no sitio brejinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2010 | 380.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa de inauguracao de vidro sobre vidro medindo 0.40 x 0.50m, destinada ao posto municipal de saude localizado no sitio ze paz, zona rural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente a taxa de fiscalizacao para instalacoes urbanas- parques pracas e jardins e orcamento destinado a restauracao da praca do trabalhador, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Moto de placa MOP-5434-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pelaEscola, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo moto de placa MOJ-5010-PB, para a ficar a disposicao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2010 | 1398.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2010 | 4668.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios (Fundeb 60%) vinculados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PV, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2010 | 165.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com placas indicativa de sinalizacao, destinadas a escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2010 | 438.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2010 | 419.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2010 | 51.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2010 | 1677.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de Abril do corrrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2010 | 474.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2010 | 77.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2010 | 9543.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2010 | 164.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2010 | 1637.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2010 | 958.86 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2010 | 243.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios do projovem, vinculados no depto de Assistencia deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001704 | 20/04/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no setor de contabilidade publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da maquina xerografica T 165, pertencente a secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, conforme contrato no012010, relativo aos meses: marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de manutencao em micros computadores de diversos setores desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2010 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner 49A HP, pertencentes ao setor de recursos humanos desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2010 | 50.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2010 | 57.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Wegila Maria Tomaz da silva ) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Larissa Gomes da Silva) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Jose Eduardo Ferreira da silva) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Ana Beatriz de Oliveira Costa) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Luana Camilo da Costa e Denise Camilo da Costa) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Maria Aparecida Freire de Oliveira) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2010 | 500.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de auxiliar na organizacao do torneio de futsal, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2010 | 628.70 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2010 | 1000.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) traves de futebol de campo, destinadas ao campo de futebol localizado no sitio pimenta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2010 | 281.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno vinculado no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/04/2010 | 130.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e mao de obra prestados no veiculo Fiat Uno, vinculado no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/04/2010 | 884.20 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2010 | 50.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contribuicao sindical, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2010 | 300.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 01 torneio de futebol no Sitio Caicara, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pisina para atividades de hidroginastica dos integranste do projovem, Cras e Comunidade, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2010 | 220.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2010 | 177.25 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao projovem- Progrma do governo federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2010 | 85.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento, balanceamento e mao de obra no veiculo Fiat Uno do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/04/2010 | 114.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno,pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2010 | 2951.96 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro total para a caminhoneta cabine dupla S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2010 | 635.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, para transportar o grupo de Danca Negra Dulce para apresentar na estacao ciencia em Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel garagem para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2010 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na cacamba,pertencente ao depto de obras publicas e urbanismo desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2010 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2010 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demoonstra extrato da conta FPM, em Favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2010 | 540.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2010 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de remanufatura de toner 7553 A HP, pertencente ao setor detributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagametno, licitacao publica, sistemas de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2010 | 829.50 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA- CASA DAS RENDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a confeccao de uniformes de quadrilhas juninas do programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti e Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2010 | 2707.20 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a confeccao de uniformes para quadrilhas juninas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti e Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2010 | 2363.51 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecido para confeccao de uniforme de quadrilha junina, destinados ao projovem - Programa do Governo Federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2010 | 320.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito municipal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao acompanhamento da execucao dos programas sociais, elaboracao dos relatorios de gestao mensal e anual e suas respectivas prestacoes de contas e envio dos relatorios fisicos e financeiros ao Conselho de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2010 | 152.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001791 | 27/04/2010 | 15096.00 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte e aterro em materiais diversos com utilizacao de trator com pneus e lemina e implementos necessarios a execucao dos referidos servicos, neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no65/2010 e boletim de medicao no01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2010 | 1270.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o boleto bancario do seguro safra deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2010 | 155.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2010 (3377-1106) do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2010 | 25.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2010 | 36.98 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2010 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 7962-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2010 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.509-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2010 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10613-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2010 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bacaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10680-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2010 | 7.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12713-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2010 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.741-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2010 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, durante o mes de Abril do corrrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de Obra e engenharia nesta Edilidade, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2010 | 4.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da secretaria Geras deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2010 | 938.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da secretaria geral deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2010 | 245.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do setor de licitacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Elielma Freire da Cunha e JOsenilson Freire da Cunha) do sitio Maria Pretas para a Escola Municipal do sitio cozinha, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2010 | 81.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2010 | 174.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento do convenio e repasse direto, execucao, elaboracao de prestacao de contas dos recursos de Repasse direto do FNDE,arquivamento com devidos protocolos e assessoria a secretaria de educacao emtodos os ambitos, relativo a parte financeira, aplicacao dos recursos de convenios de acordo com o plano de trabalho orientando desde a assinatura, correta aplicacao e procedimento necessario para o bom e fiel desempenho das metas estabelecidas. E a elab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2010 | 1563.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2010 | 3000.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados no aluguelde um onibus de placa MNS 6150/PB de sua propriedade, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, da zona rural para esta cidade de Dona Ines/PB, no periodode 01/04 a 26/04/2010 em que o onibus desta prefeitura se encontrava na revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2010 | 1200.00 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento do PAR Plano de Acoes Articuladas da Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2010 | 26565.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2010 | 14477.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2010 | 4136.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2010 | 5367.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2010 | 27360.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2010 | 4375.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2010 | 87520.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2010 | 15509.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2010 | 4272.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2010 | 6155.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2010 | 680.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta do Fundeb, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2010 | 250.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 kit de buzina, 01 pistola de ar, e 01 Sirene de re, para o Onibus de placa MOQ-7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2010 | 449.32 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na revisao de assentamento do veiculo onibus de placa MOQ-7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2010 | 9069.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2010 | 3509.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2010 | 2209.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2010 | 1163.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 1156-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 2140-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 6869-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10701-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13086-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2010 | 128.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2010 | 39147.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2010 | 7065.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 1 (Povoado de Cozinha), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2010 | 11145.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 3 (Zona Urbana), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2010 | 6890.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 2 (Serra do Sitio), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2010 | 11255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 2 (serra do sitio), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2010 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 1 (Povoado de Cozinha), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2010 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 3 (Zona Urbana), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2010 | 5975.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 4 (Brejinho), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2010 | 17230.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no PSF 5 (Zona Urbana), deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2010 | 13244.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2010 | 39658.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2010 | 647.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2010 | 12698.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACSdeste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - ACEdeste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2010 | 31030.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2010 | 2400.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2010 | 6540.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departarmento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2010 | 3820.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2010 | 1855.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2010 | 9009.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos conslheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2010 | 13158.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2010 | 100.00 | 00071393552404 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2010 | 50.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2010 | 100.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2010 | 100.00 | 00080583547400 | CICERO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2010 | 100.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2010 | 50.00 | 00006806527442 | JOSEANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contribuicao sindical, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2010 | 200.00 | 00028614714840 | JOSE LUIZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2010 | 100.00 | 00004314364440 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2010 | 100.00 | 00008435794474 | JAILTON JULIO MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramenta de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2010 | 100.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2010 | 100.00 | 00009420841448 | MARCIELIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2010 | 100.00 | 00005548510401 | MARIA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2010 | 200.00 | 00008450220408 | RENATO DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2010 | 200.00 | 00007503810785 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2010 | 14.72 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2010 | 8.83 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2010 | 8.83 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0001875 | 29/04/2010 | 4936.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS de servidores deste municipio, competencia abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2010 | 2.30 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7.000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2010 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa, transportando o Secretario de Educacao para uma reuniao no Liceu Paraibano e Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2010 | 1532.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2010 | 2978.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2010 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2010 | 335.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto da Escola Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2010 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Creche Municipal Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2010 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Mundo Encatado da Crianca deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua esgoto da Escola municipal do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro cultural deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2010 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2010 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Cemcap deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2010 | 36.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua de esgoto da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2010 | 36.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2010 | 765.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2010 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar residencial deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2010 | 131.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Centro de Capacitacao de professores deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2010 | 114.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Creche Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2010 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2010 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2010 | 5.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Ana Conceicao Melo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2010 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escolinha Jardim deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2010 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Colinha deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Caco deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Ze Paz I deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Professora Maria Ieda Costa deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Educandario Paulo freire deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola em Pimenta I deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola severino efliz de Lima deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Professor Odilon Matias de Araujo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2010 | 602.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2010 | 2974.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2010 | 302.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2010 | 10080.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2010 | 479.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2010 | 227.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trofeus destinados ao campeonato municipal de futsal sub 15, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal O Luizao desta cidade, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2010 | 201.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2010 | 231.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo o Bacurau deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2010 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Estadio de Futebol O Luizao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2010 | 123.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do DCC Esportivo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001965 | 30/04/2010 | 3681.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oelo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencent ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001966 | 30/04/2010 | 2172.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8821, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001975 | 30/04/2010 | 1277.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo Estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001979 | 30/04/2010 | 2032.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001980 | 30/04/2010 | 641.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2010 | 30.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletrico destinado a Escola Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2010 | 190.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tinta PVA destinado ao Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2010 | 212.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2010 | 1508.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2010 | 951.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Impresp dos funcionarios publico deste municipio, referente a competencia de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2010 | 2181.79 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores deste municipio, referente a competencia de janeiro de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Campina Grande, para fazer compras para ailuminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2010 | 1144.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2010 | 3618.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2010 | 302.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2010 | 248.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do trabalho infantil - Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2010 | 1082.18 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro Cultura - nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona a garagem desta edilidade, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2010 | 1129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Garagem deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2010 | 101.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do transmissor de TV deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2010 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da residencia para funcionarios deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001974 | 30/04/2010 | 144.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2010 | 171.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2010 | 370.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2010 | 1674.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do posto municipal de saude localizado na rua pedro teixeira, 243 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2010 | 2190.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjmanin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2010 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude localizado no sitio cozinha zona rural, deste municipio de Dona Ines/pb, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2010 | 148.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipald e saude localizado na rua pedro Teixeira 243, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2010 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do posto municipal de saude localizado no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude localizado no sitio brejinho desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2010 | 4264.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2010 | 1610.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de Agentes de Saude vinculado no Peograma Pacs deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2010 | 777.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF 1 deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2010 | 866.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF 2 deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2010 | 1225.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF 3 deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2010 | 340.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp de funcionarios vinculado no Departamento de Saude A.C.E. deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2010 | 600.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001967 | 30/04/2010 | 1381.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001973 | 30/04/2010 | 6.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001977 | 30/04/2010 | 990.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001981 | 30/04/2010 | 1203.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001982 | 30/04/2010 | 417.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados a ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2010 | 226.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao posto de saude de Ze Paz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2010 | 87.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 lampadas e 05 luminarias destinado ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2010 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Usina de Lixo deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2010 | 12280.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao Publica deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001961 | 30/04/2010 | 9412.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001963 | 30/04/2010 | 755.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinados a garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001968 | 30/04/2010 | 3141.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas e urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001971 | 30/04/2010 | 1693.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do trator valmet 4x2, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2010 | 266.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2010 | 105.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 botas destinado ao setor de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2010 | 222.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Mercado Publico nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2010 | 154.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Mercado Publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2010 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001969 | 30/04/2010 | 2669.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001970 | 30/04/2010 | 2008.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do trator valmet 4x2 pertencente ao depto de agricultura desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2010 | 1693.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo para motor a diesel destinado ao trator valmet 4x2, pertencente ao depto de obras publicas urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2010 | 150.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2010 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados em saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2010 | 100.00 | 00009931620455 | MARIA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2010 | 80.00 | 00095405968404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pensao alimenticia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2010 | 103.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, localizado na Rua antonio Toscano de Araujo - 255 - nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2010 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Centro de Capacitacao de Profissionais deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Casa Comunitaria deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2010 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da aera de lazer Espaco da Juventude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001978 | 30/04/2010 | 646.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNU 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2010 | 1100.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001984 | 30/04/2010 | 12670.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para as familias carentes do programa Comer para viver , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2010 | 282.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2010 | 304.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2010 | 337.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001976 | 30/04/2010 | 2696.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2010 | 500.00 | 00012714790879 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco de mato nas estradas do sitio da Pedra Lisa e na estrada do Marizinho, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001964 | 30/04/2010 | 2875.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182010 | 0002013 | 01/05/2010 | 69.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica (cabo p/ Impressora HP), destinado ao depto de cultura e turismo desta administracao municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182010 | 0002017 | 01/05/2010 | 499.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor 19 LCD, destinado ao Depto de cultura e Turismo desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002005 | 01/05/2010 | 209.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Porgrama Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/05/2010 | 350.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um rotiador no predio onde funciona o Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/05/2010 | 480.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao projovem - programa do Governo Federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/05/2010 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/05/2010 | 127.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/05/2010 | 480.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina destinado ao consumo dos alunos do programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/05/2010 | 130.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/05/2010 | 337.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados no veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/05/2010 | 19800.00 | 03609783000101 | SENAC -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref.empenho da acao social equivocadamente empenhado na administracao, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/05/2010 | 19800.00 | 03609783000101 | SENAC -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref.empenho da acao social equivocadamente empenhado na administracao, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/05/2010 | 756.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/05/2010 | 330.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002008 | 01/05/2010 | 2844.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados ao onibus utilitario de placa MMV 7906/PB, locado por esta edilidade para transporte de pessoas doentes para realizacao de exames medicos realizados nas cidades de guarabira/PB e Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/05/2010 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Doblo de placa NPS 0146/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002011 | 01/05/2010 | 708.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 185 70 R-14, destinado a ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a unidade Basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/05/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/05/2010 | 44.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcecimento do material de informatica destinado a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182010 | 0002012 | 01/05/2010 | 49.50 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica (teclado USB multimidia e mouse USB otico) destinado a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182010 | 0002014 | 01/05/2010 | 50.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica (cx. de som 180w slim) destinado a setor de Identificacao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182010 | 0002015 | 01/05/2010 | 810.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora Epson Mat. LX300, destinado ao setor de identificacao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182010 | 0002016 | 01/05/2010 | 499.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor 19 LCD, destinado a secretaria de administracao desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/05/2010 | 77.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem prestados no veiculo Fiata Estrada de placa-NPS-0146, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALARIO ED UCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002019 | 01/05/2010 | 1445.75 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais didaticos pedagogicos destinado a rede municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2010 | 3.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cosnumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio pimenta (Jose Candido de Araujo), zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal sitio Boa Vista, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio lagoa de serra deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio mata, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Professora Elizabete Guedes de Lima (sitio lajedo Preto), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cosnumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Ana Lucia da Silca Fernandes (sitio serra do sitio), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro (sitio brejinho) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2010 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Professora Luquinha, localizada na rua Jose Tomaz de Aquino s/n, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2010 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Pedro Davino de Araujo (sitio Lagoa do Braz), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2010 | 8.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro (sitio Queimadas), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2010 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de pedra lisa, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2010 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Deptado Adauto Pereira (sitio miguel), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002051 | 03/05/2010 | 16860.26 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos doEnsino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002052 | 03/05/2010 | 450.34 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da educacao infantil- Creche, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002053 | 03/05/2010 | 1141.43 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da pre-escola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002054 | 03/05/2010 | 430.06 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola do sitio Cruz da Menina, area Quilombola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002055 | 03/05/2010 | 593.41 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e adultos-Eja deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2010 | 9.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2010 | 9.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0002047 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario onibus de placa MMV 7906/PB, para transporte conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizacao de exames nas cidades de guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, de acordo com contrato no66/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0002050 | 03/05/2010 | 5344.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico destinado aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002049 | 03/05/2010 | 3380.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 1300-24 e camaras de ar, destinados ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2010 | 160.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com pernoite, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para entrega de documentos junto a Sudema e a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2010 | 1750.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas passagens de Joao Pessoa/PB a Brasilia/DF e vice-versa, destinadas ao Sr. Prefeito e secretario municipal, para participar da XIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, nos dias 18, 19 e 20 demaio do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002079 | 04/05/2010 | 882.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar 7.50-18, destinados a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2010 | 2100.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na substituicao do kit de embreagem e a revisao de freio, revisao de cambio e embreagem e substituicao da bomba dagua e mangueira hidraulica do trator 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002077 | 04/05/2010 | 824.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar 7.50-16, destinados ao trator 4x2 885-S, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002078 | 04/05/2010 | 824.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar 7.50-16, destinados ao trator 4x2 885-S, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2010 | 1850.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e manutencao de 01 carrocao em madeira, medindo 1,95m de largura por 3,25m de comprimento, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio, durante o mes de abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/05/2010 | 630.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento das ruas Jose Carolino, Jose Paulino, Jose Antonio da Silva e conserto da galeria da Rua Professor Odilon Matias de Araujo neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2010 | 1495.19 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2010 | 2460.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de placa MNV-7468, pertencente a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2010 | 150.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em limpeza do sistema eletrico do veiculo de placa MNV-7468, pertencente a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2010 | 200.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos parte interna do predio do posto de saude PSF V, e limpeza das imediacoes da Unidade Mista de saude Benjmamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes deabril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2010 | 250.00 | 00060205954472 | EDINALDO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da rede hidraulica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 imovel para funcionamento do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - Peti neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de monitor de percussao para os alunos do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento especializado de saude do seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2010 | 1160.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cadeiras de rodas destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2010 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de cilindro 435/436 HP, e remanufatura de toner HP 435/436, destinado ao setor de contabilidade desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2010 | 571.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em favor da a Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no Diario oficial, edicao 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2010 | 999.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao-Superintendencia de Imprernsa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial, idem no a Uniao, edicoes: 10 e 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2010 | 220.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 10 caixas de madeira para a comunidade Quilombola, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2010 | 337.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3304300329 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2010 | 500.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na arbitragem do torneio 1o de maio de 2010, dia dos trabalhador realizado no estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2010 | 55.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade do Conde-PB, para participar de um encontro regional promovido pela Undime-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2010 | 100.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de terceiro lugar do torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador, realizado no dia 01/05/2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2010 | 200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 2o lugar do torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador, realizado no dia 01/05/2010 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/05/2010 | 300.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar no torneio de futebol do trabalhor, realizado no dia 01 de maio/2010, no estadio municipal de futebol O Luizao, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2010 | 105.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinasdas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2010 | 105.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizado no Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002100 | 05/05/2010 | 488.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-70 R-13 destinado ao Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Natal-RN, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2010 | 100.00 | 00009388851463 | LILIANE ROSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2010 | 100.00 | 00080585191468 | JOSEFA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/05/2010 | 80.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para melhorias em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/05/2010 | 50.00 | 00004247920448 | WANDERLEA MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para sua residencia por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/05/2010 | 50.00 | 00005902905419 | NILMA VITOR DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a taxa de sindicato, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2010 | 1369.80 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material funerario destinado a distribuicao com pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/05/2010 | 500.00 | 00054917395453 | LUCINALDO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e elaboracao de Prestacao de Contas dos Conselhos de controles sociais deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2010 | 50.00 | 00003099781495 | ADEMIR FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um ramal telefonico do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2010 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP. PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos ambulancias pertencente ao Departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2010 | 520.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2010 | 244.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento da cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2010 | 550.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos,limpeza do terreno parte interna do predio do centro cultural, localizado na Av. Major Augusto Bezerra 428, e das ruas: Jose Antonio da Silva, Agenor de Azevedo Maia, Jose Tomaz de Aquino, Maria da Gloria cantalice, Geroncio Ribeiro da Silva, Manoel Alves de Lima e Ana da Conceicao Melo, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2010 | 40.00 | 00095398538420 | LUIZA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear meias ortopedicas, por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2010 | 100.00 | 00005198516414 | JOSEFA PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para melhorias em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2010 | 80.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear matricula no curso de tecnico em saude bucal realizado na cidade de Guarabira, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2010 | 80.00 | 00080547427468 | MATRIA JOSE FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear uma cirurgia que a mesma fara, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/05/2010 | 80.00 | 00010068221436 | MARIA NATALINA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a matricula no curso de tecnico em saude bucal realizado na cidade de Guarabira, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/05/2010 | 200.00 | 00076827950425 | ALEXIS JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para melhorias em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2010 | 75.00 | 00004192104407 | ADRIANA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear leite de soja para sua filha Regina Daniel da Rocha, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2010 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de flores naturais para comemoracao do dia das maes dos beneficiarios do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2010 | 460.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a garagem pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2010 | 245.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de cilindro 5449-7553 HP 1160/1320, troca de doctor blade optra 120/320/420/30, e servicos de remanufatura de toner 49A HP, tonert LEX E-120 e troca de rolo borracha optra -E120, destinado a diversos setores desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2010 | 350.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da copa de futsal sub - 15, realizada no ginasio de esporte deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2010 | 800.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando equipe de futebol para as cidades de Sao Jose do Mitibu e casserengue, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo Pickup Strada de placa NPS-0146, pertenencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1196362 enviado em 07.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/05/2010 | 150.00 | 00037878919860 | JOSE ADRIANO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2010 | 100.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2010 | 100.00 | 00092926690444 | JOSE SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/05/2010 | 1250.00 | 00000758526407 | BERNADETE DE LOURDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Projeto Seguranca alimentar para familias em situacao de vulnerabilidade social ùcomida na mesa ù | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2010 | 8848.18 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos medicamentos destinados a distribuicao com pessoas reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2010 | 29.82 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de dispensa da licenca de instalacao para execucao do Projeto de pavimentacao em paralelepipedo nas localidades: Rua Agenor de Azevedo Maia e Rua Ana da Conceicao de Melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2010 | 35.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecancia prestados na ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de um cilindro de oxigenio medicinal destinado a ambulancia Doblo de plca NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2010 | 450.00 | 00046903763791 | CLOVIS DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato da Estrada da Cruz da Menina neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212010 | 0002128 | 09/05/2010 | 1534.10 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as pessoas carentes deste muicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento da ambulancia doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002140 | 10/05/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MNS 8810/PB, para transporte de pessoas doentes do sitio varzea grande e adjacencias, para a sede deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no20/2010,durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0002141 | 10/05/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MND 1772/PB, para transporte de pessoas doentes do sitio oiticica, para Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002142 | 10/05/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa KFQ 0858/PB, para transporte de pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias para sede deste municipio, de acordo com contrato no15/2010, durante o mes de abril docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002143 | 10/05/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de pessoas doentes das seguintes localidades rurais sitio lagoa do Braz e sitio Brejinho, para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, de acordo com contrato no17/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2010 | 300.00 | 00091671671449 | ADEMAR MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Serra do Sitio para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2010 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2010 | 240.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o coveiro em servico de capinagem e limpeza do cemiterio Santo Antonio desta cidade, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2010 | 510.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nesta Edilidade a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2010 | 2102.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sustituicao do conjunto da caixa de satelite completa, retentor e pinhao, retentor do cubo traseiro, lona de freio traseiro e mola da sapata de freio do caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas e urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos perstados com o caminhao VW/13.180 de placa KZB-1679-RJ, na retirada de entulhos de diversas ruas desta e no carrego e descarrego de materiais para as estradas vicinais que liga o Sitio Serra dositio e Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002150 | 10/05/2010 | 12000.00 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras com trator de pneus 4x2 com grade aradora de 16 discos, nas localidades rurais de: cozinha, miguel, marias pretas, caicara, itabaiana, ze paz, ze de fogo, cha de palhares e \assentamento ze Matias deste municipio de Dona Ines/PB, correspondente a 200 horas maquinas, de acordo com contrato no64/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2010 | 80.00 | 00004278649410 | JOSINEIDE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005961250466 | JAILSON PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para a manutencao de sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear viagem para o 3o congresso Nacional da comissao Pastoral da Terra, que sera realizado nos dias 17 a 21 de maio de 2010 em Montes Claros - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002146 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta edilidade, durante o mes de abril de 2010, usando transporte DIE FORD/4000 de placa KIE-5069-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2010 | 200.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na entrega dos IPTU,S 2010 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2010 | 200.00 | 00005828944410 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na entrega dos IPTU,S 2010 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2010 | 450.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manuencao da repetidora local de sinal de TV desta cidade, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2010 | 4224.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002130 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino, utilizando o caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no18/2010, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2010 | 86.20 | 00091671590449 | ELIONAI FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bombons e chocolate em comemoracao ao dia das maes na creche e a pre-escola Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2010 | 268.80 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Creche e Pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2010 | 500.00 | 00008068796452 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no retelhamento da Escola Pedro Davino, localizado na Lagoa do Braz, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de apoio patrimonial com 02 componentes na Escola Professora Luquinha e 01 componente na Escola Antonio Mariz e 01 componente porteiro no Centro cultural, durante os dias da Semana das 22 hs as 5hs, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2010 | 789.75 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a creche e Pre-Escola Municipal Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2010 | 10.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10044-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2010 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no Diario Oficial, idem no a Uniao edicoes: 24 e 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1199458 enviado em 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002164 | 11/05/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial no predio desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril do corrente ano, de acordo com contrato no22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2010 | 871.40 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche das plenarias realizadas nas seguintes localidades: sitio ze matias, cozinha, pimenta, brejinho, oiticica, lajedo preto e plenaria realizada na zona urbana, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004279571414 | AVANI LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2010 | 300.00 | 00008876408428 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com viagem da 7a FENAGRA (Feira Nacional de Agricultora Familiar) em Porto Alegre-RS, representando este municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2010 | 280.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa, prestando servicos como instrutor (oficineiro) de artes do programa do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2010 | 280.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa, prestando servicos como instrutor (oficineiro) de instrumento de corda (violao), a disposicao do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2010 | 232.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A e 435/436, e troca de cilindro 2612 A, destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2010 | 608.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos constantes da nota fiscal no212, destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2010 | 247.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2010 | 325.10 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais diversos destiandos ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2010 | 52.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002159 | 11/05/2010 | 22950.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de corte de terras com o trator de pneus 4x4 com grade aradora de 18 discos, nas localidades do Mela Bode, Oiticica e Ze Paz deste municipio, com total de horas maquina 306 e preco unitario de R$ 75,00 conforme tomada de preco numero 04/2010 e contrato de numero 00063/2010 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2010 | 150.00 | 00099257491404 | JOSE FERNANDES MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia nos pneus dos tratores pertencentes ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente ao projeto de pavimentacao em paralelepipedos , nas vias: rua Assis Claudino, Ana da Conceicao Melo e Agenor de Azevedo Maia, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2010 | 420.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos odontologicos, pertencentes ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2010 | 1052.45 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pacientes e funcionarios da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2010 | 90.00 | 00002656726433 | ELILDE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (auxiliar administrativo) lotada no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da III conferencia Estadual de saude mental - intersetorial, realizadona cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 12,13 e 14 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2010 | 110.00 | 00003242085450 | FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funionario (diretor) do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, para participar da III conferencia Estadual de saude mental- Intersetorial, realizada na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 12,13 e 14 de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2010 | 180.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2010 | 390.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2010 | 82.70 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche da reuniao com equipes do PSF deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2010 | 179.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2010 | 266.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg armazenado, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2010 | 35.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos postos de saude desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2010 | 128.95 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2010 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a GIDUR/JP - Gerencia de Desenvolvimento Urbano, objetivo: pavimetnacao em paralelepipedo nas ruas Jose F. Costa Teixeira e Ernesto Ramos e Elba M.Costa e Joao Q. Oliveira e Trecho Naesio F. Lima, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2010 | 100.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2010 | 100.00 | 00009752204465 | GERLANE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2010 | 128.39 | 00026351447453 | MARIA DAS DORES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2010 | 178.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2010 | 268.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2010 | 180.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2010 | 118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner HP 435/436, destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2010 | 149.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2010 | 41.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agu mineral destinada ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2010 | 114.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infanitl-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2010 | 76.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destiandos ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2010 | 252.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche do grupo de gestantes carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2010 | 304.28 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2010 | 60.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2010 | 52.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2010 | 52.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2010 | 52.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2010 | 652.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche da reuniao com funcionarios desta administraao municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2010 | 228.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bitijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2010 | 269.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2010 | 394.55 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2010 | 10.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7.000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2010 | 812.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01 e 02/1991, conforme Guia de Regularizacao de Debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2010 | 1602.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 01 e 02/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2010 | 75.00 | 00012714790879 | JOSE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos parte externa do predio da escola municipal do sitio pedra lisa, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2010 | 65.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado no depto de educacao deste municipio, para conduzir membros do Grupo Negra Dulce da comunidade Quilombola Cruz da Menina, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2010 | 506.90 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche dosprofessores da rede municipal, no encontro pedagogico realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2010 | 1634.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados as escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2010 | 69.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da Rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2010 | 206.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2010 | 54.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Creche e pre-escola Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2010 | 82.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2010 | 142.80 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche do rupo Negra Dulce - Remanescente Quilombola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2010 | 478.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral prestados no veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/05/2010 | 591.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/05/2010 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2010 | 5775.88 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade, competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2010 | 52.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/05/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1202334 enviado em 13.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002227 | 13/05/2010 | 37772.46 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 1a parcela da pavimentacao em paralelepipedos na Comunidade de cozinha deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme contrato no71/2010, laudo de avaliacao e medicao no001/2010 em anexos. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2010 | 330.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao veiculo Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2010 | 165.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixa expositiva para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/05/2010 | 2380.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconstrucao do altoclave pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0002249 | 14/05/2010 | 1661.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2010 | 3500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/05/2010 | 518.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/05/2010 | 720.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas (mancal de rolamento 112mm) destinadas as grades aradora pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00084768525415 | HELIO APOLINARIO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x4 985, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2010 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento de saude com o psiquiatra na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/05/2010 | 150.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/05/2010 | 50.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/05/2010 | 150.00 | 00005933851442 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/05/2010 | 320.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de torta com 04 kg, destinada a comemoracao do dias das maes do projovem Adolescente realizado nos dias 6 e 7 de maio do corrente ano, programa referenciado pelo CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/05/2010 | 477.00 | 00006319333448 | MARIA ELIENE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas de couro para complementar as roupas do Grupo de Danca Maculele da comunidade Cruz da menina, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2010 | 1250.00 | 00004940092410 | TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Projetos de Seguranca alimentar em parceria com a pastoral da crianca para producao de mult-mistura neste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1204420 enviado em 14.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2010 | 191.00 | 00008450220408 | RENATO DIAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos parte interna do predio da escola municipal Adauto pereira (sitio miguel), zona rural deste municipio de Dona Ines/P, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2010 | 600.00 | 00004408997455 | MANOEL JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao e coleta de carteiras e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2010 | 70.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na Escola municipal de Cozinha no Sitio Cozinha neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002254 | 15/05/2010 | 678.53 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002252 | 15/05/2010 | 399.85 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002256 | 15/05/2010 | 16.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de expediente destinados ao setor de licitacoes desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002253 | 15/05/2010 | 78.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de finnacas (tesouraria) desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002257 | 15/05/2010 | 538.97 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do Projovem - Programa do Governo federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002258 | 15/05/2010 | 399.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2010 | 1270.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela do programa garantia seguro safra 2009/2010, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002255 | 15/05/2010 | 69.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0002269 | 17/05/2010 | 10343.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais medicos destinados ao PSF V deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE- PAB/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0002270 | 17/05/2010 | 7171.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos equipamentos destinados ao PSF V deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2010 | 900.00 | 00021919038434 | MARIA ILZA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS, realizado na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002272 | 17/05/2010 | 35.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (torneira bica movel) destinado ao predio do Posto municipal de saude localizado no sitio Cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/05/2010 | 798.25 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002278 | 17/05/2010 | 3390.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia (Farmacia Basica), destinados aos postos de saude da zona urbana e rural deste munciipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002263 | 17/05/2010 | 443.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/05/2010 | 300.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para cidade de Brasilia-DF para participar da macha da LGBT, no dia 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002265 | 17/05/2010 | 17.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/05/2010 | 182.20 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/05/2010 | 220.15 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2010 | 136.30 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2010 | 3485.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais destinados realizacao de cursos de capacitacao voltados para pessoas sem formacao e sem oportunidade profissional, com vista a inclusao em uma atividade economica e consequente melhora de vida, neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no82/2010 - Convenio no178/2009 -PMDI/MDS-COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/05/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel residencial, situado na travessa Major Bezerra - 66 - neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2010 | 450.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo parati de placa MMR-1381, para fazer 03 viagens para Joao Pessoa-PB, a disposicao deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002264 | 17/05/2010 | 100.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de funcionario Diretor do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da Marcha dos Prefeitos a Brasilia/DF, realizada nos dias 19,20 e 21 de maio do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2010 | 813.80 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a creche e pre-escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2010 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito constitucional deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da XIII marcha a Brasilia em defesa dos Municipio, realizada nos dias 18,19 e 20 de maio do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2010 | 500.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com a maquina patrol pertencente a esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/05/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com diarias de hospedagem no hotel Caicara em Joao Pessoa/PB, para os professores: Izabel Cristina Costa de Araujo Rodrigues, Lucijane Araujo da silva, Maria da Conceicao Gomes, para participar de encontro de formacao de tutores do LINUX, realizado na nos dias 19 a 21 de maio do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2010 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da escolinha Jardim deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2010 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica em Colinha deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2010 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola do Sitio Pedra Lisa deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Caco deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Severino Feliz de LIma deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Educandario Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Professora Maria Ieda Costa deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/05/2010 | 962.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/05/2010 | 115.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Centro de Capacitacao de Professores deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/05/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AFD 2110/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. das localidades rurais do sitio Boa Vista e Serra do sitio no horario da noite, e veiculo de placa NMU 3562/PB, paratransporte de estudantes do ensino fund. das localidades rurais sitio miguel, cozinha e Varzea grande, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, no horario da tarde, de acordo com contrato no29/2010, durante o mes de abril do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0002293 | 18/05/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BOM 4120/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. das localidades da zona rural do sitio oiticica, para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordocom contrato no31/2010, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002294 | 18/05/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP 7491/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. das localidade rural do sitio canafistula para escola estadual de Ensino Fud. Gov. Cloves Bezerra, zona urbana destacidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2010, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002295 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA 1566/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. das localidades da zona rural de pedra lisa via pimenta, para escolas da zona urbana, de acordo com contrato no39/2010, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002296 | 18/05/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BVZ 9056/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. da localidade rural do sitio Umarizinho, para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no38/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002297 | 18/05/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGF 9159/PB, para transporte de estudantes do ensino fund. das localidades rurais de serra do sitio e Boa vista, para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de cordo com contrato no40/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002298 | 18/05/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC 5646/PB, para transporte de estudantes da localidade rural do sitio caicara, para as escolas deensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contratono42/2010, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002299 | 18/05/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HUB 6528/PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica, para escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no43/2010, durante omes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002300 | 18/05/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes das localidades rurais dos sitios Mulungu e Raimundo, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no46/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002301 | 18/05/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no45/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002303 | 18/05/2010 | 98.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do .ginasio poliesportivo o bacurau , deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002304 | 18/05/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa MPO-8677-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural Barrocao, Cajazeiras e Mulungu a Escolas da zona urbana, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002305 | 18/05/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo para transportar estudantes dos sitios Cero, Canafistula. Cha de Palhares nos horarios da Manha e Tarde para as Escolas da zona urbana em todos uteis da Semana, durante o mes de Abrilde Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002306 | 18/05/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa MNG-1425-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel e Cozinha via Ze Paz a Escolas da zona rural, nos horarios da manha e tarde, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002307 | 18/05/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa CBM-3519-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do Sitio Tanques a escolas a Escolas da zona urbana nos horarios damanha e tarde,durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002308 | 18/05/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Pimenta a escolas da zona urbana no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002309 | 18/05/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa MNK-1748-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco a escolas da zona urbana nos horarios da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002310 | 18/05/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa MNL-0816-PB, para transporte de estudantes do ensino medio das localidades da zona rural do sitio Bilinguim para a escola do Ensino Fundamental Governador Cloves Bezerra, zona urbana durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa LIG-3201-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural dos sitios Brejinho e Lagoa do Braz as escolas da zona urbana no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002314 | 18/05/2010 | 41.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do Estadio Municipal de futebol O Luizao, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002315 | 18/05/2010 | 166.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao predio do Projovem, localizado na Av. Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/05/2010 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A, destinado ao CRAS-Centro de Rerencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002312 | 18/05/2010 | 489.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2010 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de um cilindro de oxigenio medicinal destinado a ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002313 | 18/05/2010 | 250.55 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/05/2010 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do posto municipal de saude de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude de Brejinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/05/2010 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude de serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/05/2010 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude localizado na rua pedro teixeira 239, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002384 | 19/05/2010 | 115.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) caixa d agua 310 litros, destinada ao predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/05/2010 | 595.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parcer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Larissa Gomes da Costa) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio , durante o mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Denise Camilo da Costa ) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio , durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de seu filho (Jose Eduardo Ferreira da Silva) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio , durante o mes deAbril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de seu filho (Jailson Targino Emiliano) do sitio Olho Dagua a Escolinha de Futebol do Santos Futebol Clube na cidade de Joao Pessoa , durante o mes deAbril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Ana Beatriz de Oliveira) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio , durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Elielma Freire da Cunha e Josenilson Freire da Cunha) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Wegila Maria Tomaz da Silva) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio , durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Maria Sabino de Lima Rodrigues) do sitio cozinha zona rural deste municipio a Unidade Mista de Saude para fazer tratamento fisioterapeutico, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (maria Aparecida Freire de Oliveira) do sitio Maria Pretas a Escola Municipal do sitio cozinha zona rural deste municipio , durante o mesde Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2010 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Maria Preta deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2010 | 12.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Caicara deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Lucia da Silva Fernandes deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2010 | 12.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal de Serra do Sitio I deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal do Sitio Lagoa da Serra deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Ana Conceicao Melo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Pimenta deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/05/2010 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Jose Candido de Araujo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/05/2010 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Deputado Adauto Pereira deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Professora Elizabete Guedes de Lima deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/05/2010 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Creche Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/05/2010 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2010 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Proessora Luquinha deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/05/2010 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica d Grupo Escolar Residencial deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Dr. Flavio Ribeiro deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal da Mata deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Flavio Ribeiro deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2010 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Pedro Davino de Araujo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal em Ze Paz I deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Escola Municipal Professor Odilon Matias de Araujo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da escola deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/05/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da escola Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/05/2010 | 359.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Creche Municipal Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Cemcap deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/05/2010 | 748.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e esgoto da Escola Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/05/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e esgoto da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da escola Municipal Professor Luquinha deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2010 | 2242.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela escola, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2010 | 32.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo moto de placa MOP-5434-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pelaEscola, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2010 | 4653.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2010 | 415.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2010 | 2567.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas destinadas a maquina copiadora T-165, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2010 | 290.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de ventiladores pertencentes a escola Municipal de Ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena, localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2010 | 470.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002413 | 20/05/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis para atuar no setor de contabilidade, desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2010 | 144.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2010 | 330.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/05/2010 | 10.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2010 | 728.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2010 | 1708.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2010 | 9453.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios desta prefeitura de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2010 | 28.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Inss parte patronal de funionario vinculados no Programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para conduzir membros do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades rurais deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com conograma estabelecido pela propriaequipe, durante o mes de abril do correne ano, conforme contrato no002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002409 | 20/05/2010 | 1086.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para familias carentes do Programa Comer pra viver , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002395 | 20/05/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMY-1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural - sitio Brejinho neste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002396 | 20/05/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNQ-8681-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Sitio Serra do Sitio deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002397 | 20/05/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNL-1511-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2010 | 7934.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios (contratados) vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/05/2010 | 24.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2010 | 124.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de agente de saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2010 | 5765.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002438 | 21/05/2010 | 4647.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de saude Bnejmain Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0002441 | 21/05/2010 | 2967.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/05/2010 | 600.00 | 00080545785472 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pulverizacao de matos em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/05/2010 | 850.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e jardinagem nos canteiros de diversos predios publicos desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002440 | 21/05/2010 | 1700.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/05/2010 | 55.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade de Guarabira para participar de uma reuniao no INSS para o beneficio de prestacao continuada - BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/05/2010 | 50.00 | 00003018493400 | MARIA LEDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas de cozinha, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/05/2010 | 150.00 | 00008719782454 | GELSIANO MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/05/2010 | 100.00 | 00005079677473 | CICERA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Oculos de graus, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/05/2010 | 100.00 | 00096462280468 | MARIA DE FATIMA TEOFILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/05/2010 | 150.00 | 00051772027472 | HENRIQUE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a premiacao da corrida de bicicleta e de jegue no dia 29 de maio de 2010, no sitio pimenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/05/2010 | 50.00 | 00002366466480 | MARIA DAS DORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para o Estado do Rio Grande Norte, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/05/2010 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/05/2010 | 50.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas de cozinha, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/05/2010 | 50.00 | 00009247714451 | ANA CARLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/05/2010 | 100.00 | 00007050236489 | ALINE KELY MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para uma pequena manutencao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/05/2010 | 100.00 | 00030966488830 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear exames oftalmologico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/05/2010 | 100.00 | 00006425290439 | IVONEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para pequeno reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/05/2010 | 100.00 | 00004279315418 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/05/2010 | 100.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para a sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/05/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados junto a secretaria de Assistencia Social, referente ao acompanhamento da execucao dos programas sociais, elaboracao dos relatorios de gestao mensal e anual e suas respectivas prestacoes de contas e envio dos relatorios fisicos financeiros ao conselho de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/05/2010 | 363.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de caixa de agulha e linhas Camila destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/05/2010 | 11592.68 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao decursos profissionais. com vista a inclusao em umaatividade economica e consequente melhoria de qualidade de vida, conforme convenio 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/05/2010 | 2600.00 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um retroprojetor destinado a realizacao de cursos de capacitacao profissional, de acordo com convenio 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/05/2010 | 479.50 | 04398782000110 | Fernandes & Medeiros Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara fotografica 10.0 magapixel, destinada a realizacao de cursos de capacitacao profissional, de acordo com convenio no178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/05/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1213890 enviado em 21.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de abril do corrente ano, de cordo com contrato celebradoem 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/05/2010 | 440.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza das cisternas da Creche Maria Eunice e da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca e desubstrucao dos esgotos da Escola Municipal Antonio Mariz nesta cidade, durante o mesde abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/05/2010 | 250.00 | 00009213494408 | TAYNARA EUGENIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a bolsa de estagio na Creche Maria Eunice deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/05/2010 | 120.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de torneiras tipo boca madasa, destinadas ao bebedouro pertencente a escola municipal de ensino Fund. Seandor Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/05/2010 | 35.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (uniao galvanizada 2 ) destinada a instalacao hidraulica do estadio municipal o Luizao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/05/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade do Inga-PB, conduzindo algumas turmas da Escola Municipal Senador Humberto Lucena as Itaquatiaras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2010 | 45.00 | 00048703524434 | JOSILENE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade de Mamanguape para levar documentacao ao escritorio de Contabilidade do contador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei No331/2001 e a Lei de No 506/2008, qua cria o Programa Bolsa de Estudo para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem extra para transporte de estudantes para aula de campo, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0002455 | 24/05/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2010 | 64.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/05/2010 | 100.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel tipo garagem de sua propriedade, para funcionamento do centro de Treinamento de mao de obra do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2010, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2010 | 165.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (diretora) do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do Encontro Regional de Gestores de SAN, realizado nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividades de hidroginastica 03 vezez por semana, para integrantes do Projovem, Cras-centro de Referencia da Assistencia Social e comunidade, deste municipio de Dona Ines/PB, duranteo mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2010 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para participar do encontro de prefeitos e secretarios municipais noa dia 25 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/05/2010 | 8.83 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/05/2010 | 2.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7.000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/05/2010 | 1493.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao- Superintedencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, idem no a Uniao, edicoes: 09/12 e 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/05/2010 | 3180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao-superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial, idem no a Uniao, edicoes: 05/06 e 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/05/2010 | 518.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens em duto cad. coloridas, plantas para construcao da cozinha comunitaria, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/05/2010 | 390.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo pkup Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/05/2010 | 115.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Pkup Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/05/2010 | 55.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educaccao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para pegar livros didaticos na reserva tecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2010 | 544.25 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a creche e Pre-Escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2010 | 596.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao e divulgacao da propaganda institucional desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta prefeitura, competencia 05/2010, conforme parcela no0204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2010 | 80.00 | 00036478407420 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2010 | 1500.00 | 11556003000122 | POTIGUAR BOLSAS - M J. DE ALENCAR COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 mochilas de nylon, destinadas ao peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2010 | 798.00 | 00048453480478 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de vagonite com fitas, realizado no Cras deset municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2010 | 173.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A, HP 435/436, e troca de cilindro 2612A, destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2010 | 115.85 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2010 | 179.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2010 | 116.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigrnajeiros destinaos ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162010 | 0002470 | 26/05/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e Acompanhamento dos servicos de Obra e Engenharia desta Prefeitura de Dona Ines/PB, durante o mes de abril do corrente ano, de acordo com contrato no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2010 | 484.30 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002478 | 26/05/2010 | 1153.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia Farmaceutica (Farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude da Zona Urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/05/2010 | 39131.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/05/2010 | 647.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACSdeste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2010 | 12704.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACSdeste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/05/2010 | 8151.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/05/2010 | 7182.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/05/2010 | 10161.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/05/2010 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/05/2010 | 10455.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/05/2010 | 5975.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/05/2010 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2010 | 14830.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0002533 | 27/05/2010 | 1213.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico destinado aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002534 | 27/05/2010 | 2385.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos postos de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2010 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso, destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/05/2010 | 1920.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRA. PECAS E SERV. CLAUDIANA P. DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da caixa de direcao hidraulica do caminhao de placa myl 1926/pb, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2010 | 32810.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e urbanismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2010 | 666.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2010 | 2400.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/05/2010 | 540.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2010 | 114.85 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/05/2010 | 80.00 | 00096461870482 | TERESINHA MARCIONILO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para o Estado de Pernambuco, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/05/2010 | 4935.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2010 | 4645.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia social deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/05/2010 | 1855.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/05/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPJOV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/05/2010 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/05/2010 | 2609.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financasdeste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/05/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/05/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos referentes a documentacao mensal para a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1220729 enviado em 27.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2010 | 8941.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2010 | 4381.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2010 | 676.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta fundeb,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/05/2010 | 5016.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/05/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/05/2010 | 26538.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/05/2010 | 13764.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/05/2010 | 4336.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/05/2010 | 5394.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio,referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/05/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/05/2010 | 91485.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/05/2010 | 30095.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/05/2010 | 15673.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2010 | 4272.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2010 | 6302.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/05/2010 | 1563.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/05/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/05/2010 | 13398.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2010 | 251.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/210 3377-1003 do gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2010 | 840.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de esculturas feitas em ceramica para instalacao do Projeto Eco-sacra realizado na mata do serol, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/05/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado ao depto de educacao deste municipio, para conduzir alunos da escola Muncipal de Ensino Fund. Seandor Humberto Lucena ate o parque Estadual da Pedra daBoca na cidade de Araruna/PB, para participar de uma aula de campo realizada naquela cidade, no dia 30 de maio do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/05/2010 | 300.00 | 00002729531483 | JOSE GERALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza dos terrenos (parte interna) dospredios das escolas municipais: Dr. Flavio Ribeiro (sitio brejinho) e Pedro Davino de Araujo (lagoa do Braz), zona rural deste municipio deDona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/05/2010 | 100.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno (parte interna) do predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, localizada n aAv. Major Augusto Bezerra, 250 nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/05/2010 | 81.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010 do predio da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/05/2010 | 191.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010 do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2010 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo o bacurau , localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do estadio O luizao, localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/05/2010 | 480.00 | 00092926398468 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a cidade de Joao Pessoa a servico desta Edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2010 | 1025.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010, da secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2010 | 873.27 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencentes a diversos deptos desta administracao municipal, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2010 | 149.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010 3377-1338 desta prefeitura de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2010 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informatico publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/05/2010 | 1242.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/05/2010 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio casa comunitaria desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio da casa comunitaria desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2010 | 297.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010 3377-1007 do predio onde funciona o Cras-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Projovem, localizado na av. manoel pedro 118, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de capacitacao Profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo, 255 nesta cidade de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referenciada Assistencia Social, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2010 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de capacitacao profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo 255, nesta cidade de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2010 | 34.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002579 | 28/05/2010 | 13394.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos destinados a composicao de cestas basicas para familias carentes do Programa Comer pra viver deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002554 | 28/05/2010 | 9000.00 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras com trator de pneus 4x2 com grade aradora de 16 discos, nas localidades rurais de: cozinha, miguel, marias pretas, caicara, itabaiana, ze paz, ze de fogo, cha de palhares e Assentamento ze matias, destinados a agricultores carentes ddeste municipio de Dona Ines/PB, correspondente a 150 horas maquinas, de acordo com contrato no64/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002555 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terras com trator de pneus 4x2 com grade aradora de 16 discos, nas localidades de cozinha, miguel, marias preta, caicara, itabaiana, ze paz, ze de fogo, cha de palhares e Assentamentoze Matias, correspondente a 50 horas maquinas, destinados a agricultores carentes deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no64/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do matadouro publico municipal desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2010 | 50.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do matadouro publico municipal, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001579375421 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o eletricista desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/05/2010 | 288.00 | 00008369866441 | FRANCISCO RISOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza da ruas: Major Augusto Bezerra, Anesio Ferreira de Lima e Jose Cantalice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2010 | 12282.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002582 | 28/05/2010 | 36149.40 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos na Comunidade de Cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no71/2010, laudo de avaliacao e medicao no002/2010 em anexos. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2010 | 480.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos e limpeza parte interna dos predios do posto de saude, dos sitios: brejinho e ze paz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/05/2010 | 2054.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do posto de saude localizado na rua pedro teixeira, 243 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2010 | 159.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010 do depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2010 | 40110.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2010 | 12566.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002578 | 28/05/2010 | 518.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa de de Assistencia Farmaceutica Basica, destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um (01) cilindro de oxigenio medicinal destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002583 | 29/05/2010 | 74.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia Farmaceutica (Farmacia Basica), destinados aos postos de saude da zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002584 | 29/05/2010 | 425.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica (farmacia basica), destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002585 | 29/05/2010 | 9325.75 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia (Farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002592 | 30/05/2010 | 972.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002593 | 30/05/2010 | 2848.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo utilitario de placa MMV 7406/PB, locado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002596 | 30/05/2010 | 23.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002600 | 30/05/2010 | 1308.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e lubrificantes destinados ao Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002604 | 30/05/2010 | 2093.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002605 | 30/05/2010 | 306.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo da ambulancia doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002586 | 30/05/2010 | 300.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinado a garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002588 | 30/05/2010 | 1207.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do trator valmet 885-S, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002590 | 30/05/2010 | 2700.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas e urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002587 | 30/05/2010 | 1224.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002589 | 30/05/2010 | 2118.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do trator 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002601 | 30/05/2010 | 1051.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002597 | 30/05/2010 | 103.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a secretaria de administracao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002594 | 30/05/2010 | 1217.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002595 | 30/05/2010 | 2156.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002598 | 30/05/2010 | 1383.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do veiculo strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002602 | 30/05/2010 | 2216.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e oleo diesel destinado ao consumo do Fita Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002603 | 30/05/2010 | 563.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002599 | 30/05/2010 | 3046.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002591 | 30/05/2010 | 3096.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2010 | 1592.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2010 | 2922.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2010 | 10036.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2010 | 3016.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2010 | 469.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2010 | 284.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2010 | 997.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2010 | 3413.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2010 | 242.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2010 | 204.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2010 | 2196.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2010 | 960.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do Impresp dos funcionarios publico deste municipio, referente a competencia de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2010 | 757.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de aviamentos e sandalias para os festejos juninos do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2010 | 112.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccionar faixa para a apresentacao da quadrilha do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2010 | 777.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF I Povoado do Cozinha deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2010 | 757.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 2 Serra do Sitio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2010 | 1225.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 3 deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2010 | 1396.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2010 | 342.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2010 | 4362.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2010 | 1310.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos pacientes e funcionarios da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2010 | 250.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao docompressor do gabinete odontologico PSF III zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0002656 | 01/06/2010 | 6551.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0002660 | 01/06/2010 | 2837.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e instrumentais odontologico, destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2010 | 451.25 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de equipamentos, cirurgico, pertencente a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2010 | 510.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terra auxiliando o operador do trator 4X4,pertencente ao departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2010 | 390.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cilindro direcao do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/06/2010 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da cacamba de placa mly 1926/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2010 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura toner 2612A/ HP 4535/46, e troca de doctor blade 2612A, destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento especializado de saude para o seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes, na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004329517418 | PEDRO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2010 | 1420.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som e chamadas em radio para divulgacao de cursos de capacitacao voltados para pessoas sem oportunidade profissional, com vista a inclusao em uma atividade economica e melhoria de qualidade de vida, conforme convenio no178/2009 PMDI MDS- Ministerio do desenvolvimento Social de Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0002649 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00000758526407 | BERNADETE DE LOURDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos cursos de capacitacao voltados para pessoas sem formacao e sem oportunidade profissional, com vista a inclusao em uma aitividade economica e consequentemente melhoriade qualidade de vida, conforme convenio no178/2009 PMDI/MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social de Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002650 | 01/06/2010 | 372.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005562573407 | JOSELIA COSTA TEIXEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do curso de confeccao de bonecas de pano aos Usuarios do CRAS e Programa Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines/PB, no peiodo de dois meses, conforme comprovanes emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2010 | 1050.00 | 11372173000157 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e vestimento destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2010 | 580.16 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti-programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2010 | 559.52 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2010 | 100.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002633 | 01/06/2010 | 813.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2010 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de irradiacao e divulgacao de notas de interesse deste municipio, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2010 | 382.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo o Bacurau deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002657 | 01/06/2010 | 333.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002658 | 01/06/2010 | 5482.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2010 | 690.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo (trofeus e bolas) destinados a premiacao do campeonato municipal de futsal, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2010 | 16518.37 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2010 | 467.92 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do sitio Cruz da Menina, area Quilombola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2010 | 783.41 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Crehe e Pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2010 | 1589.25 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2010 | 693.31 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Eja-Programa de educacao de Jovens e adultos, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/06/2010 | 500.00 | 00002304905498 | MANOEL ODILON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da pedra da estrada do Sitio Canafistula,durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/06/2010 | 300.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada de Estreito a Oiticica,neste municipio,durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/06/2010 | 150.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15 cercas feitas em varas para instalacao do Projeto Eco-Sacra Mata do Sero, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/06/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir o servidor Jose de Arimateia Ferreira da Silva para participar de treinamento referente ao Censo escolar 2010, na cidade de Guarabira/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/06/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio, iniciacao ao trabalho pretando servicos na Biblioteca da Escola Estadual de Ensino Fund. Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2010 | 110.00 | 00006953135417 | PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos parte interna do predio da escola municipal de Ensino Fund. Seandro Humberto Lucena deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/06/2010 | 55.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario vinculado no depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para participar de treinamento referente ao Censo escolar 2010, realizado na cidade de Guarabira/PB, conformerequerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/06/2010 | 1550.00 | 00005501002450 | RICARDO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 som e apresentacao da Banda Forro da curticao para a realizacao da plenarias do Orcamento Democratico realizado no Ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/06/2010 | 460.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa Sedan de placa MOG-5183, para fazer 03 viagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/06/2010 | 520.00 | 00094953325400 | Terezinha Oliveira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao de placa MXT 4740/PB, no transporte de 13 (treze) carradas de terra preta, destinadas aos canteiros de hortas de diversos predios da administracao municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/06/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a contrato de manutencao da fotocopiadora T 165, pertencente a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/06/2010 | 9.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/06/2010 | 9.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/06/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor (oficineiro) de percussao para os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/06/2010 | 200.00 | 00001870278461 | IVANALDO PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramentas de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/06/2010 | 60.00 | 00004438084490 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal-RN, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005162399450 | MARIA DAS DORES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela Rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/06/2010 | 100.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005162419400 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005102395440 | CILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/06/2010 | 300.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear viagem para participar do salao de artesanato paraibano em Campina Grande, em beneficio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/06/2010 | 150.00 | 00006692487463 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emperego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear alimentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/06/2010 | 100.00 | 00008583377464 | MARIA DA VITORIA DA SILVA LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas eexames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/06/2010 | 150.00 | 00004743631475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicase e exames especializados que o sus nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005173623411 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/06/2010 | 280.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho, prestando servicos como instrutor (oficineiro) de Artes do Programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/06/2010 | 280.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho, prestando servicos como instrutor (oficineiro) de instrumento de corda (violao) a disposicao do Projovem , deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de mio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/06/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho, prestando servicos no Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2010 | 100.00 | 00009348666436 | MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0002691 | 02/06/2010 | 16920.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/06/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa MMV-7906-PB, para transportar pessoas doentes para realizar exames nas cidades de Guarabira-PB e Joao Pessoa/PB, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/06/2010 | 250.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com reposicao de pecas em aparelho de nebulizacao de marca Nevoni, pertencente a Unidade basica de saude PSF I (sitio cozinha), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0002705 | 04/06/2010 | 3509.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0002706 | 04/06/2010 | 4784.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/06/2010 | 80.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mangueiras hidraulicas destinado a Patrol pertencente ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/06/2010 | 432.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado ao cafe da manha dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/06/2010 | 480.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo dos alunos do Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0002709 | 04/06/2010 | 480.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/06/2010 | 1404.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaod e carne bovina sem osso para complementacao alimentar da Creche Maria Eunice neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/06/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/06/2010 | 55.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (diretor) de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do encontro presencial final do Ciclo Intermediario do Programa de Formacao Continuada em Midias na Educacao, promovido pela UFPB/PRAC, em parceria com da SEED/MEC, realkizdo no dia 04 de junho do corrente ano, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/06/2010 | 100.00 | 00003040922408 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 3o lugar no campeonato municipal de futsal edicao 2010, com inicio de 19 de abril a 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2010 | 300.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 1o lugar no campeonato municipal de futsal edicao 2010, com inicio de 19 de abril a 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2010 | 200.00 | 00008764054489 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 2o lugar no campeonato municipal de futsal edicao 2010, com inicio de 19 de abril a 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/06/2010 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) , para conduzir o secretario geral para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/06/2010 | 800.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e lanternagem do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao pessoa para participar de uma oficina que esta apresentado o aplicativo eletronico anual de gestao - SARGUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/06/2010 | 1380.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de graus completo destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2010 | 80.00 | 00009583257400 | ELIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal-RN, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2010 | 50.00 | 00040423930478 | EUFRASIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/06/2010 | 100.00 | 00007971030401 | BERENICE FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2010 | 100.00 | 00099260697468 | EDITE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2010 | 80.00 | 00004275456416 | ELIZANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear registro de nascimento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/06/2010 | 50.00 | 00002683669429 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear medicamentos que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/06/2010 | 300.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno da fossa septica do esgoto sanitario desta cidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/06/2010 | 550.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do cabecote e reparo do motor do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNV-7468-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/06/2010 | 2000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da cacamba, pertencente ao depto de obras publicas urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2010 | 494.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado ao uniforme dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/06/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti neste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/06/2010 | 223.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3305300337 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2010 | 105.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao colorida de projetos de interesse deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002733 | 08/06/2010 | 2200.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e abastecimento de 22 carradas D gua em carro pipa, destinadas as seguintes escolas: lajedo preto,Flaviano Ribeiro, escola de cozinha, serra do sitio, Ze Paz II, caicara, Pedra Lisa, varzea grande, Adauto Pereira e Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/06/2010 | 3000.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a avalicao da nutricionista conforme memorando numero 108/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2010 | 110.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (diretora) da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, para participar de curso do Aluno Integrado na cidade de Duas Estradas nos dias 10 e 11 de junho do corrente ano, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2010 | 360.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol GL.1.8 de placa MMR-9908-PB,para realizar 01 viagem para Joao Pessoa e 01 viagem para Natal-RN, a disposicao deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para prestar contas do material de identificacao civil e pegar material para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/06/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 15510-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2010 | 80.00 | 00004408997455 | MANOEL JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2010 | 100.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custerar passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2010 | 50.00 | 00009785142469 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2010 | 50.00 | 00068479956704 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Bahia Formosa em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2010 | 100.00 | 00010468273409 | VANESSA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2010 | 500.00 | 00004232742441 | ELIZABETH COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/06/2010 | 189.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no remanufatura compelta de toner 2612A, destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/06/2010 | 900.00 | 00021919038434 | MARIA ILZA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das localidades Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro de oxigenio medicinal de 1m3 destinado para a ambulancia pertencente a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFQ-0858-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Cozinha e adjacencias para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas doentes do sitio Oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/06/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do sitio Varzea Grande e adjacencias para a Sede deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2010 | 1960.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Hospital deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0002763 | 10/06/2010 | 9714.28 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2010 | 640.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o veiculo FORD/F-4000 de placa KFK-5705-PE, no transporte de lixos domiciliares desta cidade, durante o periodo de 10 a 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/06/2010 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Usina de Lixo deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2010 | 2476.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predio publico deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2010 | 630.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na raspadeira agricola STA3 (screp), pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio, durante omes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2010 | 157.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do mercado publico deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2010 | 50.00 | 00004254206470 | JOSEFA FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Joao Pessoa-PB para revisar cirurgia de um mioma, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/06/2010 | 500.00 | 00008068796452 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato no jardim do espaco da juventude neste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2010 | 100.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008159313446 | CINTIA MICHELE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal-RN,em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/06/2010 | 80.00 | 00005933844403 | MICHELINE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/06/2010 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da area de lazer Espaco da Juventude deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/06/2010 | 92.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar mudancas de pessos carentes e materiais diversos desta edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2010 | 2788.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00043632912300 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial, acao em tramitacao na Comarca de Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/06/2010 | 300.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no reparo e conserto de impressoras deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2010 | 1024.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da garagem deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2010 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da residencia para funcionarios deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/06/2010 | 99.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do transmissor de TV deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/06/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial com 01 componente (porteiro), no predio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2010 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Estadio municipal O Luizao, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2010 | 118.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do DCC Desportivo deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao aotrabalho, pretando servicos na Biblioteca da Escola Municipal Seandor Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002779 | 10/06/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino, utilizando caminhao carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato 18/2010, durante o mes maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2010 | 190.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da bomba d agua do estadio o Luizao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2010 | 642.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/06/2010 | 500.00 | 00080584616449 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato do trecho da Estrada Vicinal que liga o Sitio Pimenta neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/06/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir alunos da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena para participarde treinamento na cidade de Duas estradas no dia 11 de junho do corrente ano, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002814 | 11/06/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial com dois componentes (porteiro), nos predios das escolas; Professora Luquinha e Antonio Mariz, localizadas na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contratono22/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/06/2010 | 3668.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo onibus de placa MOQ 9653/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/06/2010 | 465.00 | 00009272152410 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza dos predios das seguintes escolas municipais: Jose Candido de Araujo, Ana Conceicao de Melo, Dr. Flaviano Ribeiro, Educador Paulo Freire e Elizabete Guedes de Lima, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no104/2010 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008334215495 | JUDITH FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico para pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/06/2010 | 40.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas de cozinha,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008859866448 | JOSENILTON PEREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/06/2010 | 100.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004930467470 | ELIANE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/06/2010 | 100.00 | 00096576243472 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear proteses dentarias, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003243459419 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/06/2010 | 200.00 | 00006129371438 | ZULEIDE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008856065401 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/06/2010 | 200.00 | 00009267777424 | CINTIA DOS SANTOS PAULINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/06/2010 | 100.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/06/2010 | 150.00 | 00096461926453 | JOAO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008129826496 | ALINE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/06/2010 | 200.00 | 00012731858893 | PEDRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/06/2010 | 150.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/06/2010 | 50.00 | 00005189264432 | MARIA DAS GRACAS JOPRGE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/06/2010 | 200.00 | 00001586743406 | GILLIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004194704410 | SEVERINA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/06/2010 | 50.00 | 00003243518440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear alueguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005933849464 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/06/2010 | 100.00 | 00069784965453 | MARIA LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/06/2010 | 100.00 | 00092925910459 | FRANCISCA DE FATRIMA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal-RN, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/06/2010 | 100.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/06/2010 | 100.00 | 00009931620455 | MARIA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/06/2010 | 3892.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao basculante de placa KZB 1679/RJ, na retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, e no carrego e desgarrego de materiais para as estradas vicinais queliga o sitio lajedo preto ao sitio barrocao, conforme memorando no97/210 do Depto de Obras publicas Urbanismo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados como auxiliar de pedreiro a disposicao do Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/06/2010 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como topografico a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/06/2010 | 115.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em um nebulizador de quatro saidas com troca de pecas, testes e limpeza, pertencente a Unidade basica de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/06/2010 | 239.52 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/06/2010 | 220.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 45.000km rodados do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/06/2010 | 392.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (linha 3x3), destinada ao predio da escola de lagoa do braz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2010 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao de placa 1898/PB, no transporte de livros das escolas municipais rurais do Programa Escola Ativa, durante o mes de maio do corrente ano, conforme memorando no114/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2010 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia publicidade de interesse desta administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2010 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/06/2010 | 1523.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do FGTS de servidores publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/06/2010 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002823 | 14/06/2010 | 29692.42 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de pavimetnacao em paralelepipedo na comunidade de Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no71/2010 e Laudo de Avaliacao e medicao no003/2010 em anexos. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/06/2010 | 56.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA P. ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas poliester e lantejoulas, destinadas a confeccao de roupas da quadrilha etilizada do Projovem, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/06/2010 | 70.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do materiais diversos destinados a quadrilha etilizada do Projovem, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/06/2010 | 220.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de uma impressora lazer, pertencente ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002836 | 15/06/2010 | 363.85 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002837 | 15/06/2010 | 562.36 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002838 | 15/06/2010 | 106.80 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2010 | 510.00 | 00008062869466 | ADJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastramento unico deste municipio, conforme contrato de numero 49, durante o periodo de 14 de maio a 14 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para fotocopiadora S 1655, do depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002840 | 15/06/2010 | 300.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do materiais diversos destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002841 | 15/06/2010 | 125.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) um carrinho galvanizado destinado cemiterio Santo Antonio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002832 | 15/06/2010 | 354.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002833 | 15/06/2010 | 452.20 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2010 | 5864.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002834 | 15/06/2010 | 847.59 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002835 | 15/06/2010 | 30.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor de licitacoes desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2010 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2010 | 155.00 | 12677951000189 | EDMAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bamba dagua pertencente a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0002831 | 15/06/2010 | 1331.96 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2010 | 100.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma chave codificada, destinada ao Fiat Uno de placa MNS 9842/Pb, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/06/2010 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fita Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002849 | 16/06/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002852 | 16/06/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2010 | 705.00 | 00044759002472 | JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem no campeonato municipal de futsal edicao 2010, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2010 | 600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mesario no campeonato municipal de futsal edicao 2010, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/06/2010 | 705.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem no Campeonato municipal de Futsal Edicao 2010, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/06/2010 | 1500.00 | 00005819002431 | ADONIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao dos predios das escolas municipais, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no123/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/06/2010 | 1600.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao nos predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no122/2010 e relacao das escolas dedetizadas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002850 | 16/06/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria de administracao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/06/2010 | 150.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cabecote do motor da bomba dagua da garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2010 | 10.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2010 | 9.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta numero 7000954, em favor do Banco Real, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002848 | 16/06/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002851 | 16/06/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet junto ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002853 | 16/06/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Telecentro Comunitario, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0002854 | 16/06/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet , junto ao Telecentro comunitario deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002855 | 16/06/2010 | 549.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2010 | 80.00 | 00003242523407 | IVANILDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear registro de casamento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2010 | 179.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/06/2010 | 280.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com banner 2 X 80 alusivos a divulgacao turistica do municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/06/2010 | 870.00 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao da maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2010 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Doblo de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2010 | 172.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/06/2010 | 345.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do Equipo Odontologico, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2010 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao depto de obras publicas urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002879 | 17/06/2010 | 291.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destiando a iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2010 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/06/2010 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2010 | 895.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de regularizacao de debitos do FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002874 | 17/06/2010 | 171.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao predio da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/06/2010 | 55.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (secretario) de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para viagem em Joao Pessoa/PB, na Secretaria Executiva da educacao para tratar de assuntos relacionados ao PAR, deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002890 | 18/06/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MPO-8677-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural Barrocao, Cajazeiras e Mulungu a Escolas da zona urbana, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LIG-3201-PB, para transportar estudantes da zona rural do Sitio Brejinho e Lagoa do Braz para as Escolas da zona urbana, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de transporte de estudantes da localidade da zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/06/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGF-9159-PB, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do Sitio Serra do Sitio e Boa Vista as escolas da zona rural, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNK-17487-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco a escolas da zona urbana nos horarios da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/06/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BOM-4120-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do Sitio Oiticica a escolas da zona urbana, nos horarios da manha e noite, duranteo mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/06/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AFD-2110-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do Sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite as escolas da zona urbana eo veiculo de placa NMU-3562-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel, Cozinha e Varzea grande a Escolas da zona urbana, no horario da tarde durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/06/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BTS-9173-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental das localidades da zona rural do Sitio Pimenta a escolas da zona rural no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002902 | 18/06/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNC 4108/PB, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental das localidades rurais de: serol, canafistula e cha de palhares, para as escolas da zona urbana desta cidadede Dona Ines/PB, de acordo com contrato no37/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0002905 | 18/06/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNL 0816/PB, para transporte de estudantes do Ensino Medio das localidades da zona rural do sitio Bilinguim para Escola estadual de Ensino Fund. Gov. Vloves Bezerra, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no28/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002906 | 18/06/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC 5646/PB, para transporte de estudantes da localidade rural do sitio caicara, para escola da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no42/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002907 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA 1566/PB, para transporte de estudantes do ensino Fund. das localidades da zona rural de pedra lisa via pimenta, para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no 39/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002908 | 18/06/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP 7491/PB, para transporte de estudantes do Ensino Fund. da localidade rural do sitio canafistula, para Escola Estadual de Ensino Fund. Gov. Cloves Bezerra, zona urbana destemunicipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no30/2010, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002909 | 18/06/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CBM 3519/PB, para transporte de estudantes da localidade rural do sitio Tanques, para escolas deEnsino Fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no44/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002910 | 18/06/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa HUB 6528/PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica zona rural, para escolas de ensino Fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no43/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002911 | 18/06/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes do sitio Mulungu zona rural, para escolas de Ensino Fud. zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo comcontrato no46/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002912 | 18/06/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BVZ 9056/PB, para transporte de estudantes do sitio Umarizinho zona rural, para escolas de ensino Fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no38/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002913 | 18/06/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNG, para transporte de estudantes das localidades rurais de miguel, cozinha e ze paz, para as escolas de ensino Fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no32/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/06/2010 | 350.00 | 00003901509402 | LUIZ IVANDIL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buraco para despejo de lixo da Escola Municipal do sitio Pimenta I e limpeza do terreno parte interna da referida escola, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/06/2010 | 100.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores (proinfo), pertencentes ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002883 | 18/06/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis para atuar no setor de contabilidade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2010 | 1118.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/06/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores pblicos deste municipio, referente a competencia de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/06/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de manutencao em micro computadores, pertencentes a esta administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/06/2010 | 300.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 caixas de foguete (fogos artificios),para as comemoracoes dos festejos junino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/06/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 neste municipio,durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002881 | 18/06/2010 | 5.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material (fita vedarosca) destinado ao matadouro deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002882 | 18/06/2010 | 53.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao depto de obras publicas urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2010 | 100.00 | 00005819002431 | ADONIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/06/2010 | 500.00 | 00005819002431 | ADONIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos predios das Unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando do Diretor do Depto de saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/06/2010 | 150.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos (parte externa) do predio da Unidade Basica de saude Helena Maria de Jesus PSF II (sitio serra do sitio) deste municipio de Dona Ines/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/06/2010 | 100.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/06/2010 | 100.00 | 00005189258467 | ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/06/2010 | 50.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta ,por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/06/2010 | 150.00 | 00096461705449 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com a maquina patrol CBT-2105, pertencente a este municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2010 | 414.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002917 | 21/06/2010 | 722.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados ao melhoramento da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002918 | 21/06/2010 | 13.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material (regador de esfera) destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002922 | 21/06/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario de placa MMY 1846/PB, para transportar as equipe do PSF da zona urbana para zona rural - sitio Brejinho, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio do corrente ano, de acordo com contrato no0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002923 | 21/06/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario de placa MNQ 8681/PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para zona rural - PSF do sitio serra do sitio, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mesde maio do corrente ano, deacordo com contrato no003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002924 | 21/06/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario de placa MNL 1511/PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para zona rural - sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano, de acordo com contrato no004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma psina para as atividades de hidroginastica tres vezes por semana para integrantes do Projovem, CRAS e comunidade, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana, no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade de Guarabira para tratar de assuntos referentes a documentacao mensal para a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2010 | 350.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens para Joao Pessoa no veiculo Gol L 1.6 de placa MMR-0664, a disposicao deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2010 | 65.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Moto de placa MOP 5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal do sitio Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no007/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, durante o mes de mio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2010 | 250.00 | 00009213494408 | TAYNARA EUGENIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao aotrabalho, prestando servicos na Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/06/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com a lei no 331/2001 e Lei no 506/2008, realtivo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/06/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo oa mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente nao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com Lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/06/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/06/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no008/2010, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2010 | 1419.74 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas em poliester e fio cores texturizado, destinada ao fardamento escolar, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2010 | 2205.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do carro de som (trio eletrico) de placa KME-2930 para fazer a publicidade do Sao Joao tradicao nos dias 18 a 21 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2010 | 23600.00 | 35591031000149 | BRILHO DA LUA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical dos artistas Sirano & Sirino em praca publica, no dia 22 de junho de 2010 em comemoracao as festividades junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2010 | 5500.00 | 35591031000149 | BRILHO DA LUA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 som, iluminacao e 01 gerador de 180 KWA para a festa de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2010 | 268.00 | 00006686155403 | JOSE ELIGELSON DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinado aos integrantes da organizacao da festa de Sao Joao do povoado de cozinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2010 | 250.00 | 00007578310445 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nas 32 placas que serao instaladas no percurso da Eco-Sacrano sitio Cero neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/06/2010 | 555.94 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2010 | 444.06 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do ar condicionado e sistema injecao do veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2010 | 18330.58 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no melhoramento (pintura e reparo) do predio da escola Municipal Seandor Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme contrato no0001/2010 e Laudo de Avaliacao e Medicao no0002/2010 em anexos. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2010 | 4692.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de profissionais do Magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2010 | 108.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de educacao (FUNDEB 40%), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de uma bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Larissa Gomes da Costa, ate a escola do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio de locomocao de sua filha Wegila Maria Tomaz da Silva, do sitio Marias Pretas para escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes demaio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio com locomocao dos seus filhos: Elielma Freire da Cunha e Josenilson Freire da Cunha, ate a escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte para custeio com locomocao de suas filhas: Denise Camilo da Costa e Luana Canilo da Costa, do sitio Marias pretas para escola municipald e cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte para custeio com locomocao, de sua filha Maria Aparecida Freire de Oliveira, ate a escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes maio docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de uma bolsa estudantil, para custeio de despesas escolares de sua filha Wiliana da Costa Silva, regularmente matriculada na Escola Estadual de Ensino Fund. e medio Gov. Clovis Bezerra Cavalcanti,desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte para custeio de locomocao de seu filho Jose Eduardo Ferreira da Silva, para escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte para custeio de locomocao de sua filha Rafaela Henrique dos Santos, do sitio cruz da Menina zona rural deste municipio, para Escola Estadual de Ensino Fund. e Medio Gov. Clovis Bezerra Cavalcanti, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio com locomocao de Marcielio da Silva Teofilo, do sitio cruz da menina zona rural deste municipio, para Escola estadual de Ensino Fund. e Medio Gov. Clovis Bezerra Cavalcanti, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte para custeio com locomocao de seu filho Jailton Targino Emiliano, do sitio Olho D agua, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, para cidade de Joao Pessoa/PB, treinar nas categorias de base da Escolinha de Futebol do Santos Futebol Clube, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte para custeio com locomocao de sua filha Ana Beatriz de Oliveira Costa, do sitio marias pretas para escola do sitio cozinha, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2010 | 2097.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2010 | 457.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2010 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPJOV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2010 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta prefeitura, competencia 06/2010, conforme parcela no0205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2010 | 180.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB no veiculo Gol 1.6 de placa MMR-0664, no dia 21.06.10 a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, correspondente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2010 | 80.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2010 | 64.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte patronal de funcionarios vinculados no Programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2010 | 254.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1248194 enviado em 22.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2010 | 490.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria com vestimento, destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2010 | 700.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 bolos de casamento de 40 kg para a comemoracao do casamento comunitario,realizado no dia 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2010 | 350.00 | 00009551497465 | MARIA LUCIA BATISTA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2010 | 350.00 | 00099258145453 | AGNALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2010 | 350.00 | 00008714714426 | LUZIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2010 | 124.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte parte patronal de Agentes de Saude do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2010 | 5237.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte parte patronal de funcionarios vinculado no PSF IV deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2010 | 5402.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2010 | 49.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e Acompanhamento dos servicos de Obra e Engenharia desta Prefeitura de Dona Ines/PB, durante o mes de maio do corrente ano, de acordocom contrato no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da Fotocopiadora S-1655, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/06/2010 | 140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da fotocopiadora S-1655, do depto de Assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/06/2010 | 150.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (caibro) destinado a fixacao de placas indicativas da mata do sero, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/06/2010 | 648.00 | 04550808000101 | ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (saco c/ tarja), destinado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/06/2010 | 929.58 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de placas indicativas da mata do sero, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/06/2010 | 169.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2010 | 490.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras para realizacao de casamentos comunitarios, realizados neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2010 | 739.00 | 00004978716454 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza das ruas Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro e Pedro Teixeira neste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2010 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner HP 435/436, destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para fazer viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, levar o onibus escolar para revisao, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2010 | 596.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das festividades juninas realizadas nos dias 19,20,21,22 e 23 de junho do corrente ano, neste muicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2010 | 1689.70 | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca nas festividades juninas com 35 componentes nos dias 19,20,21,22 e 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/06/2010 | 1685.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio com 04 componentes para o evento esportivo no campeonato municipal de Futsal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2010 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista) vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir o secretario geral ate a cidade de Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/06/2010 | 158.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 49A HP, destinado ao setor de Recursos Humanos desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2010 | 570.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo Parati de placa MMR-1381, para fazer 02 viagens para a cidade de Joao Pessoa/PB e 02 viagem para a cidade de Natal, a disposicao deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2010 | 4225.37 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo trator de pneu 4X2,para realizar a coleta de lixo residenciale remocao de entulhos nas ruas desta cidade a disposicao do Departamento de Obras publicase Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/06/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel tipo garagem para funcionar o Centro de Treinamento de mao de obra do CRAS - Centro de referencia e Assistencia Social, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2010 | 180.00 | 00004279564477 | JOSEVANIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2010 | 180.00 | 00006703043442 | EDIVANEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2010 | 180.00 | 00009160631430 | ANA CARLA PLINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2010 | 180.00 | 00005182971443 | ADRIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2010 | 180.00 | 00005389350499 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2010 | 180.00 | 00008532107486 | IVANI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2010 | 180.00 | 00033014212881 | ELENILDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2010 | 130.00 | 00005418507419 | MARIA JOSENILDA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil ), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2010 | 180.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2010 | 180.00 | 00006953136499 | CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2010 | 180.00 | 00031961382830 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2010 | 180.00 | 00004991509459 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2010 | 180.00 | 00004465698445 | MARINEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2010 | 180.00 | 00006240099473 | REJANE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/06/2010 | 180.00 | 00003243840414 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2010 | 180.00 | 00007097039450 | FABIANA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/06/2010 | 180.00 | 00006953132400 | ADENISE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2010 | 180.00 | 00008976186451 | IEDA MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2010 | 180.00 | 00008316186470 | MONICA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/06/2010 | 180.00 | 00006857758441 | MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/06/2010 | 180.00 | 00005255122416 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/06/2010 | 180.00 | 00006612878401 | ROSICLEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/06/2010 | 180.00 | 00001586753479 | ANDREA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2010 | 130.00 | 00008525996416 | AVANILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2010 | 50.00 | 00007415498402 | VALQUIRIA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear casamento religioso, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2010 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/06/2010 | 130.00 | 00001378105478 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear casamento civil, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2010 | 50.00 | 00099258153472 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear casamento religioso, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/06/2010 | 50.00 | 00005410763459 | CLEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear casamento religioso, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2010 | 180.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com casamento comunitario (civil e religioso), promovido pela Prefeitura Municipal de Dona Ines em parceria com a paroquia deste municipio, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2010 | 2840.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e chamadas em radio para realizacao de cursos de capacitacao voltados para pessoas sem oportunidade profissional, com vista a inclusao em uma atividade economica e melhoria de qualidade de vida, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme convenio No178/2009 PMDI/MDS- Ministerio do Desenvolvimento Social de Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003057 | 30/06/2010 | 610.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados ao Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2010 | 4835.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2010 | 2720.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2010 | 3607.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2010 | 7224.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2010 | 168.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003064 | 30/06/2010 | 3923.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados a cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003067 | 30/06/2010 | 455.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de lubrificantes destinados a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2010 | 33168.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2010 | 2400.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2010 | 618.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003062 | 30/06/2010 | 1434.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados destinados ao trator valmet 885-S, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003063 | 30/06/2010 | 2119.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003054 | 30/06/2010 | 1291.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003068 | 30/06/2010 | 205.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado ao gerador da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003069 | 30/06/2010 | 272.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003070 | 30/06/2010 | 1568.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados a ambulancia Doblo, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003071 | 30/06/2010 | 74.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003075 | 30/06/2010 | 80.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de alcool destinado a ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003076 | 30/06/2010 | 1169.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado a ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2010 | 35131.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2010 | 647.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2010 | 12774.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2010 | 42722.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2010 | 10772.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes de saude do Programa A.C.E. deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2010 | 25560.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2010 | 41258.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2010 | 139.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura completa de toner HP 75 (color), e manutencao de uma impressora jato de tinta, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2010 | 2748.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do onibus utilitario de placa MMV 7406/PB, locado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003056 | 30/06/2010 | 104.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a Moto CG 125 FAN de placa MOW 7209, pertencente a esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, conforme oficio 1257361 enviado em 30.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2010 | 9805.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2010 | 3736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio,referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2010 | 1245.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPJOV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS dos servidores publicos municipais, referente a competencia junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2010 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A,durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2010 | 2206.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2010 | 2212.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003055 | 30/06/2010 | 2043.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003058 | 30/06/2010 | 1376.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e oleo para freio DT 4, destinado ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003059 | 30/06/2010 | 332.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003060 | 30/06/2010 | 841.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003061 | 30/06/2010 | 89.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de alcool destinado ao veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003066 | 30/06/2010 | 13.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de alcool destinado ao Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003073 | 30/06/2010 | 1011.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado ao onibus de placa 7653/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003074 | 30/06/2010 | 1011.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado ao onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2010 | 1190.50 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento do PAR Plano de Acoes Articuladas da educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2010 | 4518.09 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2010 | 1481.91 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na revisao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2010 | 14656.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2010 | 5022.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2010 | 27058.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2010 | 510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2010 | 4686.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2010 | 4287.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2010 | 91457.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2010 | 30204.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2010 | 16130.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2010 | 4334.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2010 | 7275.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2010 | 676.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta fundeb,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2010 | 2078.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Departamento Municipal de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003072 | 30/06/2010 | 3231.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2010 | 11408.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003065 | 30/06/2010 | 3182.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003145 | 01/07/2010 | 932.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Grupos Culturais: Negra Dulce, Quadrilha Estilizada, Capoeira Grupo de Flauta, Cumadre Fulosinha e Grupo Carimbo, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2010 | 593.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2010 | 10338.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2010 | 469.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2010 | 284.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2010 | 2919.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2010 | 1514.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Maria Sabino de Lima Rodrigues do sitio cozinha zona rural, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2010 | 3310.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2010 | 150.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva da copiadora minolta EP 1052, pertencente ao setor de contabilidade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003159 | 01/07/2010 | 1385.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003141 | 01/07/2010 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa de Assistencia Farmaceutica (farmacia Basica) destinados as Unidades Basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003154 | 01/07/2010 | 354.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus 185 70-R14 destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2010 | 188.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2010 | 92.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem no veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003161 | 01/07/2010 | 244.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de 02 pneus 175-70 R13, destinados ao Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2010 | 720.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003142 | 01/07/2010 | 1503.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003143 | 01/07/2010 | 394.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003144 | 01/07/2010 | 1266.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2010 | 351.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003158 | 01/07/2010 | 1648.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003160 | 01/07/2010 | 1033.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Grupo de Gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2010 | 2138.26 | 00048453480478 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura do figurino da quadrilha estilizada Flor de Cactus , do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/07/2010 | 700.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de bolos para as comemoracoes decasamentos comunitarios realizados no dia 29 de junho do corrente ano, neste municipio de Dona Ines/PB em parceria com o CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel de sua propriedade, localizado na Av. Major Augusto Bezerra 119, para funcionamento do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2010 | 100.00 | 00003244182488 | PEDRO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra com aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/07/2010 | 150.00 | 00004369273498 | FRANCISCA ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2010 | 200.00 | 00003243786452 | MARIA JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo parta custear passagem para a cidade de Sao Paulo por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2010 | 100.00 | 00005392477402 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2010 | 100.00 | 00009364585429 | JOSEANE JORGE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/07/2010 | 3330.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao dos tratores 985 4X4 e 885-S 4X2, pertencentes ao Departamento de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003170 | 02/07/2010 | 26687.92 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de pavimentacao em paralelepipedo na comunidade de Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no71/2010 e Laudo de Avaliacao e medicao no004/2010 em anexos. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/07/2010 | 10000.00 | 00020440006449 | RAILSE FERREIRA DE ARAUJO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma gleba de terra localizada no sitio Cruz da Menina, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Decreto No1.066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2010 | 842.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da secretaria Geral deste municipio de numero 3377-1058, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/07/2010 | 281.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3306300458 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2010 | 180.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grades de varas destinadas a ornamentacao junina do Povoado de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/07/2010 | 267.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do prefeito deste municipio de numero 3377-1003, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/07/2010 | 555.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 235-70 R-16, valvula 414RF, destinada a veiculo S-10 de placa MOR, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/07/2010 | 50.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo S-10, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/07/2010 | 100.00 | 10486960000167 | CAROCA RODAS E CIA - EDIEDJA DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) roda de aro 16, destinada ao veiculo S-10 de placa MOR 2453, pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/07/2010 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/07/2010 | 6.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/07/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar doentes para realizar exames nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, conforme contrato numero 00066/2010 - CPL - durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/07/2010 | 510.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/07/2010 | 80.00 | 00009781620803 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento de saude do seu filho, Jose Marcilio Tomaz Nunes, para a cidade de Joao Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/07/2010 | 100.00 | 00004278645422 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/07/2010 | 200.00 | 00004193981479 | MARIA DAS DORES AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/07/2010 | 100.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para consultas medicas e realizacao de exames especializados, destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/07/2010 | 200.00 | 00003619468486 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003241436489 | ADRIANA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/07/2010 | 100.00 | 00007793017498 | CILEIDE REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/07/2010 | 100.00 | 00004216672493 | GRACINETE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossoocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/07/2010 | 100.00 | 00021434739821 | EDIVANIA HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/07/2010 | 100.00 | 00009590866417 | ARISTELCIO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/07/2010 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2010 | 595.24 | 00005562573407 | JOSELIA COSTA TEIXEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do curso de confeccao de bonecas de pano aos usuarios do CRAS- centro de Referencia da Assistencia Social e do Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/07/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos no projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2010 | 850.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao do ciclo II, no Projovem Adolescente realizado no dia 05 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/07/2010 | 238.10 | 00058193960491 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Igreja, no casamento Comunitario realizado no dia 29/09/2010, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2010 | 80.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2010 | 939.28 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas e aviamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2010 | 65.00 | 00025746921874 | LUIZ PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria sem pernoite, quando em viagem a cidade de Recife para buscar produtos estronicos que esta na assistencioa tecnica, de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/07/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de uma diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Recife-PE, para conduzir Luiz Paulino para pegar Produtos eletronicos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/07/2010 | 1400.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao de galeria localizada na rua Presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme memorando no114/2010 do depto de Obras Publicas Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/07/2010 | 700.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da galeria pluvial localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no115/2010 do Depto de Obras Publicas Urbanismo deste municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0003215 | 06/07/2010 | 2200.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparos nos veiculos e maquinas pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2010 | 13.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/07/2010 | 299.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de cilindro CB 435/436 HP, remanufatura de toner HP 435/436, troca do rolo borracha CB 435/436 e remanufatura toner xerox PHASER 3117, destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2010 | 215.52 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com destino a Joao Pessoa/PB a servico desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2010 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao e divulgacao de propaganda institucional desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/07/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a contrato de manutencao da fotocopiadora T 165, pertencente a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/07/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio, prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a secretaria de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de maio do corrente ano, de cordo com contrato celebrado em 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2010 | 960.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao junina do povoado de cozinha e do Espaco da Juventude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/07/2010 | 4250.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca composto com 86 componentes nas festividades juninas do dia 19,20,21,22,23 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/07/2010 | 1043.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funiconario (secretario geral) desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, para participar de reuniao sobre PPI- Programacao Pactuada e Integrada, realizada no dia 08/07/2010, na cidadede Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2010 | 6.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/07/2010 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/07/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, druante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/07/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, druante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2010 | 350.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003228 | 07/07/2010 | 2814.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003218 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00000758526407 | BERNADETE DE LOURDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao dos cursos de capacitacao voltados para pessoas sem formacao, com vista a inclusao em uma atividade economica e consequentemente melhoria de qualidade de vida, de acorodo com o Programa de Educacao Alimentar e Nutriiconal - Convenio no178/2009- MDS/PMDI COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2010 | 150.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/07/2010 | 300.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A/HP CB 435/436, troca de meg roller Cb 435/436, e troca de wipwe blade cb 435/436, do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/07/2010 | 3900.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no curso de pedreiro para Beneficiarios do Programa Bolsa Familia e Cras- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no62/2010 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/07/2010 | 200.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao nos predios do projovem adolescente e peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2010 | 50.00 | 00008859865476 | JOELMA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2010 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura toner HP CB 435/436, destinado ao Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003233 | 08/07/2010 | 11684.26 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia (farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0003244 | 08/07/2010 | 8479.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/07/2010 | 3.94 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/07/2010 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/07/2010 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario Oficial idem no A Uniao, edicao: 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/07/2010 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario Oficial idem no a Uniao, edicoes:11,15,16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2010 | 1389.47 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFI 3013/PB, para transporte de alunos em atividade extra classe, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2010 | 2000.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte de alunos desta cidade de Dona Ines/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de atividades extra curricular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0003254 | 09/07/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMX 1709/PB, para transportar merenda escolar, transporte de equipamentos e/ou materiais para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no18/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/07/2010 | 484.92 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para transporar a equipe de futebol para as cidades de Casserengue, Baxio e Riachao, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003280 | 09/07/2010 | 644.76 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003281 | 09/07/2010 | 617.45 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003282 | 09/07/2010 | 15.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa de descarga simples destinado ao predio da escola municipal Maria Elizabete Guedes, localizada no sitio lajedo preto zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003285 | 09/07/2010 | 77.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao predio da Escola Municipal Mundo encantado da Crianca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003288 | 09/07/2010 | 113.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Escola municipal do ensino fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003290 | 09/07/2010 | 145.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinado ao estadio de futebol O Luizao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003294 | 09/07/2010 | 280.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba anauger 900 destinado ao ginasio poliesportivo O Bacurau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2010 | 93.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do transmissor de TV deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/07/2010 | 1090.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da garagem deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003277 | 09/07/2010 | 199.60 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria geral desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003284 | 09/07/2010 | 190.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003293 | 09/07/2010 | 50.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/07/2010 | 2001.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2010 | 968.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do impresp de resposanbilidade desta Edilidade, referente a 32 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003246 | 09/07/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa KFQ 0858/PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no015/2010, durante omes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003247 | 09/07/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Brejinho e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no17/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003248 | 09/07/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio varzea grande e adjacencias, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no20/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003249 | 09/07/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio oiticica e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no19/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/07/2010 | 161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do Posto municipal de saude localizado na rua Pedro Teixeira 239, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/07/2010 | 1770.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/07/2010 | 1936.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao localizada na av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do posto municipald e saude localizado na rua pedro teixeira 243, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003278 | 09/07/2010 | 47.20 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0003279 | 09/07/2010 | 1680.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003287 | 09/07/2010 | 154.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/07/2010 | 70.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinado ao predio da Unidade Basica de Saude PSF III, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2010 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2010 | 129.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do mercado publico deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2010 | 210.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do matadouro deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003289 | 09/07/2010 | 75.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/07/2010 | 510.00 | 00001579375421 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando os eletricistas desta edilidade, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2010 | 12363.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003275 | 09/07/2010 | 12.20 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados as atividades do Depto de Obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003286 | 09/07/2010 | 1134.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/07/2010 | 150.00 | 00099259060400 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/07/2010 | 200.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a inscricao de um ceminario sobre economia solidaria e inclusao social, que sera realizado em Salvador-BA nos dias 10,11,12 e 13 de julho de 2010, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/07/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor (oficineiro) de percussao para os alunos do Programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/07/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transpoprtar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta edilidade, durante o mes de junho de 2010, usando transporte DIE FORD/400 de placa KIE-5069/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2010 | 700.43 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansportes de 05 carradas dagua com o veiculo caminhao pipa de placa BTT-4145-PB, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/07/2010 | 7411.39 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003273 | 09/07/2010 | 372.49 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003274 | 09/07/2010 | 227.10 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003276 | 09/07/2010 | 560.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as atividades do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003283 | 09/07/2010 | 398.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao predio do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003292 | 09/07/2010 | 125.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao Espaco da juventude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMER PRA VIVER | MANTER O PROGRAMA MANTER PRA VIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003295 | 09/07/2010 | 14480.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a composicao de cestas basicas para as familias carentes do Programa Comer Pra Viver, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/07/2010 | 833.34 | 00006665240410 | ROBERTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do Sao Joao tradicao deste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00035206276472 | PAULO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Grupo Boi de Reis na cultura popular na comunidade de cozinha no dia de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2010 | 100.00 | 00003243066441 | LIDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2010 | 150.00 | 00004281097481 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2010 | 50.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas de cozinha por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2010 | 200.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2010 | 100.00 | 00036360098857 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2010 | 50.00 | 00005121204477 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede peublica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2010 | 200.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2010 | 100.00 | 00009180799426 | DJAIR GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear taxa de inscricao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2010 | 50.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, contribuicao sindical por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2010 | 100.00 | 00080546145434 | DINALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2010 | 200.00 | 00007387519447 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2010 | 100.00 | 00006460332479 | PATRICIA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2010 | 100.00 | 00005117786432 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2010 | 100.00 | 00005431554476 | VILMA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2010 | 50.00 | 00008037546470 | CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2010 | 100.00 | 00005335643447 | JEANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2010 | 100.00 | 00095395750444 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de cosntrucao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004159204422 | MACLEIDE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2010 | 100.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2010 | 50.00 | 00080585159491 | FRANCISCA EVARISTO DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela Rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2010 | 100.00 | 00007260583436 | MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2010 | 50.00 | 00004265221416 | RAIMUNDA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2010 | 100.00 | 00025007804819 | LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramentas de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2010 | 100.00 | 00002306396400 | PEDRO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Passagem para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004657957490 | PAULO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2010 | 100.00 | 00050627007791 | CREUZA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2010 | 200.00 | 00091671345487 | CICERO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005664465450 | JOSEFA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004206071454 | MARIA SANTANA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2010 | 200.00 | 00006036385463 | MARIA APARECIDA HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o sus nao acoberta, para tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2010 | 150.00 | 00071393552404 | MARIA DAS GRACAS MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/07/2010 | 60.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela Rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/07/2010 | 150.00 | 00003244579442 | VANDA VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003339 | 12/07/2010 | 1210.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em madeira c/ 4 gavetas, 01 filtro d agua em argila e plastico, destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003341 | 12/07/2010 | 3160.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em madeira c/ 4 gavetas, 01 filtro d agua em argila e plastico, destinados ao predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003342 | 12/07/2010 | 275.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeira em fibra fixa, 01 cadeira em fibra giratoria, destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/07/2010 | 200.00 | 00040336050453 | MANOEL PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e substituicao de pecas (troca de grelha, torneira e injetores) do fogao industrial, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003340 | 12/07/2010 | 1707.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos destinados a Unidade basica de saude PSF, localizado no sitio ze paz zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003343 | 12/07/2010 | 40.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro dïagua em argila e plastico, destinado a Unidade basica de saude PSF IV sitio Brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003346 | 12/07/2010 | 1249.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 beliche em madeira, 05 colchao D-40, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2010 | 58.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003345 | 12/07/2010 | 275.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeira fixa am fibra, 01 cadeira em fibra giratoria, destinados ao setor de licitacao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003299 | 12/07/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial em diversos predios publicos, pertencentes a esta edilidade, de acordo com contrato no22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/07/2010 | 150.00 | 00048213357434 | JOSE EDMILSON DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem no campeonato de futebol de campo na comunidade de cozinha no dia 29 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/07/2010 | 1630.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/07/2010 | 160.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000362010 | 0003344 | 12/07/2010 | 80.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 filtros d agua em argila e plastico destinado a escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, ddeste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2010 | 878.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Senador Humberto Lucena, localizada na rua Anezio Ferreira de Lima s/n, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/07/2010 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial idem no a Uniao, edicoes:17,23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2010 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoracao pessoal durante os meses de abril, maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2010 | 100.00 | 00008111592485 | IVANILSA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2010 | 510.00 | 00008062869466 | ADJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastramento Unico deste municipio de Dona Ines/PB, conforme contrato no49/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2010 | 493.20 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003387 | 14/07/2010 | 719.52 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003388 | 14/07/2010 | 559.52 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2010 | 300.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de introducao a atencao basica para agentes Comunitarios de saude deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI CILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0003352 | 14/07/2010 | 38248.60 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 10 (dez) modulos sanitarios Domiciliares (privadas higienicas), na localidade rural do povoado Lagoa de Cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no101/2010, laudo de avaliacao e medicao no001/2010 em anexos. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003372 | 14/07/2010 | 5225.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2010 | 117.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2010 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/07/2010 | 17.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/07/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/07/2010 | 4000.00 | 00043632912300 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial, acao em tramitacao na Comarca de Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2010 | 18.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 03/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/07/2010 | 51.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 04/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/07/2010 | 6.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/07/2010 | 973.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 04/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/07/2010 | 354.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 03/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/07/2010 | 121.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2010 | 930.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartuchos de toner HP Q7553A destinado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2010 | 246.60 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2010 | 120.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas alusivas a vinda do bispo Dom Lucena da Diocese de Guarabira a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/07/2010 | 165.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a secretaria geral desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2010 | 332.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de ionformatica destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/07/2010 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/07/2010 | 510.00 | 00009882798438 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigiado predio da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, substituindo o senhor Jose Roberto da Silva Neto, vigia da referida Unidade escolar, de acordo com contrato no57/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2010 | 510.00 | 00001586745450 | RAFAEL SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio da escola Municipal de Ensino Fund. Seandro Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/Pb, substituindo o servidor Natalino Alves de Morais quese eencontra de ferias, de acordo com contrato no56/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2010 | 510.00 | 00002335249401 | MARIA MATIAS DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Seandro Humberto Lucena, substituindo a servidora Maria Jose Lima Oliveira que se encontra de ferias, conforme contrato no58/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/07/2010 | 142.50 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Notarial e Registral das Atas da Escolas das Rede municipal e Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2010 | 320.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Creche e pre escola municipal Maria Eunice,ïdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2010 | 1269.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003382 | 14/07/2010 | 1581.45 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da pre-escola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003383 | 14/07/2010 | 783.41 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003384 | 14/07/2010 | 16520.72 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003385 | 14/07/2010 | 2387.26 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Porgrama Brasil Alfabetizado deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003386 | 14/07/2010 | 693.31 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/07/2010 | 410.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/07/2010 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Candido de Araujo (sitio pimenta), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/07/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio pedra Lisa, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do sitio caco, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de Oiticica (Severino Felix de Lima), zona rural deste municipio de Doan Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2010 | 149.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2010 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Creche e Pre-Escola Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2010 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Mundo Encantado da Crianca, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2010 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Luquinha, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Elizabete Guedes de Lima (sitio lajedo preto), zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro (sitio queimadas), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2010 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola do sitio lajedo Preto, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio mata, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/07/2010 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Pedro Davino de Araujo (sitio lagoa do Braz) zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/07/2010 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Adauto Pereira (sitio miguel), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio d aescola municipal Profo Odilom Matias de Araujo (sitio ze paz) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/07/2010 | 3.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2010 | 41.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/07/2010 | 5812.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir uma paciente para fazer tratamento de saude na Fundacao Altino Ventura, na cidade do Recife/PE, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do Posto municipald e saude localizado no sitio Brejinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/07/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude localizado no Assentamento Ze Matias, zona deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/07/2010 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de saude Helena Maria de Jesus, localizado no sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2010 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do posto municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/07/2010 | 1317.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/07/2010 | 2100.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/07/2010 | 360.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeira branca destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/07/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio Espaco da Juventude, de propriedade desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/07/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da usina de lixo de propriedade desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predio de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003459 | 16/07/2010 | 260.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/07/2010 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/07/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, localizado na rua Antonio Toscano 255, nesta cidade de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Projovem, localizado na Av. Manoel Pedro, 118 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto de predio publico de propriedade desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/07/2010 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, localizado na Rua Antonio Toscano 225, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/07/2010 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio casa comunitaria, de propriedade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/07/2010 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/07/2010 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal de Futebol O luizao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal localizada na rua pedro paulino, 90 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto de predio de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Gov. Antonio Mariz, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/07/2010 | 553.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humebrto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/07/2010 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-Escola Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/07/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Profa Luquinha, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/07/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire, localizada no sitio Cruz da Menina, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/07/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da escola municipal Mundo Encantado da Crianca, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/07/2010 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola localizada na rua Pedro Paulino da Costa, 92 zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/07/2010 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Governador Antonio Mariz, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de ze paz I, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/07/2010 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/07/2010 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Educador Paulo Freire (sitio Cruz da menina), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Boa vista, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/07/2010 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio mulungu, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio lagoa da serra, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio pimenta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/07/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio marias pretas, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/07/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Ana Lucia da Silva Fernandes, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/07/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Maria Ieda da Costa, (Assentamento Varzea Grande), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/07/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Estadio Municipal de futebol O Luizao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2010 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predio DCC desportivo, de propriedade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2010 | 575.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo O Bacurau, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003460 | 17/07/2010 | 104.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003461 | 18/07/2010 | 164.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003493 | 19/07/2010 | 3163.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia de farmacia basica destinado as Unidades Basicas de Saude zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003494 | 19/07/2010 | 51.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Mranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003462 | 19/07/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no44/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003463 | 19/07/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para as escolas zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no33/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003464 | 19/07/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no31/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/07/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003466 | 19/07/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no35/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/07/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no29/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003479 | 19/07/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental da localidade Rural de Cero, canafistula e Cha de Palhares, para as Escolas da zona urbana, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003480 | 19/07/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula para a E.E.E.F. Governador Cloves Bezerra, zona urbana, duranet os horarios da manha e tarde, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003481 | 19/07/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no32/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003482 | 19/07/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003483 | 19/07/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no40/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003484 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no40/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003485 | 19/07/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no46/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003486 | 19/07/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no43/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003487 | 19/07/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no42/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003488 | 19/07/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no38/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003489 | 19/07/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no28/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003490 | 19/07/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no44/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 7962-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9411-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9927-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9928-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 10509-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 10613-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.680-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 11.625-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.713-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 12.741-8,em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/07/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 58.071-6,em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/07/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (secretario geral), para participar da Oficina sobre lei Geral, promovida pelo SEBRAE, realizada na cidade de Barra de Santa Rosa no dia 19 de julho do corrente ano, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/07/2010 | 65.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (tesoureiro), para participar da Oficina da lei Geral, promovida pelo o SEBRAE, na cidade de Barra de Santa Rosa, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2010 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), para conduzir assessor de tributos para participar da Oficina sobre empreendedor Individual, na cidade de Barra de Santa Rosa, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/07/2010 | 55.00 | 00004087883485 | LUIZ ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (Assessor de Tributos), para participar da Oficina sobre Empreendedor Individual promovido pelo SEBRAE, realizado na cidade de Barra de Santa Rita, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2010 | 240.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante as festividades juninas, neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003501 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, voltados a capacitacao de recursosnas esferas: Estadual, Federal e subsidiarias, relativo ao mes de julho/2010, de acordo comcontrato no13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2010 | 701.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no Diario Oficial idem no a Uniao, edicoes: 01/07 e 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2010 | 500.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, nesta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2010 | 452.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da Escola Municipal do sitio Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola,de acordo com contrato no007/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de uma moto de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, com a finalidade de fazer tarefas de locomocaode professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no008/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003495 | 20/07/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilitario de placa MNL 1511/PB, para transportar a equipe do PSF da zona Urbana para o sitio cozinha zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no0004/2010,durante o mes de junho do correne ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003496 | 20/07/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNQ 8681/PB, para transportar equipe do PSF da zona urbana para o sitio serra do sitio desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0003/2010, duranteo mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0003497 | 20/07/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MMY 1846/PB, para transportar equipes do PSF da zona urbana para o sitio brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2010, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003508 | 20/07/2010 | 365.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia farmacia basica destinado as unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162010 | 0003504 | 20/07/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de junho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/07/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2010 | 30245.65 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramentos dos predios das escolas: Ensino Fund. Senador Humberto Lucena e escola do sitio mata deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0001/2010, Laudo de Avaliacao e Medicao no003/2010 em anexos. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/07/2010 | 66.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETRIOLEO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/07/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (Agente Administrativo), para prestar contas do material de identificacao civil, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/07/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2010 | 3200.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Registro do terreno da praca do trabalhador, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/07/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo), para prestar contas de documentos (Ficha de Alistamento Militar e confeccao de CDI), na cidade de guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio de locomocao de sua filha Maria Maiara dos Santos Oliveira, do Sitio Ze Paz para escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa de manutencao de sua filha Wliana da Costa Silva, matriculada na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Governador Clovis Bezerra Cavalcante, cursando o 2o ano do ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa de manutencao do Sr. Marcielio da Silva Teofilo, matriculado na Escola do Ensino Fundamental e Medio Governador Clovis Bezerra Cavalcanti, cursando o 2o ano do ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Janiclecia Soares dos Santos, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Maria Jose Aquino dos Santos, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Denise Camilo da Costa, do sitio Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Ana Beatriz de Oliveira Costa, do Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Jose Eduardo Ferreira de Sales, do sitio Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Wegila Maria Tomaz da Silva, do sitio Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa de manutencao de sua filha Rafaela Henrique dos Santos matriculada na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Governador Clovis Bezerra Cavalcante, cursando o 1o ano do Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de seus filhos Josenilson Freire da Cunha e Elielma Freire da Cunha, do sitio Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Larissa Gomes da Costa, do sitio Marias Pretas para a Escola Municipal do sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2010 | 250.00 | 00009213494408 | TAYNARA EUGENIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio na creche Maria Eunice deste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei no331/2001 e Lei no506/2008, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2010 | 250.00 | 00009563191498 | JOSE VALMIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do torneio de futebol, corrida de jegue e pau de cebo, realizado no Povoado de Cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/07/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Maria Sabrina de Lima Rodrigues do sitio cozinha, para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/07/2010 | 250.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos (parte externa) do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/07/2010 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) cilindro de oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0003514 | 22/07/2010 | 240.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada aos alunos regulamente matriculados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0003517 | 22/07/2010 | 240.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/07/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividades de hidroginastica tres vezes por semana, para integrantes do Projovem, Cras e comunidade, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/07/2010 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio com locomocao de seu filho Jailson Targino Emiliano, do sitio Olho D agua, para Escolinha de Futebol dos Santos, na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/07/2010 | 110.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de alguel, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/07/2010 | 100.00 | 00007908835465 | ANA PAULA TEODOSIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP, para pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2010 | 100.00 | 00040423930478 | EUFRASIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as despesas com aquisicao de 2a via de registro de nascimento, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/07/2010 | 50.00 | 00003242443470 | GRACILENE SALVIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer pasicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004216944400 | ADERALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhacidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/07/2010 | 100.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/07/2010 | 200.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/07/2010 | 100.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/07/2010 | 100.00 | 00036478407420 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear proteses dentarias, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/07/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte para conduzir membros do Conselho Tutelar, desta cidade de Dona Ines/PB, para diversas localidades rurais deste municipio, de acordo com contrato no002/2010, durante o mes de junho do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2010 | 263.16 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca na entrega das cestas basicas para pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/07/2010 | 300.00 | 00005386828410 | PAULO SERGIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, em busca de emprego por se tratar de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2010 | 100.00 | 00009498871450 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra com aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer psicossocial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/07/2010 | 220.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 sacos de cimento destinado a distribuicao com pessoas reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/07/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de educacao, para conduzir professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, ate a cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/07/2010 | 445.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor Bomba da pipa, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2010 | 210.53 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aluguel do veiculo Onibus para levar Grupos religiosos de Dona Ines ao Mulungu e de Dona Ines ao Ze Paz, no dia 18 de abril e dia 24 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2010 | 751.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinados a ornamentacao junina desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/07/2010 | 1018.19 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos Depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa de manutencao de Maria da vitoria da silva Lucio, matriculado no cursinho Pre-vestibular da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2010 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados junto a secretaria de Assistencia Social, referente ao acompanhamento da execucao dos programas sociais, elaboracao dos relatorios de gestao mensal e anual e suas respectivas prestacoes de contas e envio dos relatorios fisicos financeiros ao conselho de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2010 | 300.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, um seminario da juventude e social, ADESPIDA, ( Associacao para Defesa de Solidariedade pela Vida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2010 | 62.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de toner 2612A, e troca do rolo borracha 2612/13/24, destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2010 | 220.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento do motor WEG da centrifuga, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0003596 | 27/07/2010 | 2151.84 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/07/2010 | 7484.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas para confeccao de fardamentao escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2010 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial idem no a Uniao, edicao 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2010 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura toner HP CB 435/436, destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2010 | 12.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2010 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0206, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2010 | 80.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2010 | 102.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2010 | 102.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2010 | 1222.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003608 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua com carro pipa, destinadas as seguintes escolas municipais: Mundo Encantado, cozinha, caicara, Flaviano Ribeiro, Lajedo Preto, Profa Luquinha, pimenta, mulungu e Ze Paz I, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2010 do veiculo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2010 | 130.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2010 | 20.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao m~es de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2010 | 201.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003612 | 28/07/2010 | 1583.30 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia de farmacia basica destinado as Unidades Basicas de Saude zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem), para funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra, atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2010 | 4540.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de assistencia social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2010 | 2790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2010 | 5360.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2010 | 1490.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2010 | 647.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2010 | 14502.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2010 | 24690.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2010 | 48107.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2010 | 44954.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0003649 | 29/07/2010 | 15031.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0003650 | 29/07/2010 | 767.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2010 | 850.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 (uma) grade de protecao de madeira para o Peti, 01 mesa de teste de Lamina em madeira para o Depto de Obras, e 01 armario em madeira destinado a Oficina mecanica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2010 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2010 | 5052.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2010 | 91720.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2010 | 31654.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2010 | 15656.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2010 | 4272.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2010 | 8056.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2010 | 2062.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2010 | 4736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2010 | 5600.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40%, deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2010 | 25813.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40%, deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2010 | 13999.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2010 | 1060.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pecas em ceramica, cipo e decoracao do hall desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, e servicos para instalacao dos mesmos, conforme memorando no79/2010 do Depto Cultuta, Turismo e Meio Ambiente em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em micro computadores, pertencentes a esta administracao municipal, de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2010 | 694.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2010 | 144.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2010 | 102.11 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep de responsabilidade desta Edilidade, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPJOV, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, druante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, druante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do prefeito e vice prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2010 | 2720.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2010 | 13708.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003698 | 30/07/2010 | 2530.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10 de placa MOR 2453, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003687 | 30/07/2010 | 2744.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinao ao consumo do veiculo Patrol Pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2010 | 1334.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2010 | 2206.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financasdeste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2010 | 2229.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2010 | 761.53 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos Depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2010 | 171.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3307300453 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2010 | 9729.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2010 | 4608.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2010 | 299.00 | 00007628367410 | ANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores desta Prefeitura municipald e Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2010 | 230.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem em diversos veiculos pertencentes a esta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2010 | 680.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMR 9908/PB, para realizacao de viagem com destino a Joao Pessoa/PB e Natal/RN, a disposicao desta prefeitura de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003680 | 30/07/2010 | 126.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209, pertencente a esta administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003681 | 30/07/2010 | 714.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003682 | 30/07/2010 | 1346.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado apo consumo do onibus de placa MOQ 7653, pertencente ao depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003683 | 30/07/2010 | 1236.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003684 | 30/07/2010 | 584.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno MNV 0178/Pb, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003700 | 30/07/2010 | 2914.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2010 | 35769.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2010 | 714.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2010 | 2500.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2010 | 400.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e esgotamento da fossa septica do espaco da juventude, desentupimento e limpeza de caixas de passagem do esgoto sanitario da rua Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2010 | 480.00 | 00053690192404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem, limpeza e retirada de entulhos da usina de reciclagem de lixo deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no118/2010 do Depto de obras publicas deste municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores, jardinagem no canteiro em frente o predio da Unidade Mista de saude, praca em frente ao CEMCAP, praca do trabalhador, praca Jose Matias e canteiros do espaco da Juventude,deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no125/2010 do Depto de Obras Publicas Urbanismo deste municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003696 | 30/07/2010 | 728.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrficantes destinados ao consumo do trator walmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de Obras publicas Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003697 | 30/07/2010 | 210.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante graxa a base de litio NLG1 no2, destinado a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003699 | 30/07/2010 | 2812.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eleo diesel e lubrificante destinado a cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003694 | 30/07/2010 | 3354.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator 985 4X4 , pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003695 | 30/07/2010 | 1136.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator Walmet 885-S 4x2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2010 | 33587.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2010 | 4271.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2010 | 240.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003677 | 30/07/2010 | 2590.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003686 | 30/07/2010 | 2335.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo utilitario onibus de placa MMV-7406, locado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003688 | 30/07/2010 | 1555.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003689 | 30/07/2010 | 205.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao gerador do Hospital Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003690 | 30/07/2010 | 296.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificante destinado ao consumo do veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003691 | 30/07/2010 | 1715.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificante destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003692 | 30/07/2010 | 2430.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificante destinado ao consumo do veiculo ambulancia Doblo de placa MPS-0415, pertencente a Unidade Basica de Saude PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003693 | 30/07/2010 | 29.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo Moto Fan de placa MOG-0703, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2010 | 1185.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003685 | 30/07/2010 | 1347.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2010 | 125.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha de freio e lona de freio, destinadas a ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2010 | 366.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as atividades dos Agentes Comunitarios de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0003715 | 01/08/2010 | 6035.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de irradiacao de notas de interesse deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000022010 | 0003713 | 01/08/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2010 | 466.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003736 | 02/08/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no apoio patrimonial com 01 componente durante os dias da semana das 22 horas as 5 horas no predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003741 | 02/08/2010 | 6117.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2010 | 2976.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio,referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/08/2010 | 265.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos, pertencentes a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/08/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNV 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003740 | 02/08/2010 | 3076.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003716 | 02/08/2010 | 2371.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza nas ruas Manoel Pedro, antonio Toscano, e Jose Paulino neste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2010 | 15.06 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2010 | 9.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/08/2010 | 9.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2010 | 135.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1007 do CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/08/2010 | 841.81 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0003732 | 02/08/2010 | 321.10 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frango destinado ao consumo do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil- Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0003738 | 02/08/2010 | 160.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner completa 2612 A, destinado ao Depto de Assistencia Social- CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003739 | 02/08/2010 | 374.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demateriais de limpeza destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003742 | 02/08/2010 | 519.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2010 | 401.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao feita no veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2010 | 400.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na apresentacao do trio de forro no dia 20 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2010 | 531.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches com refrigerantes do evento Sao Joao Tradicao, para os componentes do Grupo Flor de Cactus, no dia 22 de junho de 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/08/2010 | 200.00 | 00021862125449 | JOSEVALDO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2010 | 3900.00 | 00000215266560 | MARIA TERESA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no curso de pedreiro para Beneficiarios do Programa Bolsa Familia e Cras- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no62/2010 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/08/2010 | 760.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados durante a recepcao do casamento comunitario deste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/08/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos no projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/08/2010 | 300.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) traves de volei em tubo galvanizado, destinado ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003744 | 03/08/2010 | 15789.94 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de pavimentacao em paralelepipedo na Comunidade de Cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no007/2010, laudo de avaliacao e medicao no05/2010 em anexos. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003745 | 03/08/2010 | 6948.21 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de pavimentacao em paralelepipedos na Comunidade de Cozinha zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no007/2010, Laudo de avaliacao e medicao -ADITIVO no006/2010 em anexos. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0003764 | 03/08/2010 | 4200.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de porta de rolo em chapa articulada galvanizada, reforma do carrochao com chapa de aco de 1/8, e dos balancos da area de lazer do espaco da Juventude, conserto de placas indicativas de transito, e da porta do matadouro publico, servicos de solda da cacamba caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/08/2010 | 500.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e pintura do chassi do carrocao, pertencente ao Depto de Agricultura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/08/2010 | 330.00 | 00005446940407 | ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2010 | 150.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma base para maca da ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003749 | 03/08/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MMV 7906/Pb, para transporte de pessoas doentes para realizar exames nas cidades de guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, de acordo com contrato no66/2010, durante o mes dejulho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0003761 | 03/08/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0003759 | 03/08/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet, junto ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0003760 | 03/08/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Telecentro comunitario deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2010 | 130.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Natal, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/08/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estadio e iniciacao ao trabalho prestando servico na biblioteca da Escola Senador Humberto Lucena deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/08/2010 | 170.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e confecccao de equipamento para a Escola Municipal Serra do Sitio (Ana da Silva Fernandes), deste muncipio, conforme memorando 130/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos e refrigerantes para o encontro pedagogico de professores da Rede Municipal de Ensino, realizado no de 23 de julho de 2010, neste municipio, conforme o contrato 93/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/08/2010 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao da divulgacao da propaganda institucional desta Edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0003762 | 03/08/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria geral desta Prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/08/2010 | 972.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do impresp de resposanbilidade desta Edilidade, referente a 33 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/08/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/08/2010 | 500.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desmontagem e montagem de equipamentos de repetidora deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/08/2010 | 630.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-9178-PB, para transportar Grupo de Danca em atividades Extra Classe, para a cidade de Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0003772 | 04/08/2010 | 8430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado ao Programa Saude da Mulher, deste Municiipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/08/2010 | 510.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme contrato de numero 52, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/08/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com a maquina patrol CBT-2105, pertencente a este municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/08/2010 | 240.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com pernoite e 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Picui, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/08/2010 | 261.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do prefeito de numero 3377-1003 deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/08/2010 | 150.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/08/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento especializado de saude do seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes, na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/08/2010 | 114.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2010 do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB (3377-1007), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/08/2010 | 165.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (diretora) do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da elaboracao de projeto para captacao de projeto, na cidade de Picui nos dias 06 e 07 de julho de 2010, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/08/2010 | 135.00 | 00080629474400 | ROSANGELA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (psicologa) do Depto de Assistencia Social - CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da elaboracao de projeto para captacao de projetos, na cidade de Picuinos dias 06 e 07 de julho de 2010, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/08/2010 | 545.12 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/08/2010 | 432.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/08/2010 | 103.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2010 da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/08/2010 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2010 da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003778 | 05/08/2010 | 1328.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KFI-3013-PB, para transportar estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana no horario da noite, neste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/08/2010 | 2005.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino pre-escola, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/08/2010 | 842.15 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Educacao de Jovens e adultos-Eja deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/08/2010 | 1032.48 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Crehe e Pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/08/2010 | 590.29 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do sitio Cruz da Menina, area Quilombola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/08/2010 | 2392.47 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Porgrama Brasil Alfabetizado deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/08/2010 | 15506.45 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/08/2010 | 170.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2010 do Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/08/2010 | 133.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2010 do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/08/2010 | 82.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2010 da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/08/2010 | 91.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2010 da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/08/2010 | 150.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para cidade de Joao Pessoa em seu veiculo Gol L 1.6 de placa MMR-0664 no dia 07/07/2010, a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/08/2010 | 165.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria com pernoite e 01 diaria sem pernoite, quando em viagens a cidade de Picui para participar da elaboracao de Projeto para Captacao de Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/08/2010 | 753.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonia da Secretaria Geral de numero 3377-1058 deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/08/2010 | 159.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do setor licitacao de numero 3377-1338 deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/08/2010 | 147.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacao telefonica do setor de licitacao de numero 3377-1338 deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/08/2010 | 189.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1338 do setor de licitacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/08/2010 | 1.59 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demosntra extrato da conta de numero 7000954, em favor do Banco Real, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/08/2010 | 192.64 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a irrigacao do gramado do Estadio Municipal de futebol O luizao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/08/2010 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Prfa Maria Ieda (sitio varzea grande), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Severino Felix de Lima, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio caco, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do predio da escola municipal Profa Elizabete Guedes de Lima (sitio lajedo Preto), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/08/2010 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/08/2010 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Pedra Lisa, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/08/2010 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Jose Candido de Araujo (sitio Pimenta), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio pimenta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal Ana Conceicao Melo (sitio Mulungu), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/08/2010 | 149.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2010 do Departamento de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/08/2010 | 91.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2010 da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Serra do Sitio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/08/2010 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Boa Vista deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Serra do sitio ( Ana Lucia da Silva Fernandes), deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/08/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Miguel (Deputado Adauto Pereira) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Marias Preta deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Caicara deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Ze Paz I deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Ze Paz (Professor Odilon Matias de Araujo) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/08/2010 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Brejinho (Doutor Flavio Ribeiro) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/08/2010 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Lagoa do Braz ( Pedro Davino de Araujo) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Mata deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Queimadas ( Doutor Flavio Ribeiro) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/08/2010 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola do sitio Jajedo Preto deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/08/2010 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/08/2010 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/08/2010 | 90.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Creche Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/08/2010 | 158.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Cemcap deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/08/2010 | 1010.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/08/2010 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escolinha Jardim deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/08/2010 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/08/2010 | 182.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2010 do Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0003806 | 06/08/2010 | 8900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio e Raio X, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/08/2010 | 525.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da cabeca da alavanca de Nylon e solda e torneamento do eixo e arruela de nylon e solda e torneamento dos eixos da bomba do trator 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/08/2010 | 135.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo de numero 3377-1007 do Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/08/2010 | 220.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do figurino do Grupo de Danca Negra Dulce - Comunidade Quilombola sitio Cruz da Menina, e confeccao de fardamento da equipe de apoio do Depto de Assistencia Social, no II Sao Joao Tradicao destemunicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0003843 | 09/08/2010 | 1211.35 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de feretros de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003848 | 09/08/2010 | 99.96 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003849 | 09/08/2010 | 220.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003851 | 09/08/2010 | 273.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/08/2010 | 9998.04 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/08/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel para o funcionamento do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil - Peti deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/08/2010 | 140.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA P. ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material destinado ao Programa Nascendo com Cuidados das familias atendidas pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, benficiados no Programa Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003846 | 09/08/2010 | 103.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/08/2010 | 428.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva com troca de pecas nos equipamentos: analgnador e nebulizador pertencentes a Unidade basica de saude PSF II serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003845 | 09/08/2010 | 1079.48 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003850 | 09/08/2010 | 65.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Creche e Pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/08/2010 | 510.00 | 00001586745450 | RAFAEL SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao do Senso Escolar 2010 das Escolas da Rede Municipal, Creche e Pre-Escolar Municipal Maria Eunice, Escola Municipal Governador Antonio Mariz, Professora Luquinha e Mundo Encantado da Crianca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/08/2010 | 6447.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumento musicais (sopro e percussao) destinado ao grupo de danda Quilombola Negra Dulce e Departamento de Educacao deste municipio, de acordo com o contrato de numero 90/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003844 | 09/08/2010 | 687.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0003847 | 09/08/2010 | 722.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria geral deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/08/2010 | 349.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10 de placa MOR-2453 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003862 | 10/08/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial durante os dias da semana, no predio da Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB com efetivo de 01 componente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial idem homologacao e pregao, edicao 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003894 | 10/08/2010 | 228.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003897 | 10/08/2010 | 25.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 garrafoes de agua mineral, sendo 01 garrafao de agua mineral completo, destinados a cantina desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003928 | 10/08/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa DIE Ford/4000 para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/08/2010 | 7900.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e ampliacao de potencia de 10W para 50W, para maior cobertura dos sinais dos equipamento retransmissores: canais 7, 9 e 11 do sistema de repetidora de TV, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2010 | 3022.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00043632912300 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial, acao em tramitacao na Comarca de Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2010 | 467.92 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do sitio Cruz da Menina, area Quilombola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003889 | 10/08/2010 | 1520.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche e Pre-escola municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003890 | 10/08/2010 | 16.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua mineral: sendo 01 garrafao completo, destinado a Rede Municipal de ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003891 | 10/08/2010 | 121.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 37 garrafoes de agua mineral, sendo 01 garrafao completo, destinados a Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003892 | 10/08/2010 | 16.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua mineral: sendo 01 garrafao completo, destinado a Creche e Pre-Escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003932 | 10/08/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial com 04 componentes (porteiro), nos predios das escolas; Professora Luquinha e Antonio Mariz, localizadas na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/08/2010 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no tele centro instalado no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, de acordo com o contrato de numero 65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/08/2010 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no tele centro instalado no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, de acordo com o contrato de numero 66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2010 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no tele centro instalado no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, de acordo com o contrato de numero 67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003879 | 10/08/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio oiticica e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no19/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003880 | 10/08/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Brejinho e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no17/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003881 | 10/08/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio varzea grande e adjacencias, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no20/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003882 | 10/08/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa KFQ 0858/PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no015/2010, durante omes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003885 | 10/08/2010 | 3635.05 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pacientes e funcionarios da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003895 | 10/08/2010 | 228.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003896 | 10/08/2010 | 34.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 garrafoes de agua mineral, sendo 01 garrafao de agua mineral completo, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003898 | 10/08/2010 | 16.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua mineral, sendo 01 garrafao de agua mineral completo, destinados a Unidade basica de saude zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2010 | 700.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de entulhos na zona urbana deste municipio, durante o periodo de 11 de junho a 11 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/08/2010 | 390.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de Obras deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003243971438 | MARIA SELMA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2010 | 100.00 | 00010369706471 | EDIVALDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005168069479 | MARLUCE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004282003464 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2010 | 100.00 | 00080546986404 | FRANCINALDA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008121401410 | RISONEIDE FERREIRA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003177984484 | DAMIANA PAULINO DE CASTRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005182973497 | MARIA APARECIDA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005150475467 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003365256482 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004517789446 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2010 | 100.00 | 00092926320434 | CICERA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008833323455 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007765603876 | MARIA EDNEIDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor (oficineiro) de percussao para os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2010 | 50.00 | 00012951725850 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal, em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2010 | 218.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha armazenado 13 kg, para doacao a pessoas cerentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003887 | 10/08/2010 | 16.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua mineral: sendo 01 garrafao completo, destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003888 | 10/08/2010 | 152.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de botijao de gas de cozinha armazenado 13kg, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003893 | 10/08/2010 | 43.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 garrafoes de agua mineral, sendo 01 garrafao completo, destinados ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMER PRA VIVER | MANTER O PROGRAMA MANTER PRA VIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003899 | 10/08/2010 | 15204.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a composicao de cestas basicas para as familias carentes do Programa Comer Pra Viver, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2010 | 100.00 | 00010493959483 | REAFAELA OLIVEIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2010 | 100.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela Rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005100138483 | CELIA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear leite especial e farinha lactea, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2010 | 100.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear exame de oculo de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/08/2010 | 100.00 | 00099258544404 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear um saco de feijao para manter a sua familia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005152189445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear botijao de gas, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2010 | 150.00 | 00007220191499 | MARIA LUCIA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003243732441 | MARIA FRANCINETE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007777488430 | SILVANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2010 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005435143403 | SANDRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 01 carro de mao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008163985771 | SONIA MARIA DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2010 | 100.00 | 00010182335470 | ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Passagem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2010 | 100.00 | 00008153856413 | CILETE SILVA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003243708494 | MARIA EDNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2010 | 80.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2010 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007643151458 | MARIA CLAUDINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009492295474 | AVLERIA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/08/2010 | 100.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004697457897 | JOSIMAR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuida pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2010 | 80.00 | 00009931620455 | MARIA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2010 | 400.00 | 00078958490420 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao musical durante a recepcao do casamento comunitario, neste municipio, realizado no dia 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/08/2010 | 1260.16 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0003939 | 11/08/2010 | 450.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na caixa de cambio, suspensao e sistema de freios do fiat Uno Fire Flex de placa MNV-4012-PB, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/08/2010 | 100.00 | 00003243126444 | LUCILENE MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servilco na coordenacao da Assistencia Social no Sao Joao Tradicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/08/2010 | 100.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao auxiliando a equipe da Assistencia Social no Sao Joao tradicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0003938 | 11/08/2010 | 250.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do cabecote e troca da correia dentada do rolamento de tensor do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no137/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2010 | 192.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza do terreno do Centro Cultural, localizado na Av. Major augusto Bezerra - 428 - neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0003941 | 11/08/2010 | 200.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do motor do veiculo Onibus Wolkswagem de placa MMZ-8521-PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0003942 | 11/08/2010 | 400.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao e no sistema de freios e injecao eletronica (limpeza de Bico e Descarbonizacao) do veiculo Fiat Uno Flex de Placa MNS-9842-PB, pertencente ao Departamento de Educacao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/08/2010 | 62.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/08/2010 | 10.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/08/2010 | 4997.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/08/2010 | 45.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para prstar contas do material de identificacao civil e pegar material para atendimento a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003955 | 12/08/2010 | 1368.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/08/2010 | 300.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para a ECO-SACRA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/08/2010 | 450.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo modelo Parati de placa MMR-1381, para fazer 03 viagens para Joao Pessoa, a disposicao desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/08/2010 | 120.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 inscricoes de funcionarios para o curso de elaboracao de projetos para a captacao de projetos realizado na cidade de Picui, nos dias 06 e 08 de agosto de 2010, conforme ficha de inscricao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/08/2010 | 920.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura parte externa e retelhamento do predio da Escola Governador Antonio Mariz deste municipio, conforme memorando 146 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/08/2010 | 720.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato e limpeza dos terrenos dos predios ds Escolas Dr. Flavio Ribeiro, Pedro Davino de Araujo, Paulo Freire, Dr. Flaviano Ribeiro e do Sitio Queimadas deste municipio, conforme memorando 147/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2010 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade basica de saude do sitio cozinha zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/08/2010 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade basica de saude do sitio serra do sitio zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade basica de saude Assentamento Ze Matias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade basica de saude sitio Brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/08/2010 | 147.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade basica de saude localizada na rua Pedro Teixeira 239, zona Urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/08/2010 | 2600.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura no espaco da Juventude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/08/2010 | 12465.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003953 | 12/08/2010 | 1510.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003954 | 12/08/2010 | 918.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo de gestante deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003956 | 12/08/2010 | 1289.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003957 | 12/08/2010 | 1329.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS-Centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0003958 | 12/08/2010 | 1057.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo cultural Negra Dulce, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/08/2010 | 100.00 | 00002094171450 | NAIR FAUSTINO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/08/2010 | 200.00 | 00001622108418 | ROSANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contas de energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/08/2010 | 112.20 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao distribuido pela Rede Publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003973 | 13/08/2010 | 2020.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/08/2010 | 510.00 | 00001579375421 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando os Eletricista desta Edilidade, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/08/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir um paciente deste municipio para tratamento de saude no Hospital Real Portugues na cidade do recife/PE, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/08/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de Interacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/08/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servico na biblioteca da Escola Senador Humberto Lucena, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/08/2010 | 96.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no retelhamento do predio da Escola do Sitio Cozinha deste municipio, conforme memorando 141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/08/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Campina Grande para buscar material eletrico destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/08/2010 | 862.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 03, 04 e 09/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/08/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, en favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2010 | 168.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 nebulizador para distribuicao com pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/08/2010 | 45.00 | 00065097823400 | HELIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cortina utilizada na ornamentacao da mesa do bolo do casamento comunitario, realizado no dia 29 de junho do corrente ano, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/08/2010 | 510.00 | 00008062869466 | ADJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastramento unico deste municipio, conforme contrato numero 49 de 14 de julho a 14 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/08/2010 | 90.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no balanceamento e alinhamento e 01 caster, no veiculo Fiat Uno de Placa MNU-4012-PB, Pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2010 | 3000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pesquisa de avaliacao de imagem institucional, avaliando todas as principais areas da gestao, educacao, saude, Acao Social e a gestao num contexto geral, conforme convenio no178/2009PMDI MDS- Ministerio do desenvolvimento Social de Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/08/2010 | 57.60 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIAL DE FERAGENS DE MAT.AGRICOLA E CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao curso de mosaico do Programa Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/08/2010 | 178.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabide extra grosso colorido, para armazenar pecas de quadrilha junina do Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2010 | 164.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2010 | 45.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento da ambulanica Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB - Unidade basica de saude PSF III zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2010 | 500.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza do Cemiterio Santo Antonio, auxiliando o Coveiro deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2010 | 52.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Cadeado latao 50mm, varau ferro 1/4) destinado ao cemiterio publico desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/08/2010 | 8.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10044-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2010 | 218.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 10/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2010 | 1258.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2010 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/08/2010 | 4843.81 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/08/2010 | 578.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/08/2010 | 10317.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2010 | 3322.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/08/2010 | 476.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/08/2010 | 380.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004002 | 16/08/2010 | 708.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 185-70 r-14, destinado ao veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0004003 | 16/08/2010 | 488.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-70 R-13, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2010 | 70.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2010 | 60.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de matos parte externa do predio da escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme memorando no133/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2010 | 100.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio da escola Municipal Deputado Adauto Pereira, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no134/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2010 | 2211.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2010 | 1612.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESSP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2010 | 60.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato do predio da Escola do sitio de Cozinha deste municipio, conforme memorando 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/08/2010 | 60.00 | 00009845716474 | WASHINGTON JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no Projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero, no dia 17 de julho do corrente ano, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no84/2010 do Depto de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/08/2010 | 60.00 | 00099257858472 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero, no dia 17 de julhio do corrente ano, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no83/2010, no Depto de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003242934458 | JOSEFA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no Projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero no dia 17 de julho do corrente ano, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no81/2010 do Depto de Cultura, Turismo e Meio Ambiente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no Projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero no dia 17 de julho do corrente ano, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no86/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/08/2010 | 60.00 | 00007578310445 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero, no dia 17 de julho do corrente ano, conforme oficio no85/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342010 | 0003988 | 16/08/2010 | 3950.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Grupos Culturais para apresentacao durante as festividades de Sao Joao Tradicao, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no98/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/08/2010 | 60.00 | 00080584616449 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero, no dia 17 de julho do corrente ano, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no88/2010 do Depto de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/08/2010 | 60.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no projeto Trilha Ecologica Circuito do Sero no dia 17 de julho do corrente ano, neste municipio de Doan Ines/PB, conforme oficio no87/2010, do Depto de Cultura, Turismo e Meio Ambiente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/08/2010 | 300.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas em tecido para o Projeto Trilha Ecologica, Circuito Mata do Sero, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, no dia 17 de julho do corrente ano, conforme oficio no77/2010, do Depto de cultura, Turismo e Meio Ambiente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/08/2010 | 60.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto Trilha Ecologica Circuito Mata do Sero, no dia 17 de julho do corrente ano neste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no82/2010 do Depto de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2010 | 300.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem com o time de futebol do Sao Paulo do Sitio Olho Dagua para a cidade de Cuitegi, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0004031 | 17/08/2010 | 115.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 saco de cimento 50kg, destinado ao melhoramento do predio do CEMCAP, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0004034 | 17/08/2010 | 574.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004036 | 17/08/2010 | 668.40 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos hortifrutigranjeiros destinado ao consumo na creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/08/2010 | 950.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na estrutura metalica (arcos) do ginasio da Escola Senador Humberto Lucena, deste municipio, conforme memorando 152/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0004022 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/08/2010 | 500.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa Sedan de placa MOG-5183, para fazer 03 viagens para a cidade de Joao Pessoa, a servico desta Edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2010 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0207, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/08/2010 | 3100.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 carrocao em madeira e ferro, medindo 1,90m de largura por 2,90m de comprimento pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0004032 | 17/08/2010 | 222.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pa quadrada e vassourao piacava), destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e embuchamento e pintura na lamina traseira do trator 4x4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/08/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir paciente deste municipio, para tratamento de saude no hospital Real Portugues na cidade de Recife/PE, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004021 | 17/08/2010 | 1298.45 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0004035 | 17/08/2010 | 423.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2010 | 130.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 01 carrada dagua com o veiculo Caminhao Pipa BTT-4145-PB, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004029 | 17/08/2010 | 276.60 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, destinadas ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004030 | 17/08/2010 | 272.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinados ao Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/08/2010 | 100.00 | 00080584616449 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/08/2010 | 1699.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de pedreiro, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, atraves do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00001325282820 | FELICIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem prestados no predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/08/2010 | 8.94 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954, em favor do Banco Real, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004042 | 18/08/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no42/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004043 | 18/08/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no46/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004044 | 18/08/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte escolar da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no43/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004045 | 18/08/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Canafistula para a E.E.E.F. Governador Cloves Bezerra, zona urbanadestemunicipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato no30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004046 | 18/08/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no40/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004047 | 18/08/2010 | 3248.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no38/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004048 | 18/08/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010 - Aditivo no002/2010, durante o mes de julho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004049 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no39/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004050 | 18/08/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental da localidade Rural de sero, canafistula e Cha de Palhares, para as Escolas da zona urbana, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com contrato n o37/2010- Aditivo no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AFD-2110-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural do sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite as escolas da zona urbana e o veiculo deplaca NMU-3562-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel, Cozinha e Varzea Grande a escolas da zona urbana, no horario da tarde de acordo com contrato no29/2010, durante o mes de julho do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004052 | 18/08/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no44/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004053 | 18/08/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNK-1748-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco para as escolas zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB nos horarios da manha, tarde e noite, de acordo com contrato no33/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004054 | 18/08/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BOM-4120-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do Sitio Oiticica para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB nos horarios manha e noite, de acordo com contrato no31/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004055 | 18/08/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-1425-PB, para transporte de estundantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel e Cozinha via Ze Paz a escolas da zona rural, nos horarios da manha e tarde, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004056 | 18/08/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental do ensino medio das localidades da zona rural do sitio bilinguim para E.E.E.F. Gov.Clovis Bezerra, zona urbana,durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004057 | 18/08/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio tanques a escola da zona urbana nos horarios da manha e tarde, durante o mesde julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/08/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201-PB, pra transportar estudantes da zona rural do sitio Brejinho e Lagoa do Braz para as Escolas da zona urbana, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/08/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Pimenta a escola da zona rural, no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2010 | 700.00 | 00096462140453 | MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, no predio da escola Municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2010 | 480.00 | 00009373021478 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato na estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Sitio Olho Dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2010 | 840.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal que liga o Sitio Mulungu ao Sitio Marizinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004069 | 19/08/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMX 1709/PB, para transportar merenda escolar, transporte de equipamentos e/ou materiais para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no18/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/08/2010 | 562.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao torneio interclasse dos alunos da Escola Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/08/2010 | 168.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/08/2010 | 600.00 | 00099260271487 | MARIA SANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-7502-PB, para a cidade de REcife-PE, a disposicao desta Edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/08/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/08/2010 | 620.00 | 05797987000130 | MEDONTEX MANUT. E REP EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do altoclave com reposicao de pecas, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2010 | 1270.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do programa garantia seguro safra 2009/2010, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/08/2010 | 613.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado as atividades socio educativas do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2010 | 50.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear leite especial e farinha lactea para seu filho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2010 | 100.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2010 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002397341492 | FABIANO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividades de hidroginastica tres vezes por semana, para integrantes do Projovem, Cras e comunidade, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/08/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membro do Conselho tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante ops dias uteis da semana no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/08/2010 | 600.00 | 00008285938417 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza do loteamento Nova Cidade e lotemaneto Jardim Primavera, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2010 | 1428.57 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 60 uniformes dos agentes de limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/08/2010 | 110.30 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a garagem desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004074 | 20/08/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para zona rural - PSF do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano, de acordo com contratono0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004075 | 20/08/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNQ 8681/PB, para transportar equipe do PSF da zona urbana para o sitio serra do sitio desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0003/2010, duranteo mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004076 | 20/08/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MMY 1846/PB, para transportar equipes do PSF da zona urbana para o sitio brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0004084 | 20/08/2010 | 2130.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/08/2010 | 628.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENI V.CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de uso controlado para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2010 | 476.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/08/2010 | 10.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0004083 | 20/08/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/08/2010 | 300.00 | 00008285938417 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza parte externa dos predios Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice e CEMCAP, deste municipio de Doan Ines/PB, conforme memorando no154/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2010 | 6440.00 | 10956012000148 | MULTILINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais (de sopro e percussao), destinados ao grupo de danca Quilombola Negra Dulce e Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no89/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de uma moto de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, com a finalidade de fazer tarefas de locomocaode professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no008/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da Escola Municipal do sitio Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola,de acordo com contrato no007/2010, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/08/2010 | 850.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem da ornamentacao junina desta cidade e do povoado de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de suas filhas Denise Camilo da Costa e Luana Camilo da Costa, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Maria Aparecida Freire de Oliveira, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Maria Jose de Aquino dos Santos a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filhaGeniclecia Soares dos Santos, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Joarllan Soares da Cruz Gomes do Sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filhaAna Beatriz de Oliveira Costa do Sitio Marias Preta , para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha Fernando Silva de Assis do Sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de seu filho Jose Eduardo Ferreira da Silva, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filhaJosenilson Freire da Cunha e Elielma Freire da Cunha, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filhaLarissa Gomes da Costa, para a Escola Municipal do sitio Cozinha deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/08/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior e tecnico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/08/2010 | 720.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/08/2010 | 250.00 | 00009213494408 | TAYNARA EUGENIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, na creche e Pre-escola Maria Eunice deste municipio, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Kalio Sergio de OLiveira, do sitio Ze Paz I a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/08/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Genilson Oliveira da Silva, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2010 | 60.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2010 | 991.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 09 e 10/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/08/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Guarabira para prestar contas dos documentos de FAM (ficha de Alistamento Militar ), e confeccao de CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/08/2010 | 100.00 | 00005158382417 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Maria Sabino de Lima Rodrigues) do sitio cozinha zona rural deste municipio para Unidade Mista de Saude fazer tratamento fisioterapeutico, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2010 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio com locomocao de seu filho Jailson Targino Emiliano, do sitio Olho D agua, para Escolinha de Futebol dos Santos, na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007089158411 | MARIA ELIZABETE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/08/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem) para o funcionamento do Centro de Treinamento de Mao de Obra, atraves do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados junto a Secretaria municipal de Assistencia Social, referente ao acompanhamento da execucao dos Programas sociais, elaboracao dos relatorios de gestao mensal e anual e suas respecitivas prestacoes de contas e envio dos relatorios fisicos e financeiros ao Conselho de Assistencia Social, deste municipio, durante os meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/08/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para conduzir paciente ate o Hospital Real Portugues na cidade do Recife/PE, conforme requerimento edeclaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/08/2010 | 1914.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/08/2010 | 640.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motobomba WEG de 7,5 trifasico do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento dos convenios e repasse direitos, execucao, elaboracao da prestacao de contas e arquivamento, com os devidos protocolos e assessoria a Secretaria de Educacao em todos do ambitos, relativo a parte financeira, aplicacao dos recursos de convenio de acordo com o plano de trabalho, orientando desde a assinatura, correta aplicacao e procedimento neessario para o bom e fiel desempenho das metas estabelecidas, e a elaboracao das prestac | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2010 | 144.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza do terreno parte externa do predio da escola Municipal Educador Paulo Freire, area quilombola deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no150/2010 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2010 | 1836.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predo da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI CILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004161 | 25/08/2010 | 25779.18 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROL. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 07 (sete) modulos sanitarios Domiciliares (privadas higienicas), na localidade rural: povoado Lagoa de Cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no101/2010, laudo de avaliacao e medicao no002/2010 em anexos. MS/FUNASA/CONV. No0704/2007 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/08/2010 | 90.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/08/2010 | 500.00 | 00003201876402 | MARIA HONORINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Chevete Sl de placa LJK-6462/RJ, para transportar pessoas doentes do sitio Sero e Pimenta para a Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412010 | 0004165 | 26/08/2010 | 15576.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Programa Assistencial ( Farmacia Basica) destinados aos PSFs I,II,III,IV e V, conforme contrato de numero 00106/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/08/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0004181 | 26/08/2010 | 4740.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio e Raio X, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/08/2010 | 200.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino fundamenal deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/08/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/08/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, localizado na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/08/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire, localizada no sitio Cruz da Menina, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/08/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, localizada no zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/08/2010 | 578.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/08/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/08/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal, localizada na rua Pedro Paulino, 90 deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/08/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Centro cultural, localizado nazona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Luan OliveiraSilva, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/08/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jose Eduardo Ferreira da Silva, do sitio Marias Preta para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/08/2010 | 1116.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/08/2010 | 597.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/08/2010 | 119.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Assistencia Social- CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/08/2010 | 200.00 | 00048453480478 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura do uniforme do Grupo de Danca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2010 | 13708.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/08/2010 | 9334.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/08/2010 | 200.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem no veiculo Quantum GL 2000 I de placa JMG - 8866/PB, a disposicao desta edilidade, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2010 | 6474.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2010 | 96244.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/08/2010 | 13885.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/08/2010 | 265.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO DA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filma gem da V Noite Cultural, Cultura Nordestina, realizada no dia 27/08/2010 na Escola Municipal Senador Humberto Lucena neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004195 | 27/08/2010 | 1300.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de 13 carradas dagua em carro pipa, destinadas as seguintes escolas municipais: cozinha, Adalto Pereira, Pedra Lisa, Pimenta I, Oiticica, Quaimada, Lajedo Preto, Serra do Sitio, Miguel, da Mata e Mulungu, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2010, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2010 | 51983.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2010 | 17910.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude do PACS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2010 | 25490.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004196 | 27/08/2010 | 1680.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/08/2010 | 504.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2010 | 4295.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004198 | 27/08/2010 | 360.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2010 | 3710.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Deparatmento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2010 | 5260.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2010 | 1562.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2010 | 200.00 | 00009179726437 | LUZIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2010 | 100.00 | 00012765286809 | JOSE ANDRE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2010 | 100.00 | 00008129826496 | ALINE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2010 | 100.00 | 00005615753471 | MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2010 | 100.00 | 00004265110428 | MARIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Aa 2a via do registro de casamento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2010 | 100.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2010 | 100.00 | 00009213492464 | PEDRO GIRAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2010 | 77.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2010 | 107.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2010 do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB (3377-1007), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2010 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao ptrofissional deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2010 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2010 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da casa comunitaria deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2010 | 35435.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2010 | 3146.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da area de lazer espaco da juventude deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2010 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da casa da bomba dagua deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da usina de lixo deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2010 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o mercado Publico deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2010 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2010 | 4271.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2010 | 39225.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSFdeste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2010 | 41675.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2010 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Cultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2010 | 36619.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2010 | 10643.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2010 | 5000.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2010 | 7706.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2010 | 4226.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2010 | 26480.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2010 | 5197.54 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do estadio municipal O Luizao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2010 | 1040.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo o Bacurau deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2010 | 148.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do DCC Esportivo deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2010 | 3736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2010 | 195.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Guarabira para participar da reuniao do Programa Sisreg, sistema de regulacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2010 | 172.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2010 3377-1338 desta prefeitura de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2010 | 24.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2010 da secretaria geral desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2010 | 26.42 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2010 da secretaria geral desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referene a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2010 | 7.74 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2010 da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2010 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do tramissor de TV deset municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2010 | 1030.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da garagem deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2010 | 745.62 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos Depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2010 | 951.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria Geral de numero 3377-1058 deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2010 | 1410.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2010 | 746.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2010 | 136.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2010 | 2206.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 10.701-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Projovem, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, en favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2010 | 2720.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2010 | 316.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do agbinete do prefeito de numero 3377-1003 deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004280 | 31/08/2010 | 1548.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004285 | 31/08/2010 | 2743.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2010 | 2248.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para a cidade de Natal no veiculo Corsa GL de placa MXJ-4213 a disposicao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2010 | 344.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3308300373 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004287 | 31/08/2010 | 78.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo da Moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta administralcao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004276 | 31/08/2010 | 1054.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004277 | 31/08/2010 | 1080.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004278 | 31/08/2010 | 1048.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004279 | 31/08/2010 | 1256.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004281 | 31/08/2010 | 2117.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2010 | 10.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2010 | 130.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos parte externa do predio da Unidade basica de saude PSF I (sitio cozinha) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004288 | 31/08/2010 | 2576.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus tipo utilitario de placa MMV 7406/PB, locado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004289 | 31/08/2010 | 1240.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004290 | 31/08/2010 | 73.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto FAN de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004291 | 31/08/2010 | 617.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004292 | 31/08/2010 | 2101.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004293 | 31/08/2010 | 886.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2010 | 329.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2010 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004286 | 31/08/2010 | 797.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do trator valtra 985 4x4, /PB, pertencente ao depto de agricultura destemunicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004295 | 31/08/2010 | 896.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, destinado ao consumo do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004282 | 31/08/2010 | 336.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004284 | 31/08/2010 | 2286.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo dacacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de Obras publicas Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004294 | 31/08/2010 | 316.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubriifcante, destinado ao consumo da do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao Depto de obras publicas urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007363967482 | JOAO JERONIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2010 | 17.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao depto de Obras publicas Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004283 | 31/08/2010 | 934.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2010 | 100.00 | 00008453193452 | GENILSON RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear instrumento musical por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2010 | 55.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia neste municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato de numero 52, termo aditivo 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008111595409 | ADRIANO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear dividas em supermercado, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004314375485 | MARGARIDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear uma pistola para vacinacao de vaca, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007908834493 | MARIA ANUNCIADA DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2010 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear dividas, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005664466421 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contas do dia a dia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004476070493 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear dividas, haja vista a mesma, o beneficio do Bolsa Familia nao supre as necessidades da sua familia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009160631430 | ANA CARLA PLINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear mudanca domiciliar, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2010 | 100.00 | 00001965502466 | JOSEFA PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear exames especializados nao coberto pelo SUS, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2010 | 100.00 | 00001622115465 | MARIA DAS VITORIAS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuidos pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2010 | 100.00 | 00006548348494 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear necessidades diarias, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2010 | 80.00 | 00004140922443 | FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 2a via de registro de nascimento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear dividas, haja visto, a mesma nao possui beneficio com bolsa familia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2010 | 100.00 | 00075243946400 | LAERCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009678799499 | VITORIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear dividas, haja vista, a mesma nao e beneficiado com o Programa bolsa familia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear alimentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008798000462 | PHILIPE PASCOAL DO NASCIMENTO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear manutencao das necessidades do dia a dia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009053188460 | CICERO EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear manutencao das necessidades do dia a dia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004242129432 | MARIA DENILSA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas da casa, haja vista a familia e composta de 11 pessoas e o bolsa familia nao supre as necessidades, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2010 | 100.00 | 00011686704895 | MARIA CRISTINA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas de casa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008435794474 | JAILTON JULIO MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear ferramentas de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007200096423 | EDMILSON FORTUNADO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008848934480 | CICERO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear generos alimenticios, haja vista, a mesma nao e beneficiado com o Programa Bolsa Familia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005483043430 | ANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007651915712 | ANTONIO BORGES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004183946441 | BENEDITA RODRIGUES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005783797405 | LUCIENE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2010 | 100.00 | 00099261006434 | MARIA DO SOCORRO A. DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005177211479 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009177618475 | ELIANDRO MARCOLINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2010 | 100.00 | 00074591037991 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear necessidades do dia a dia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2010 | 100.00 | 00091671442415 | BENEDITO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear necessidades do dia a dia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0004364 | 01/09/2010 | 5900.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da 1a etapa do plano local de habitacao de interesse social, conforme contrato de repasse 0302945-03/2009-Mcidades/habitacao de Interesse Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/09/2010 | 168.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004371 | 01/09/2010 | 99.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004372 | 01/09/2010 | 135.25 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004373 | 01/09/2010 | 276.25 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004378 | 01/09/2010 | 152.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes p13KG destinado ao Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0004379 | 01/09/2010 | 660.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes p13KG destinado a distribuicao com pessoas carentes, conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004381 | 01/09/2010 | 62.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004384 | 01/09/2010 | 59.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2010 | 66.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite Nam e farinha lactea destinado a distribuicao com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2010 | 12.70 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao curso de culinaria, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2010 | 474.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de resposabilidade tecnica da construcao de 36 modulos sanitarios domiciliares na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de resposabilidade tecnica do projeto e orcamento de ampliacao e reforma da garagem (guarita, area de lavagem, e cobertura da garagem e oficina, desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza nas ruas Nova Brasilia, Jose Cantalice e Presidente Joao Pessoa, neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2010 | 4349.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Impressos, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de resposabilidade tecnica da ampliacao e reforma do predio destinado ao Posto de saude do Assentamento Ze Matias, deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de resposabilidade tecnica da ampliacao e reforma do predio destinado ao Posto de saude do Assentamento Ze Matias, deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0004370 | 01/09/2010 | 651.10 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0004374 | 01/09/2010 | 140.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado a Escola do sitio Pimenta I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004376 | 01/09/2010 | 342.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado a Unidade Mista de Saude Banjamim Gomes Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004380 | 01/09/2010 | 16.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado aos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004385 | 01/09/2010 | 141.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004387 | 01/09/2010 | 208.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de file de peixe e caixa de ovos destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2010 | 368.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2010 | 880.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de resposabilidade tecnica do projeto e orcamento de reforma de 17 escolas municipais, sendo 02 na cidade e 17 na zona rural, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2010 | 4271.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fucionarios vinculado no Ensino Fundamental destemunicipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004363 | 01/09/2010 | 700.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004377 | 01/09/2010 | 1634.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 KG destinado as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004382 | 01/09/2010 | 194.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado aop consumo na Escola Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004383 | 01/09/2010 | 108.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2010 | 51.85 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2010 | 614.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao 07 banners medindo 1.00X0,90 CM, de divulgacao de nossos atrativos turisticos na feira de turismo rural, que ocorrera na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0004320 | 01/09/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria de administracao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, para prestar contas do material de CTPS para atendimento a populacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da maquina xerografica T 165, pertencente a secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, conforme contrato no012010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2010 | 600.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados ao setor de tributos desta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/09/2010 | 510.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em micro computadores, pertencentes a esta administracao municipal, de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004375 | 01/09/2010 | 266.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas de 13 KG destinado a Cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004386 | 01/09/2010 | 197.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2010 | 855.50 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a Secretaria geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/09/2010 | 197.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de placas indicativas para o evento Ecosacra Mata do serol, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/09/2010 | 840.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal que liga o Sitio Pedra Lisa I ao Pedra Lisa II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/09/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/09/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo alunos da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, para participar deuma auca de campo na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004402 | 02/09/2010 | 665.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Creche e Pre-Escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/09/2010 | 1002.10 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/09/2010 | 1580.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/09/2010 | 314.30 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frango destinado ao Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/09/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio prestando servico no Projovem neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/09/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento especializado em saude do seu filho (Jose Marcilio Tomaz Nunes), na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004398 | 02/09/2010 | 295.10 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigrangeiros, frango destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004399 | 02/09/2010 | 241.80 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2010 | 100.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao reparos em sdua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/09/2010 | 1392.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso para complementacao alimentar da Creche Maria Eunice neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/09/2010 | 644.35 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ribana, destinada ao fardamento escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/09/2010 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e torneamento da blindagem do veiculo Trator CBT-2105 (Patrol), pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/09/2010 | 2.36 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/09/2010 | 120.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner EP 1050, destinados a manutencao da copiadora minolta EP 1052, pertencente ao setor de contabilidade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/09/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/09/2010 | 200.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem no veiculo Quantum GL 2000 I de placa JMG-8866/PB, a disposicao deste municipio, no dia 02/09/2010 para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004421 | 08/09/2010 | 923.15 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria de administracao, desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004416 | 08/09/2010 | 1300.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de 13 carradas dagua em carro pipa, destinadas as seguintes escolas municipais: cozinha, Profa Luquinha, Pedra Lisa, caicara, Serra do Sitio II, varzea grande e Miguel, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2010, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/09/2010 | 800.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 02 (duas) carradas de material escolar, de Joao Pessoa/PB a Dona Ines/PB, destinados a rede municpal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004419 | 08/09/2010 | 69.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Depto de educacao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/09/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, para o funcionamento do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil - Peti, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004422 | 08/09/2010 | 41.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado ao Peti-programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004423 | 08/09/2010 | 358.60 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Projovem adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004424 | 08/09/2010 | 59.05 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2010 | 4500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auqisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator Valtra 985 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/09/2010 | 500.00 | 00007578310445 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato nas ruas Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro e Manoel Angelo, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes para realizar exames nas cidades de Guarabira-PB e Joao Pessoa/PB, conforme contrato de numero 00066/2010-CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004420 | 08/09/2010 | 244.10 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao depto de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2010 | 3400.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA PECAS E SERVICOS- NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e troca de pecas, em aparelho Raio X, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/09/2010 | 300.00 | 00002304905498 | MANOEL ODILON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada da canafistula neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/09/2010 | 1030.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/09/2010 | 714.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 45 (quarenta e cinco) becas bordadas, dstinadas ao coral do Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004427 | 09/09/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguintes locais, Escola Professora Luquinha, Centro Cultural e Escola Antonio Mariz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/09/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguinte local, predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/09/2010 | 510.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento e no acompanhamento da tramitacao de convenios e contratos de Repasses e Programas governamental, junto a Caixa Economica Federal e Orgaos Federais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004446 | 10/09/2010 | 900.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria de administracao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004447 | 10/09/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria de administracao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/09/2010 | 117.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado ao setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/09/2010 | 2449.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2010 | 9.73 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/09/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.006-0, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004444 | 10/09/2010 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004448 | 10/09/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004450 | 10/09/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao telecentro comunitario, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004451 | 10/09/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao telecentro comunitario, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/09/2010 | 388.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/09/2010 | 113.20 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/09/2010 | 113.20 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maetriais de informatica destinado a Creche e pre-escola maria Eunice, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/09/2010 | 113.20 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/09/2010 | 1800.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de graus completo destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/09/2010 | 129.50 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2010 | 12370.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0004442 | 10/09/2010 | 4730.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/09/2010 | 117.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004445 | 10/09/2010 | 150.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet junto ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004449 | 10/09/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2010 | 113.20 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado ao departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/09/2010 | 2413.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/09/2010 | 180.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004465 | 13/09/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades, Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, de acordo com o contrato de numero 00017/2010 - CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004466 | 13/09/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Varzea Grande e adjacencias para a Sede deste municipio, conforme contrato de numero 00020/2010 - CPL - durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004467 | 13/09/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas doentes do sitio oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, conforme contrato de numero 00019/2010- CPL - durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004468 | 13/09/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo utilitario de placa KFQ-0858-PB, para transportar doentes do Sitio Cozinha e adjacencias para a Sede deste municipio, conforme contrato de numero 00015/2010 - CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/09/2010 | 1431.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da Unidade Mista de Saude Banjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/09/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de Interacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/09/2010 | 700.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de entulhos na zona urbana deste municipio, conforme contrato 00094/2010 CPL, durante 11 de julho a 11 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta edilidade, durante o mes de agosto de 2010, usando transporte DIE FORD/4000 de placa KIE-5069-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/09/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor (oficineiro) de percussao para os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0004489 | 13/09/2010 | 1000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de roteador banda larga com acesso de IMBPS, junto a secretaria de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/09/2010 | 1180.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/09/2010 | 600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados copmo instrutor na escolinha infantil de futebol de campo deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/09/2010 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no tele centro instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto do corrente ano, de acordo com o contrato no 65/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/09/2010 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no tele centro instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de agosto do corrente ano, de acordo com contrato no66/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/09/2010 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no tele centro instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto do corrente ano, de acordo com o contrato no 67/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/09/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servico na biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/09/2010 | 440.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nos predios das seguintes escolas municipais: Escola Senador Humberto Lucena, Profa Luquinha e Mundo Encantado da Crianca, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no166/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/09/2010 | 1190.47 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento do PAR Plano de Acoes Articuladas da Educacao, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/09/2010 | 600.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nos seguintes predios Municipais: CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, escola Governador Antonio Mariz e escola Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no165/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00049124137472 | EDNALDO PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMX 1709/PB, para transportar merenda escolar e equipamentos e/ou materiais para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no18/2010, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/09/2010 | 704.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Maria Ieda Costa (sitio varzea grande), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/09/2010 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da divulgacao da propaganda institucional da Prefeitura, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/09/2010 | 823.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da garagem deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/09/2010 | 500.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na garagem como lavador dos veiculos desta Edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2010 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/09/2010 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 66, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/09/2010 | 33.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/09/2010 | 39.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/09/2010 | 4800.00 | 00032479859487 | VALMIR ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao do curso de capacitacao de eletricista para 40 componentes em duas turmas com inicio no dia 13 de setembro a 01 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/09/2010 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no13/2010, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social de Combate e Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/09/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de julho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/09/2010 | 4000.00 | 00003153009490 | EMANNOEL FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 catavente usada destinado ao abastecimento dagua da Agrovila Varzea Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/09/2010 | 2423.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado ao abastecimento dagua da Agrovila de Varzea Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/09/2010 | 434.00 | 11898657000134 | JOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno Mille, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00005395502483 | FLAVIO JOSE FA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de grupos culturais para as festividades do Sao Joao tradicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/09/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para a cidade de Recife-PE, transportando um paciente para tratamento de saude da fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2010 | 800.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus para transportar os alunos do Projovem Adolescente e Integrantes da Quadrilha Flor de Cactos, para a praia de buzios no Rio Grande do Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2010 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/09/2010 | 100.00 | 00008312603433 | VALMIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com aquisicao de passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/09/2010 | 100.00 | 00092926690444 | JOSE SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/09/2010 | 150.00 | 00004749069493 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de protese dentaria, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/09/2010 | 783.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/09/2010 | 673.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2010 | 600.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo Parati de placa MMR-1381, para fazer 03 viagens para Joao pessoa/PB, a disposicao desta Edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/09/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tonner para fotocopiadora T-166, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004501 | 15/09/2010 | 1328.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KFI-3013-PB, para transportar estudantes da zona rural para as Escolas da Zona Urbana no horario da noite neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/09/2010 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tonner para fotocopiadora T-166, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/09/2010 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa septica dos predios das seguintes escolas municipais: Creche e Pre-Escola Maria Eunice, escola Profa Luquinha e Educandario Paulo Freire, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/09/2010 | 385.00 | 00005327990893 | LUZEMAR MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 27,50m de gesso no predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme memorando no156/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2010 | 696.88 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Eja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/09/2010 | 510.59 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda da Escola Sitio Cruz da Menina area Quilombola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/09/2010 | 1845.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado aos alunos da Pre-Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004536 | 16/09/2010 | 832.75 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Creche e Pre-Escola Municipal Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/09/2010 | 14122.85 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado aos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/09/2010 | 400.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Tipo utilitario GOL 1.6 de placa MMR-0664, para fazer 02 viagens para a cidade de Natal/RN no dia 09/09/2010 e no dia 15/09/2010, a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/09/2010 | 600.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol GL 1.8 de placa MMR-9908/PB para realizar 03 viagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/09/2010 | 300.00 | 00031300987472 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/09/2010 | 350.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e chamadas em radio no periodo de 01/06/2010 a 15/09/2010, para divulagcao da reuniao de mobilizacao e sensibilizacao e 05 cursos conforme etapa 2.2 do convenio MDS/SESAN/178/2009 - Educacao alimentar e nutricional na rede de equipamento publico, de acor com o contrato 82/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/09/2010 | 2240.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som no periodo de 01/06/10 a 15/09/10, para reuniao de mobilizacao e divulgacao de cursos conforme etapa 2.1 do Convenio MDS/SESAN/178/2009 - Educacao Alimentar e Nutricional da Rede Equipamentos Publicos, de acordo com o Contrato 83/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/09/2010 | 489.76 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/09/2010 | 7980.00 | 01891572000170 | ELETRO SOUZA - JOSE DE SOUZA PEREIRA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao periodica da iluminacao publica, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/09/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com a maquina CBT 2105, pertencente a esta Edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/09/2010 | 460.00 | 00024584002215 | LUIZ CARLOS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao no bico injetor, discos intermediarios, pinos de pressao e 01 jogo de arruelas destinado a Cacamba pertencente ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/09/2010 | 830.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio pimenta ao sitio pedra lisa, conforme memorando no172/2010 do depto de Obras publicas Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/09/2010 | 510.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista desta edilidade, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/09/2010 | 850.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funilaria, pintura, manutencao e substituicao da bomba de gasolina e sistema de freios do Fiat Uno Mille de placa MNW-89997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/09/2010 | 400.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descabornizacao e manutencao na suspensao e sistema de freios do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/09/2010 | 192.00 | 00049123971487 | VALDERI COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza dos terrenos da Unidade Mista de Saude e do Posto de Saude, localizado na Rua Pedro Teixeira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/09/2010 | 500.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/09/2010 | 100.00 | 00004900106445 | GENILZA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/09/2010 | 9.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/09/2010 | 250.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 caixas de som, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/09/2010 | 510.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na manutencao da estacao de retransmissao de televisao deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/09/2010 | 540.00 | 00099260271487 | MARIA SANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-7502/PB, referente 03 viagens para a cidade de Joao Pessoa deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/09/2010 | 4.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/09/2010 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBVIIem favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/09/2010 | 10197.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publico originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/09/2010 | 904.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 10 e 11/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/09/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/09/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite nas escolas da zona urbana e o veiculo de placa NMU-3562-PB, para transporte de estundantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitios Miguel, Cozinha e Varzea Grande a escolas da zona urbana, no horario da tarde, conforme contrato de numero 00029/2010-CPL, dur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004541 | 17/09/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB, para transporte de estudantes da localidade do sitio Caicara zona rural a escolas da zona urbana, conforme contrato de numero 00042/2010, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004542 | 17/09/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-1425-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel e Cozinha via Ze Paz a Escolas da zona rural, nos horarios da manha e tarde, conforme contrato de numero 00032/2010-CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004543 | 17/09/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Pimenta a escolas da zona rural, no horario da manha, tarde e noite, conforme contrato de numero 00035/2010-CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004544 | 17/09/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes do Ensino Fundamental da localidade rural de Cero, Canafistula e Cha de Palhares, para as Escolas da Zona Urbana, conforme Contrato denumero 00037/2010-CPL, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004545 | 17/09/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BOM-4120-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do Sitio Oiticica a Escolas da zona urbana, nos horarios da manha e noite, conforme contrato de numero 00031/2010-CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004550 | 17/09/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNL-0816-PB, para transporte de estudantes do ensino medio das localidades da zona rural do sitio Bilinguim para E.E.E.F. Governador Cloves Bezerra, zona urbana, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004551 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa via Pimenta as Escolas da zona urbana no horario da tarde, duranteo mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004552 | 17/09/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da Zona Urbana no horario da Manha, tarde e noite, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004553 | 17/09/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a zona urbana, no horario da tarde, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004554 | 17/09/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da manha e tarde, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004555 | 17/09/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, no horario da tarde, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/09/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201/PB, para transportar estudantes da zona rural do sitio brejinho e Lagoa do Braz para as escolas da zona urbana, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004557 | 17/09/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural dositio Canafistula para E.E.E.F.Governador Cloves Bezerra zona urbana durante oshonorarios da manh e tarde, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004558 | 17/09/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNK-1748-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco a escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tarde e noite, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004559 | 17/09/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes da localidade da zona rural para as escolas da zona rubana, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004560 | 17/09/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9159-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural sitio Serra do Sitio e Boa Vista para as escolas da zona rural, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0004562 | 17/09/2010 | 400.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e substituicao de pecas no veiculo veiculo Fiat Uno Flex de Placa MNS-9842-PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/09/2010 | 216.00 | 00049123971487 | VALDERI COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perstados na capinagem e limpeza dos terrenos do Cemcap e da Creche Municipal, Maria Eunice localizado no loteamento Nova Conquista, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2010 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 01 (um) painel para noite Cultural, realizada no ginasio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena, conforme oficio no136/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da Escola Municipal do sitio Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola,de acordo com contrato no007/2010, durante o mes de agosto do corrente. ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de uma moto de placa MOJ 5010/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, com a finalidade de fazer tarefas de locomocaode professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com contrato no008/2010, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2010 | 600.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao de placa 1898/PB, no transporte de livros das escolas municipais rurais do Programa Escola Ativa, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme memorando no144/2010 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2010 | 255.00 | 00003184649423 | MARIA CELIA DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 15 (quinze) dias de faxina, no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no151/2010, do Depto de Educacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/09/2010 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Marias Preta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2010 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Deputado Adauto Pereira (sitio miguel), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal ProfoOdilon Matias de Araujo (sitio Ze Paz), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2010 | 445.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2010 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBVII em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0004602 | 20/09/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2010 | 150.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas para a divulgacao do 1o forum comunitario selo UNICEF, municipio aprovado - Edicao 2009-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2010 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional localidado na Rua Antonio Toscano de Araujo225, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, localizado na Rua antonio Toscano de Araujo - 255 - nesta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2010 | 100.00 | 00008902570436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2010 | 100.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carnete deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2010 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2010 | 100.00 | 00008487565760 | HELENICE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2010 | 100.00 | 00005467788442 | MARIA DO CEU DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2010 | 100.00 | 00006292525481 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2010 | 100.00 | 00006953176440 | JOSE CARLOS MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2010 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2010 | 100.00 | 00096460644420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003619468486 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde, de acordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2010 | 1623.49 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004578 | 20/09/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para zona rural - PSF do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com contratono0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004579 | 20/09/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa MMY 1846/PB, para transportar equipes do PSF da zona urbana para o sitio brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2010, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0004580 | 20/09/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNQ 8681/PB, para transportar equipe do PSF da zona urbana para o sitio serra do sitio desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0003/2010, duranteo mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0004634 | 21/09/2010 | 2006.84 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAR/RECUPERAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392010 | 0004610 | 21/09/2010 | 14482.54 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma da Garagem (construcao de guarita e de deposito, reforma da area de lavagem de carros), desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no110/2010, conforme Laudo de Avaliacao eplanilhas de medicao no001/2010 em anexos. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/09/2010 | 100.00 | 00069095396487 | JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear registro de casamento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/09/2010 | 200.00 | 00008143769402 | TAIS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/09/2010 | 230.00 | 00058193740459 | VILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear sua mudanca, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/09/2010 | 200.00 | 00007643151458 | MARIA CLAUDINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contas pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/09/2010 | 150.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 01 tarrafa de pesca, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/09/2010 | 100.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002875732498 | PAULO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/09/2010 | 100.00 | 00005150958425 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de gas de cozinha, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2010 | 100.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2010 | 100.00 | 00096462280468 | MARIA DE FATIMA TEOFILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custea aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2010 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2010 | 100.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2010 | 100.00 | 00001622142438 | NATALICE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/09/2010 | 100.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear oculos de grau, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/09/2010 | 100.00 | 00007799742470 | SIMONE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear inscricao da faculdade, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004279500401 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 2a via de documentos pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/09/2010 | 200.00 | 00080585469415 | ANTONIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear custos pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/09/2010 | 100.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gravidez, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/09/2010 | 100.00 | 00009383235470 | ELIANE FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear botijao de gas (vasilhame), por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/09/2010 | 100.00 | 00096460806420 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 01 carro de mao para ajudar no seu trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear contas pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003857455403 | SEVERINO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/09/2010 | 100.00 | 00034290010482 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedios que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/09/2010 | 60.00 | 00004315868450 | MARIA JOSE JOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear generos alimenticios para compor a refeicao de sua filha, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/09/2010 | 50.00 | 00002198439450 | CILENE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/09/2010 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner 1655, destinados a manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/09/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/09/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior e tecnico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com a Lei de numero 350/2001, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Jose Aquino dos Santos, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Joarlan Soaresda Cruz Gomes, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Elielma Freireda Cunha e Josenilson Freire da Cunha, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jeniclecia Soares dos Santos, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jose FernandoSilva de Assis, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Wegila Maria Tomaz da Silva, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Genilson Oliveira da Silva, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Sabrinade Lima Rodrigues, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jose Eduardo Ferreira da Silva, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Denise Camiloda Costa e Luana Camilo da Costa, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Luan OliveiraSilva, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Kalio Sergio de Oliveira, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/09/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Ana Beatriz deOliveira Costa, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Lagoa da serra, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/09/2010 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Boa Vista, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Ana Lucia da Silva Fernandes (sitio serra do sitio), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/09/2010 | 61.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/09/2010 | 0.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/09/2010 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/09/2010 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/09/2010 | 1.38 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/09/2010 | 15.06 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa e multa prevista na lei no4.375/64 (Lei do Servico Militar), conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para aitividades de hidroginastica 03 vezes por semana para integrantes do Projovem, CRAS e comunidade deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/09/2010 | 8.32 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0004705 | 22/09/2010 | 1300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0004706 | 22/09/2010 | 2182.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/09/2010 | 610.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMR 7659/PB, referente a 03 (tres) viagens para a cidade de Natal/RN, a disposicao desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/09/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Recife-PE, conduzindo um paciente para tratamento de saude no Hospital Portugues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/09/2010 | 2.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/09/2010 | 130.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista), para conduzir Diretor de Educacao ate a cidade de Natal/RN, para tratar de assuntos de interesse desta administracao publica Municipal, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/09/2010 | 700.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade, para conduzir alunos da Rede Municipal, com destino a praia localizada na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/09/2010 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Lajedo Preto, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/09/2010 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Doutor Flavio Ribeiro (sitio Brejinho), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/09/2010 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/09/2010 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escolinh ajardim localizada na rua Pedro aulino da Costa 92, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/09/2010 | 130.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do CEMCAP-centro de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/09/2010 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Creche e Pre-Escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/09/2010 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Mundo Encantado da Crianca localizada na Rua Projetada s/n, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/09/2010 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Professora Luquinha, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/09/2010 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/09/2010 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Candido de Araujo (sitio pimenta), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Elizabete Guedes de Lima (sitio Lajedo Preto), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Pedro Davino de Araujo (sitio lagoa do Braz), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Educandario Paulo Freire (sitio Cruz da Menina), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Severino Feliz de Lima (sitio oiticica), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal sitio caco, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Pedra Lisa, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio pimenta I, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Ana Conceicao Melo (sitio Mulungu), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio ze paz), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/09/2010 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predio DCC desportivo loc. na Av. Major Augusto Bezerra 428, de propriedade desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/09/2010 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Estadio Municipal de futebol O Luizao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/09/2010 | 757.59 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celular pertencente a diversos Depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/09/2010 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do transmissor de TV deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/09/2010 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Posto medico da localidade de Colinha deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/09/2010 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do PSF Helna Maria de Jesus deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/09/2010 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Brejinho deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/09/2010 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do Posto de Saude localizado na rua Pedro Teixeira deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Assentamento Ze Matias deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/09/2010 | 1019.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/09/2010 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da usina de lixo deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/09/2010 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da casa da bomba d agua deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/09/2010 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio Area de Lazer Espaco da Juventude, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo s/n, de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/09/2010 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do matadouro publico loc. na Rua Ana de souza Maciel, deste municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/09/2010 | 158.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de predio publico municipal loc. na Av. Major Augusto Bezerra 102, deste municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/09/2010 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/09/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio casa comunitaria deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/09/2010 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/09/2010 | 200.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa JMG 8866/Pb, conduzindo o senhor Roberto Matias, pessoa carente deste municipio, no dia 22 de setembro do corrente ano, de Joao Pessoa/PB, para esta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/09/2010 | 140.00 | 00000857591479 | ADRIANA NISIA ALVES DE LIMA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) potes de doces de palmas para Degustacao na 6a RURALTUR, realizada nos dias 2,3 e 4 de setembro do corrente ano, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme oficio no102/2010 do Depto de Cultura e Turismo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/09/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da fotocopiadora Sharp serie 55032395, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004756 | 27/09/2010 | 1153.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/09/2010 | 500.00 | 00003201876402 | MARIA HONORINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo Chevete SL de placa LJK-6462/RJ, para transportar pessoas doentes do Sitio Sero e Pimenta para a Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/09/2010 | 660.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/09/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no 0208, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/09/2010 | 282.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/09/2010 | 438.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/09/2010 | 164.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, conforme fatura no3309300346 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/09/2010 | 400.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de sonorizacao e DJ, na noite Cultural, realizada no dia 27 de agosto do corrente ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no139/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2010 | 450.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de sua propriedade, para conduzir alunos da Rede Municipal, para atividades Extra classe na cidade de Joao Pessoa/PB, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2010 | 50.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de mural para as salas de aula da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no140/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/09/2010 | 510.00 | 00008062869466 | ADJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastramento Unico deste municipio, conforme contrato de numero 49 de 14 de agosto a 14 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2010 | 378.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2010 | 100.00 | 00004303042420 | MARIA LUZIMAR DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2010 | 302.00 | 35496926000102 | BOMBONIERE SONHO DOCE- CELIA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes da nota fiscal no1601, destinados as comemoracoes do dia da crianca, com criancas beneficiarias do CRAS, Bolsa Familia e participantes do grupo de convivencia e fortalecimetno de vinculos, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2010 | 4615.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2010 | 2040.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2010 | 3645.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2010 | 1526.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2010 | 5872.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLVGS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2010 | 35945.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2010 | 43520.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2010 | 18113.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2010 | 36118.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2010 | 3146.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2010 | 13904.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2010 | 420.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2010 | 25537.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2010 | 5095.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2010 | 94584.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2010 | 6438.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2010 | 7689.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2010 | 35599.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2010 | 10204.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/09/2010 | 5077.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2010 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Deparatmento de cultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2010 | 45.00 | 00050134868404 | MARIA EUNES COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse a tomada de precos para compras do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2010 | 45.00 | 00080547133472 | GILVANISE EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse a tomada de precos para compras do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2010 | 45.00 | 00003141782440 | JOSEANE ARAUJO SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Guarabira para tratar de assuntos de interesse a tomada de precos para compras do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2010 | 571.00 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches com refrigerantes para o pessoal tecnicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2010 | 900.00 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos com refrigerantes para o pessoal tecnicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2010 | 9334.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2010 | 3939.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Recife-PE, conduzindo um paciente para revisao cirurgica Cardiologica no Real Hospital Portugues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/09/2010 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento Diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD/SUS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPJOV em favor do Banco do Brasil S/A, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2010 | 2206.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2010 | 164.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor dom Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2010 | 700.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor dom Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2010 | 14164.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do prefeito e vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2010 | 2000.00 | 00005501002450 | RICARDO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 som e 02 apresentacao da Banda Forro da Curticao, nas festividades juninas no Sitio Brejinho e Sitio Pimenta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco de mato na estrada vicinal que liga o Sitio Mari ao Sitio Cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004843 | 30/09/2010 | 3841.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor destinado ao veiculo Patrol, pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004855 | 30/09/2010 | 2283.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2010 | 1343.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2010 | 34.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PNAT, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2010 | 2267.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2010 | 241.00 | 00042195497491 | BENEDITO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinado ao pessoal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004838 | 30/09/2010 | 820.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, trapo e shampoo destindo a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004857 | 30/09/2010 | 129.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto Fan de placa MOW-7209, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004820 | 30/09/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa BVZ-9056-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental para localidades da zona rural do Sitio Umarizinho para as escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tardee noite, conforme contrato de numero 00038/2010-CPL, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2010 | 1010.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldagem de placas, conserto eletronico de aparelho de fax, conserto de saidas de audio e da fonte de caixa de som amplificada modelo PRC200, e servicos de substituicao do micro controlador daplaca de TV Semp Toshiba, pertencentes ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004836 | 30/09/2010 | 82.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004844 | 30/09/2010 | 2077.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Onibus de placa MMZ-8521, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004846 | 30/09/2010 | 1252.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Onibus de placa MOQ-7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004851 | 30/09/2010 | 1335.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNV-0178, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004852 | 30/09/2010 | 2327.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004856 | 30/09/2010 | 1066.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Strada de placa NPS-0146, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004840 | 30/09/2010 | 832.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculop trator 4X2, pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004842 | 30/09/2010 | 3545.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor destinado ao veiculo Cacamba de placa MYL-1926, pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004839 | 30/09/2010 | 1182.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculop trator 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004841 | 30/09/2010 | 2586.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator Valtra 985 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2010 | 0.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLVGS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2010 | 36517.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2010 | 48878.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2010 | 4441.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004834 | 30/09/2010 | 779.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004835 | 30/09/2010 | 30.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para motor destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004837 | 30/09/2010 | 52.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Fiat Doblo de Placa NPS-0415, pertencente a Unidade Basica de Saude - PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004845 | 30/09/2010 | 307.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao gerador do Hospita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004847 | 30/09/2010 | 3096.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Onibus de placa MMV-7406 tipo utilitario, locado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004848 | 30/09/2010 | 1799.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para o motor destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004849 | 30/09/2010 | 490.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004850 | 30/09/2010 | 2050.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Doblo de Placa NPS-0415, pertencente a Unidade Basica de Saude - PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004854 | 30/09/2010 | 1660.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2010 | 563.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2010 | 95.00 | 35504307000104 | MORAES TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para a festa e fantasia em comemoracao ao dia da crianca dos beneficiarios do CRAS E PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel para o funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra, atraves do CRAS - Centro de referencia e Assistencia Social deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2010 | 114.00 | 11760770000159 | SUA FESTA- GERMANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes da nota fiscal no0011, destinados as comemoracoes do dia das criancas, com criancas beneficiarias do CRAS, Bolsa Familia, Peti e participantes do Grupo de Convivenicia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2010 | 630.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de melhadas destinadas as atividades socio educativas realizadas na 1a semana da crianca, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004853 | 30/09/2010 | 1184.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092010 | 0004865 | 01/10/2010 | 114.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes 13Kg, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2010 | 51.40 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/10/2010 | 259.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite Nam e farinha lactea para distribuicao com pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004869 | 01/10/2010 | 30.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) garrafoes de agua mineral 20Lt., destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004871 | 01/10/2010 | 21.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 (sete) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004873 | 01/10/2010 | 24.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao conselho tutelar, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004874 | 01/10/2010 | 87.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d19 (dezenove) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004877 | 01/10/2010 | 719.52 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/10/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004878 | 01/10/2010 | 3.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinado ao consumo do posto de saude localizado na rua pedro teixeira, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004879 | 01/10/2010 | 75.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada ao consumo da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/10/2010 | 306.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao consumo da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004881 | 01/10/2010 | 304.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 Kg, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhcao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, a disposicao do Depto de Obras Publicas Urbanismo, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004872 | 01/10/2010 | 21.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 (sete) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao CEMCAP-centro de municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004882 | 01/10/2010 | 1596.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 Kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino e Crche Municipal e Pre-escola Maria Eunice, desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004883 | 01/10/2010 | 42.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinado ao consumo da Creche e pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004884 | 01/10/2010 | 96.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinado ao consumo da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004885 | 01/10/2010 | 48.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinada ao consumo das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092010 | 0004866 | 01/10/2010 | 266.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes 13Kg, destinado a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004870 | 01/10/2010 | 57.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 (dezenove) garrafoes de agua mineral 20Lt., destinado a cantina desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2010 | 900.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um Estander medindo 9m. durante a RURALTUR VI Feira Regional de Turismo Rural, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, para exposicao de produtos locais desta cidade de Dona Ines/Pb, nos dias02,03 e 04 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/10/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/10/2010 | 0.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/10/2010 | 8.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/10/2010 | 900.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, montagem e desmontagem do altoclave, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0004910 | 04/10/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes para realizacao de exames medicos nas cidades de Guarabira-PB e Joao Pessoa/PB, conforme contrato de numero 00066/2010-CPL, durante o mes de setembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/10/2010 | 655.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Unode placa MNW8997/PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/10/2010 | 100.00 | 00002580879439 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao de material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/10/2010 | 100.00 | 00004281059474 | ROSICLEIDE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas para fazer mudanca residencial da cidade de Santa Rita/PB, para esta cidade de Dona Ines/PB, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/10/2010 | 100.00 | 00006848725447 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/10/2010 | 100.00 | 00005990799403 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/10/2010 | 100.00 | 00001622139488 | ANDREA VICENTE FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de dividas, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/10/2010 | 100.00 | 00009160631430 | ANA CARLA PLINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custeio de alimentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/10/2010 | 100.00 | 00003243900417 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custeio de dividas, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2010 | 100.00 | 00004209387452 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de limpeza de fossa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipi de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/10/2010 | 700.00 | 00005239730474 | NEUMA CRISTINA DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/10/2010 | 60.00 | 00006288025445 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para compra de generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/10/2010 | 100.00 | 00007169938480 | DIANA EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com pagamento de livros escolar de nivel superior, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/10/2010 | 100.00 | 00004936407461 | MARCILIO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com conserto de moto, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/10/2010 | 100.00 | 00006421347401 | CELEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de dividas, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/10/2010 | 100.00 | 00009188974405 | JOSETE VICTOR DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com compra de uma carroca para facilitar suas atividades rurais, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/10/2010 | 100.00 | 00005335640421 | VALQUIRIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/10/2010 | 100.00 | 00005924100480 | JOSIANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao para pequenos reparos em sua residenica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/10/2010 | 100.00 | 00008498007496 | MARIA VALDICELIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de dividas, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/10/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel de sua propriedade, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, para o funcionamento do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil - Peti, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/10/2010 | 250.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prensa na roda traseira do CBT 2105 da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0004915 | 05/10/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/10/2010 | 130.00 | 00002992938408 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para levar 02 CPUs da tesouraria para manutencao na Innove Cartuchos. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0004914 | 05/10/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria geral desta Prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/10/2010 | 1000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um roteador Banda Larga, com acesso de IMBPS, junto a esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0004913 | 05/10/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de outubro2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/10/2010 | 849.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/10/2010 | 45.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa transportando a professora Benedita Cristina e Josilene Medeiros para um curso de libras na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/10/2010 | 210.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 60.000km rodados do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/10/2010 | 152.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/10/2010 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/10/2010 | 178.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/10/2010 | 790.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/10/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguintes locais, Escola Professora Luquinha, Centro Cultural e Escola Antonio Mariz, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/10/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004932 | 07/10/2010 | 405.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004933 | 07/10/2010 | 965.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004934 | 07/10/2010 | 943.31 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/10/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguinte local, predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004937 | 07/10/2010 | 167.75 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria geral desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/10/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/10/2010 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (radiador) destinado a ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/10/2010 | 3023.34 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material (tecidos), destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004935 | 07/10/2010 | 480.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004936 | 07/10/2010 | 176.51 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/10/2010 | 2550.00 | 00003153009490 | EMANNOEL FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 01 cata-vento, tubulacao com 660 metros e 01 reservatorio dagua localizado no assentamento Varzea Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/10/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio prestando servico mo Projovem deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004938 | 07/10/2010 | 178.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004939 | 07/10/2010 | 227.56 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0004940 | 07/10/2010 | 294.85 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/10/2010 | 2656.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no show infantil com bonecos de palahacos, pica pau, gato ton, bob esponja, mickey e miney, e aquisicao de algodao doce e picoles, para realizacao da festa de comemoracao do dia da crianca para todos os beneficiarios do CRAS, Peti, Bolsa familia, no dia 08 de outubro do corrente ano, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004943 | 08/10/2010 | 240.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia neste municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato de numero 52, termo aditivo 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/10/2010 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/10/2010 | 5000.00 | 00027710656811 | ADEILSON PACIFICO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de 01 compressor para a perfuracao da pedreira deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/10/2010 | 240.00 | 00008450219400 | LUIS CARLOS MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma de 03 galerias das ruas Manoel Pedro, Luiz Justino de Araujo, Jose Fabiano da Costa Teixeira e reposicao de 10.00m2 de calcamento nas ruas Maria daGloria Cantalice, Manoel Pedro e Anezio Ferreira de Lima, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/10/2010 | 400.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma de 03 galerias das ruas Manoel Pedro, Luiz Justino de Araujo, Jose Fabiano da Costa Teixeira e reposicao de 10.00m2 de calcamento nas ruas Maria da Gloria Cantalice, Manoel Pedro e Anezio Ferreira de Lima desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/10/2010 | 12308.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0004941 | 08/10/2010 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de enfermagem, na Unidade mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, durente o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/10/2010 | 1140.00 | 00032172620858 | BRENO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da Campanha de Vacinacao Canina em Carro de Som, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0004954 | 08/10/2010 | 5108.75 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/10/2010 | 2621.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/10/2010 | 2000.00 | 01655081000120 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos radicais para a comemoracao do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/10/2010 | 631.57 | 00010056415796 | ROBERTO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no predio desta Edilidade, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/10/2010 | 700.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada vicinal que liga o Sitio Oiticica ao Sitio Volta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0004958 | 10/10/2010 | 1801.75 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de feretros de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/10/2010 | 240.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 60 vasos de ceramica para serem utilizados em oficina de mosaico, pelo projovem adolescente, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0004969 | 11/10/2010 | 4200.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de entulhos na zona urbana deste municipio, durante o periodo de 11 de agosto a 11 de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no94/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/10/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor (oficineiro) de percussao para os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/10/2010 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento especializado em saude do seu filho (Jose Marcilio Tomaz Nunes), na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004959 | 11/10/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Varzea Grande e adjacencias para a Sede deste municipio, conforme contrato de numero 00020/2010 - CPL - durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004960 | 11/10/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades, Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, de acordo com o contrato de numero 00017/2010 - CPL, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0004961 | 11/10/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas doentes do sitio oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, conforme contrato de numero 00019/2010- CPL - durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0004962 | 11/10/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo utilitario de placa KFQ-0858-PB, para transportar doentes do Sitio Cozinha e adjacencias para a Sede deste municipio, conforme contrato de numero 00015/2010 - CPL, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/10/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de Interacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0004965 | 11/10/2010 | 11585.00 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2010 | 570.00 | 00002883695482 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao F-4000 de placa MMN 0852/PB, na retirada de lixo domiciliares em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme memorando no173/2010 do Depto de Obras Publicas Urbanismo deste municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/10/2010 | 1170.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao pipa mercedez Benz de placa BBT 4145/PB, no transporte de 09 (nove) carradas d agua destinadas as seguintes localidades rurais: cozinha, miguel, marias preta e Assentamento varzea grande deste municipio de Dona Ines/PB, durante os dias 6,8,9,10,13,14,15,16 e 17 de setembro do corrente ano, conforme memorando no183/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/10/2010 | 205.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda na cabine e extracao de parafusos da roda traseira e do alternador e troca de parafusos da cabine, conserto dos patins da roda e de um pneu, do veiculo caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0004974 | 11/10/2010 | 600.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem e manutencao do eixo dianteiro do trator valmet 985 4x4, pertencente ao Departamento de agricultura deste municipio, de acordo com contrato no79/2010, conforme memorando no181/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0004975 | 11/10/2010 | 250.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na montagem do cilindro de freio e troca de cano de retorno dos bicos injetores do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao Departamento de agricultura deste municipio, de acordo com contrato no79/2010, conforme memorando no182/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2010 | 750.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do screp e do engate do screp, desempeno do suporte da cruzeta e retirada do rolamento do peao do trator valmet 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Do na Ines/PB, conforme memorando no187/2010/DO em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta Edilidade, durante o mes de Setembro de 2010, usando o transporte DIE FORD/4000 DE PLACA KIE-5069/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de sua propriedade, placa MMR-1381, a disposicao desta Edilidade, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2010 | 340.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMR 9908/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/10/2010 | 200.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem no veiculo Quantum GL 2000 I de placa JMG-8866/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, no dia 06/10/2010 para a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/10/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, para prestar contas do material de Identificacao civil para atendimento a populacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/10/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da Rede municipal de ensino, utilizando o veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709-PB, durante omes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/10/2010 | 510.00 | 00001586745450 | RAFAEL SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas escolas municipais Governador Antonio Mariz e Senador Humberto Lucena, deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0004973 | 11/10/2010 | 700.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca de rolamento do eixo traseiro, montagem da blindagem traseira e substituicao de rolamento da roda dianteira da maquina patrol, pertencente ao Departamento de estrada e rodagemdeste municipio, de acordo com contrato no79/2010, conforme memorando no180/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/10/2010 | 175.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no185/2010/DO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/10/2010 | 140.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 02 armarios em aco, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/10/2010 | 100.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica do trator valtra 984 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no190/2010 do Depto de Obras publicas Urbansimo,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/10/2010 | 50.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no trinco das portas da ambulanica Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no189/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004987 | 13/10/2010 | 2200.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia (farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342010 | 0004993 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 apresentacao musical no Espaco da Juventude, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/10/2010 | 600.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos nas ruas Manoel Pedro, Cicero de Noe e Presidente Joao Pessoa, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009960144461 | JACINTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear para aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/10/2010 | 100.00 | 00006676099462 | CICERO BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de dividas , por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/10/2010 | 100.00 | 00066090750425 | OTACIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/10/2010 | 100.00 | 00039604080482 | ESPEDITO MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para aquisicao de cereais, destinado a pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005433381420 | SANDRA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de aparelho ortondontico, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/10/2010 | 200.00 | 00014399211806 | JOAO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007779479439 | MANUELA PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de ona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003426189461 | JOSEFA FRANCELINO BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002507211474 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de contas pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005130167406 | CATIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de contas pessoais, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004264841429 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003243518440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de um botijao de gas de cozinha com registro, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009153717406 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de um botijao de gas de cozinha com registro, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003242881400 | JOSEFA FERREIRA DOSSANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta , por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009650041478 | LEIMA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003243392403 | MARIA DA GUIA PAULINO DO NSCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/10/2010 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/10/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Severino Felix de Lima neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0004990 | 13/10/2010 | 550.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 master para hastear bandeira destinadas a Creche Municipal Maria Eunice neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0004991 | 13/10/2010 | 400.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 portao em chapa galvanizada destinado ao CEMCAP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0004995 | 13/10/2010 | 3000.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 traves destinada ao campo de futebol do sitio Lagoa de Serra e Estadio o Luizao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/10/2010 | 300.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo parati, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a 02 (duas) viagens com destino a Joao Pessoa/PB e Natal/RN, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/10/2010 | 71.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta cide, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/10/2010 | 850.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na Estrada Vicinal que liga o Sitio Serra do Sitio ao Sitio Volta neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/10/2010 | 1210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotovas destinadas a maquina Patrol, pertencente ao Depaertamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/10/2010 | 11.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/10/2010 | 510.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento e no governamental, junto a Caixa Economica Federal e Orgaos Federais neste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342010 | 0005022 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 apresentacao musical em Praca Publica neste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/10/2010 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como kinstrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/10/2010 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/10/2010 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no centro cultural deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico contabil prestando ao Conselho do Fundeb, Conselhos escolares, prestacao de Contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de alimentacao Escolar, Programa Direto na Escola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e Demais Programas e Convenios Federais Executados por este municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000422010 | 0005016 | 14/10/2010 | 4800.00 | 00032479859487 | VALMIR ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao do curso de capacitacao de eletricista para 40 componentes em duas turmas com inicio no dia 13 de setembro a 08 de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/10/2010 | 250.00 | 12259642000199 | JOSE CARLOS PAULINO DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0005059 | 15/10/2010 | 1690.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressos destinados a diversos setores do depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162010 | 0005051 | 15/10/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/10/2010 | 300.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos da estrada vicinal que liga o sitio oiticica ao sitio estreito, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/10/2010 | 550.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 pinos e 04 chapas e solda e 04 buchas de ferro para o cilindro hidraulico do trator 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/10/2010 | 200.00 | 00006953058404 | JANDEILSON SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/10/2010 | 200.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, em busca de emprego por se tratar de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/10/2010 | 100.00 | 00004440041493 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao para fazer reparos em sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/10/2010 | 100.00 | 00071335072420 | GERALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/10/2010 | 100.00 | 00003243477409 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/10/2010 | 100.00 | 00080545785472 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/10/2010 | 100.00 | 00002924731410 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/10/2010 | 100.00 | 00005195583404 | ROSA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/10/2010 | 100.00 | 00003160339440 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear barris para armazenar agua, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/10/2010 | 100.00 | 00004210616427 | SEVERINA PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/10/2010 | 100.00 | 00003242360427 | GENIVAL MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/10/2010 | 100.00 | 00010071866400 | JOELMA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Botijao de Gas completo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/10/2010 | 100.00 | 00006244607465 | EDIVANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/10/2010 | 100.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/10/2010 | 100.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/10/2010 | 200.00 | 00091671345487 | CICERO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/10/2010 | 100.00 | 00031751215865 | CICERO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/10/2010 | 150.00 | 00044693192449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos, e limpeza na galeria das ruas: pedro Teixeira e Jose Carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/10/2010 | 100.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/10/2010 | 120.00 | 00030691818720 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma laje que mede 2,00m X 2,00m na Escola Municipal do Sitio Oiticica e chumbamento de um portao de ferro na Escola Municipal Ana Lucia Fernandes da Silva, no sitio Serra do Sitio II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005048 | 15/10/2010 | 1328.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFI-3013-PB, para transportar estudantes da zona rural para as Escolas da zona urbana no horario da noite, neste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/10/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/10/2010 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0005026 | 15/10/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/10/2010 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/10/2010 | 88.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 11/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/10/2010 | 481.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 12/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/10/2010 | 890.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 01/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/10/2010 | 24.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/1991, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/10/2010 | 43.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/10/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/10/2010 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/10/2010 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/10/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para participar do CEFORH Centro de Recursos Humanos em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005062 | 18/10/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010 - Aditivo no002/2010, durante o mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0005063 | 18/10/2010 | 2005.82 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201-PB, pra transportar estudantes da zona rural do sitio Brejinho e Lagoa do Braz para as Escolas da zona urbana, de acordo com contrato no34/2010, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005064 | 18/10/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes da localidade da zona rural para as escolas da zona rubana, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no45/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005065 | 18/10/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNK-1748-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco a escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tarde e noite, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005066 | 18/10/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9159-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural sitio Serra do Sitio e Boa Vista para as escolas da zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no40/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005067 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa via Pimenta as Escolas da zona urbana no horario da tarde, duranteo mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005068 | 18/10/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, no horario da tarde, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005069 | 18/10/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da Zona Urbana no horario da Manha, tarde e noite, durante o mes de setembrodo corrente ano, de acordo com contrato no46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005070 | 18/10/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da manha e tarde, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no44/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005071 | 18/10/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural dositio Canafistula para E.E.E.F.Governador Cloves Bezerra zona urbana durante oshonorarios da manha e tarde, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/10/2010 | 60.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005082 | 18/10/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BVZ-9056-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental para localidade da zona rural do sitio Umarizinho para as escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tarde enoite, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite as escolas da zona urbanae o veiculo de placa NMU-3562-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel, Cozinhae Varzea Grande a escolas da zona urbana, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005084 | 18/10/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-1425-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel e cozinha via Ze Paz a escolas da zona rural nos horarios da manha e tarde, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005085 | 18/10/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural no horario da manha e noite das localidades de Oiticica para as escolas da zona urbana, deste municipio, com veiculo utilitario de placa HOM-7120-PB, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005086 | 18/10/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio rural do sitio Pimenta a escolas da zona rural, no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005087 | 18/10/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB para transporte de estudantes do ensino medio das localidades da zona rural do sitio Bilinguim para E.E.E.F. Gov.Cloves Bezerra zona urbana, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005088 | 18/10/2010 | 2710.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de cero, canafistula e Cha de Palhares para as escolas da zona urbana, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005089 | 18/10/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB par transporte de estudantes da localidade do sitio Caicara zona rural a escolas da zona urbana, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0005061 | 18/10/2010 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no13/2010, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Social de Combate e Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/10/2010 | 200.00 | 00006953046406 | MARIA DAS NEVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear pagamento de consulta medica e esxames especializados qu o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/10/2010 | 9.04 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/10/2010 | 9.04 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/10/2010 | 9.04 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/10/2010 | 9.04 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/10/2010 | 9.04 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/10/2010 | 15.06 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de registro geral, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/10/2010 | 100.00 | 00053749570400 | PAULO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da instalacao hidraulica do Posto de Saude do Sitio Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/10/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para a cidade de Recife-PE, transportando um paciente para tratamento de saude na Fundacao Altino Ventura, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2010 | 300.00 | 00029335264415 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MNC 1060, para transportar pessoas doentes do sitio serra do sitio, para esta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/10/2010 | 200.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos de estrada vicinal do sitio cha de palhares deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/10/2010 | 600.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica e iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/10/2010 | 510.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista desta edilidade, durante o mes de setembro de 2010, conforme memorando no212/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2010 | 510.00 | 00008062869466 | ADJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastramento Unico deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato de no 49/2010.de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/10/2010 | 45.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa pegar a documentacao na segunda gerencia de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/10/2010 | 72.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza do terreno na escola Municipal Educador Paulo Freire, localizada no Sitio Cruz da Menina, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005105 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 15 carradas dagua em carro pipa, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/10/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao de maquina fotocopiador aToshiba 166, pertencente ao Depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/10/2010 | 439.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (rolo de aquecimento T-166, unha de separacao T-166), destinado a maquina fotocopiadora T-166, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0005110 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/10/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com a maquina CBT 2105, pertencente a esta Edilidade, durante o mes de setembro de 2010., conforme memorando no213/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/10/2010 | 55.00 | 00006162050408 | JOSE CLAUDIOMAR MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para participar de palestra que ira ministrar a instalacao e manuseio SISOBRAPREF, da receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0005114 | 20/10/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/10/2010 | 538.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0005116 | 20/10/2010 | 1449.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/10/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou deoutros servicos solicitados pela escola, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/10/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo moto de placa MOP-5434-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, coma finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores, ou de outros servicos solicitados pelaEscola, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0005115 | 20/10/2010 | 1590.35 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB, atraves do CRAS- Centro de Referenica da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0005117 | 20/10/2010 | 1476.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/10/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde, deacordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005113 | 20/10/2010 | 39984.00 | 05200234000104 | Celta Construções, Limpeza e Conservação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte e aterro em materiais diversos com utilizacao de trator com pneus, laminas e implementos necessarios a execucao dos referidos servicos, neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no65/2010, conforme Laudo de Avaliacao e Boletim de Medicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/10/2010 | 200.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005120 | 20/10/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSF da Zona Urbana para a Zona Rural e do PSF do Sitio Cozinha deste municipio, utilizando o veiculo de placa MNL-1511-PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005121 | 20/10/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSFs da zona rural - Sitio Brejinho deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005122 | 20/10/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSF da zona Urbana para a zona Rural e do PSF do Sitio Serra do sitio deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MNQ-8681-PB, duranteo mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005146 | 21/10/2010 | 1312.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia de Farmacia Basica, destinado as Unidades Basicas de Saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0005126 | 21/10/2010 | 381.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0005127 | 21/10/2010 | 1090.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo de gestante deste municipio de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referencia da Asssistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0005128 | 21/10/2010 | 1188.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividades de hidroginastica 03 vezes por semana para integrantes do Projovem, CRAS e Comunidade, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/10/2010 | 100.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 21/10/2010 | 100.00 | 00019682748801 | MARIA DA GUIA FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pagamento de medicamento, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/10/2010 | 45.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa transportando a professora Benedita Cristina e josilene Medeiros para um curso de libras na Funad. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/10/2010 | 91.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1000, pertencente a Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/10/2010 | 91.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1000, pertencente a Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/10/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para participar do II Seminario sobre financiamento de Saude e aplicacao dos Recursos Financeiro do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/10/2010 | 249.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2010 (3377-1338) do setor de licitacoes desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/10/2010 | 931.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2010 (3377-1058) da secretaria geral desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/10/2010 | 150.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Tipo utilitario GOL 1.6 de placa MMR-0664, para fazer viagem com destino a Joao Pessoa/PB no dia 14/10/2010, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/10/2010 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do plano de midia para propaganda institucional deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/10/2010 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da divulgacao da propaganda institucional da Prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/10/2010 | 1023.82 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/10/2010 | 250.00 | 00099260271487 | MARIA SANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo utilitario de placa MNG-7502/PB, referente 01 (uma) viagem para a cidade de Sao Paulo do Potergi, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de setembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/10/2010 | 2.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/10/2010 | 55.00 | 00006162050408 | JOSE CLAUDIOMAR MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para participar do II Seminario sobre financiamento de Saude e aplicacao dos Recursos Financeiro do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/10/2010 | 288.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/210 3377-1003 do gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/10/2010 | 63.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/10/2010 | 4844.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/10/2010 | 907.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 11,12/1991 e 01/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0005150 | 22/10/2010 | 251.03 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LIG-3201-PB, para transportar estudantes da zona rural do sitio Brejinho e Lagoa do Braz, para as Escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no34/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/10/2010 | 126.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3377-1027, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/10/2010 | 2098.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/10/2010 | 2018.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/10/2010 | 2274.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/10/2010 | 4740.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/10/2010 | 3590.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/10/2010 | 3649.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/10/2010 | 2839.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/10/2010 | 1539.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/10/2010 | 1527.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/10/2010 | 2912.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/10/2010 | 555.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/10/2010 | 10173.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/10/2010 | 3481.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/10/2010 | 469.92 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/10/2010 | 456.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/10/2010 | 712.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/10/2010 | 10670.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/10/2010 | 4028.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/10/2010 | 550.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/10/2010 | 416.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/10/2010 | 420.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/10/2010 | 558.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/10/2010 | 10492.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/10/2010 | 708.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/10/2010 | 3915.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/10/2010 | 1531.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/10/2010 | 2809.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/10/2010 | 83.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2010 do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB (3377-1007), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005147 | 22/10/2010 | 7271.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia (farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005148 | 22/10/2010 | 2619.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia (farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005149 | 22/10/2010 | 1106.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia (farmacia Basica), destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/10/2010 | 121.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2010 (3377-1106) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/10/2010 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como topografico a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/10/2010 | 170.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ( luva cardan D-12000) destinado ao caminhao basculante de placa MLY 1926/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/10/2010 | 235.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do motor bomba pertencente a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005190 | 25/10/2010 | 634.68 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005195 | 25/10/2010 | 634.38 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos doProjovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005191 | 25/10/2010 | 712.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005192 | 25/10/2010 | 1862.98 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Pre-Escola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005193 | 25/10/2010 | 858.98 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche e Pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005194 | 25/10/2010 | 518.39 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da escola municipal do sitio cruz da Menina (area Quilombola), deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005196 | 25/10/2010 | 14347.35 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado aos alunos do Ensino Fundamental deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/10/2010 | 2900.00 | 70122023000154 | SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios em policromia nos dois lados, para matricula dos alunos da rede municipal deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0005187 | 25/10/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0005188 | 25/10/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0005189 | 25/10/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/10/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa/PB, para prestar contas do material de Identificacao civil para atendimento a populacao, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/10/2010 | 600.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na manutencao da Estacao de Repetidora de TV deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/10/2010 | 377.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo, localizada na rua Antonio Toscano de Araujo s/n, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/10/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal o Luizao desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com lei no350/2001, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de capacitacao Profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo, 255 nesta cidade de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referenciada Assistencia Social, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/10/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto de predio publico de propriedade desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0005227 | 26/10/2010 | 2655.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio Area de Lazer Espaco da Juventude, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo s/n, de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/10/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/10/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do matadouro publico municipal, desta didade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/10/2010 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio Area de Lazer Espaco da Juventude, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo s/n, de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/10/2010 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Centro de capacitacao Profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo, 255 nesta cidade de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referenciada Assistencia Social, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/10/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem Adolescente, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de junhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto de predio publico de propriedade desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/10/2010 | 300.00 | 00004991507405 | JOAO DE DEUS MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/10/2010 | 651.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo, localizada na rua Antonio Toscano de Araujo s/n, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/10/2010 | 130.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para a reuniao do Conselho Nacional de Saude dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/10/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta AFB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ECD em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBFI em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/10/2010 | 22.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PROJOVEM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/10/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/10/2010 | 2206.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/10/2010 | 2084.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005254 | 28/10/2010 | 266.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 Kg destinado a Cantina desta Prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005257 | 28/10/2010 | 81.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 (vinte e sete) garrafoes de agua mineral 20Lt., destinado a cantina da prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/10/2010 | 150.00 | 00008398419733 | SEVERINO RAMALHO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa LJF 7294/RJ, referente a uma viagem com destino a Natal/RN, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005259 | 28/10/2010 | 15.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao CEMCAP-centro de municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/10/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/10/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Wegila Maria Tomaz da silva, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Ana Beatriz deOliveira Costa, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jenicecia Soares dos Santos, do sitio Ze Paz II, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Jose deAquino dos Santos, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Denise Camiloda Costa e Luana Camilo da Costa, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jorlan Soaresda Cruz Gomes, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jose Eduardo Ferreira da Silva, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Kalio Sergio de Oliveira, do sitio Ze Paz , para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Elielema Freire da Cunha e Josenilson Freire da Cunha, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de genilson Oliveira da Silva, do sitio Ze Paz, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Luan OliveiraSilva, do sitio Ze Paz para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio Maria Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/10/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jose Fernandoda silva de Assis, do sitio Ze Paz, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005289 | 28/10/2010 | 1102.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg, destinado ao consumo das escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005290 | 28/10/2010 | 30.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt, destinada ao consumo da creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005291 | 28/10/2010 | 78.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt., destinado ao consumo da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005292 | 28/10/2010 | 21.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt., destinado ao consumo das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/10/2010 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/10/2010 | 13515.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Deparamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/10/2010 | 9608.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Deparamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/10/2010 | 700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Deparamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/10/2010 | 25705.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Deparamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/10/2010 | 93830.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/10/2010 | 6260.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/10/2010 | 37831.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/10/2010 | 10317.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/10/2010 | 5620.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/10/2010 | 8227.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/10/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092010 | 0005255 | 28/10/2010 | 114.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes 13Kg, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005256 | 28/10/2010 | 24.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) garrafoes de agua mineral 20Lt., destinado ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005258 | 28/10/2010 | 15.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005260 | 28/10/2010 | 18.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) garrafoes de agua mineral 20Lt. destinado ao Conselho Tutelar, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/10/2010 | 4740.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/10/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/10/2010 | 3250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/10/2010 | 5870.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/10/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/10/2010 | 1544.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/10/2010 | 35194.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/10/2010 | 3115.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/10/2010 | 100.00 | 00006165196489 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte para custear locomocao de sua filha (Maria Sabrina de Lima Rodrigues) do sitio cozinha zona rural deste municipio para Unidade Mista de Saude fazer tratamento fisioterapeutico, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005286 | 28/10/2010 | 3.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinados ao posto municipal de saude localizado na rua Pedro Teixeira, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005287 | 28/10/2010 | 69.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005288 | 28/10/2010 | 266.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 Kg destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/10/2010 | 18113.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/10/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do prefeito e vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/10/2010 | 14521.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/10/2010 | 682.50 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/10/2010 | 2731.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Hospital e Maternidade Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Posto municipal de saude localizado na rua Pedro Teixeira, 243, desta didade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005344 | 29/10/2010 | 600.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia Farmacia Basica,destinado as Unidades Basicas de Saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/10/2010 | 39058.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/10/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/10/2010 | 41028.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Saude Familia - PSF deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/10/2010 | 31945.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa de Saude Familia - PSF deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/10/2010 | 4543.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/10/2010 | 55244.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/10/2010 | 12529.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio Area de Lazer Espaco da Juventude, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo s/n, de propriedade desta edilidade, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/10/2010 | 510.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, a disposicao do Depto de Obras Publicas Urbanismo, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/10/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do matadouro publico municipal, desta didade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Projovem Adolescente, desta didade de Dona Ines/Pb, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/10/2010 | 864.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/10/2010 | 156.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Centro de Capacitacao de Professores deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/10/2010 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/10/2010 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Creche Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/10/2010 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/10/2010 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Escola Colinha deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Estadio Municipal o Luizao desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/10/2010 | 90.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reviscao dos canos injetores do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/10/2010 | 717.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/10/2010 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/10/2010 | 9934.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/10/2010 | 3736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/10/2010 | 1402.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/10/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/10/2010 | 0.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/10/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/10/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/10/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/10/2010 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/10/2010 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/10/2010 | 2285.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005375 | 31/10/2010 | 49.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto Fan de placa MOW-7209, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005365 | 31/10/2010 | 1531.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do Fiat Uno de Placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005366 | 31/10/2010 | 2157.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005367 | 31/10/2010 | 1375.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005368 | 31/10/2010 | 1788.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do onibus de placa MNZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005369 | 31/10/2010 | 755.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005380 | 31/10/2010 | 768.05 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Creche e Pre-escola Maria Eunice, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005370 | 31/10/2010 | 1024.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000322010 | 0005379 | 31/10/2010 | 342.60 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005381 | 31/10/2010 | 376.90 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005382 | 31/10/2010 | 429.70 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Peti- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005373 | 31/10/2010 | 2453.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005378 | 31/10/2010 | 1563.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do trator 885-S 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005372 | 31/10/2010 | 4036.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo da cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras publicas e urbanismo, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005376 | 31/10/2010 | 379.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005377 | 31/10/2010 | 1481.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados ao consumo do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de Obras publicas Urbanismo deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005358 | 31/10/2010 | 725.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005359 | 31/10/2010 | 2197.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005360 | 31/10/2010 | 2047.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005361 | 31/10/2010 | 48.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Moto FAN de placa MOG 0703/PB,pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005362 | 31/10/2010 | 1098.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005363 | 31/10/2010 | 205.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao gerador, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005364 | 31/10/2010 | 1862.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo onibus tipo utilitario de placa MMV 7406/PB, locado no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005383 | 31/10/2010 | 1395.25 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005374 | 31/10/2010 | 2049.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005371 | 31/10/2010 | 5208.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2010 | 992.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos grupos culturais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2010 | 1237.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005402 | 01/11/2010 | 60.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia Farmacia Basica,destinado as Unidades Basicas de Saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0005403 | 01/11/2010 | 5017.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2010 | 50.00 | 00074591037991 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Natal-RN, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005399 | 01/11/2010 | 488.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175-70 R13, destinados ao Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2010 | 1202.05 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor anulado decorrente de historico equivocado reempenhado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005393 | 01/11/2010 | 1335.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNV-0178, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0005397 | 01/11/2010 | 7554.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2010 | 30.13 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de dispensa de licenciamento ambiental, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005426 | 03/11/2010 | 131.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada a cantina desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005434 | 03/11/2010 | 304.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado botijao 13kg, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005443 | 03/11/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet de um link para 12 maquinas da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/11/2010 | 4.33 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005429 | 03/11/2010 | 238.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada ao CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005430 | 03/11/2010 | 173.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada a Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005431 | 03/11/2010 | 100.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada a Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005438 | 03/11/2010 | 1710.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes P13KG destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005440 | 03/11/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet junto ao departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005441 | 03/11/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet de um link para o telecentro comunitario deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/11/2010 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao profissional deste municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/11/2010 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona os servicos de mao de obra do Centro de Capacitacao ptrofissional deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/11/2010 | 50.00 | 00006953054417 | AZELIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/11/2010 | 100.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/11/2010 | 100.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de ferramenta de trabalho para seu sustento, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/11/2010 | 100.00 | 00004278521456 | ALBERLUCIA LUZIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao do material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/11/2010 | 100.00 | 00008888875409 | IRANI FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/11/2010 | 100.00 | 00003814212444 | ERIVALDO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/11/2010 | 200.00 | 00007227079406 | CECILIA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/11/2010 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/11/2010 | 100.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/11/2010 | 150.00 | 00001622132475 | GRACE KELLY DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de eletrico, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/11/2010 | 100.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com tratamento dentario, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/11/2010 | 100.00 | 00013662543761 | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/11/2010 | 100.00 | 00006360900432 | CLAUDENICE SILVA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/11/2010 | 100.00 | 00002742221409 | IRENE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carernte deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0005423 | 03/11/2010 | 99.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005428 | 03/11/2010 | 75.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005432 | 03/11/2010 | 31.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada ao Conselho Tutelardeste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005433 | 03/11/2010 | 47.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005437 | 03/11/2010 | 152.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes P13KG destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0005422 | 03/11/2010 | 1960.80 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de pacientes e funcionarios da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/11/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005425 | 03/11/2010 | 74.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada ao consumo dos postos de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005427 | 03/11/2010 | 140.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005435 | 03/11/2010 | 418.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lt. destinada a a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005439 | 03/11/2010 | 1000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um roteador banda larga com acesso de 1MBPS, junto ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005442 | 03/11/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet de um link para o Deparatmento de Saude este municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/11/2010 | 1352.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea de ida e volta Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa para o Sr.Prefeito, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0005445 | 04/11/2010 | 2400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu caminhao basculante de placa KZB 1679/RJ, na recuperacao (revestimento em picarro) do trecho da estrada vicinal que liga a sede deste municipio de Dona Ines/PB ao sitio Cruz daMenina, e no carrego e descarrego de materiais de aterro para estrada vicinal, conforme memorando no220/2010, do Depto de obras publicas deste muncipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/11/2010 | 240.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza do terreno do Posto de Saude de Sitio Brejinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 04/11/2010 | 537.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de limpeza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/11/2010 | 676.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal de Luquinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/11/2010 | 14.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banaria conforme demonstra extrato da conta Farmacia Basica, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/11/2010 | 714.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/11/2010 | 202.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/11/2010 | 342.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/11/2010 | 44.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Inss parte patronal de funcionario vinculados no Depto de Assistencia Social-CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/11/2010 | 194.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios desta prefeitura municipal de Dona Ines/, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/11/2010 | 340.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MXJ 8563/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/11/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na irradiacao de programa de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0005454 | 05/11/2010 | 1320.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de cafe, almoco e lanche, destinados aos alunos e professores do Brasil Alfabetizado deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no93/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/11/2010 | 510.00 | 00003184649423 | MARIA CELIA DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no172/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/11/2010 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo alunos da rede Municipal, para realizarem as provas do ENEM, na cidade de Joao guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/11/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servico na biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fund.Senador Humberto Lucena, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005467 | 05/11/2010 | 3000.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 30 (trinta) carradas d agua em carro pipa, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no57/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/11/2010 | 1098.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/11/2010 | 939.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculdo no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/11/2010 | 410.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/11/2010 | 410.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/11/2010 | 179.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/11/2010 | 153.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao PSF de Brejinhodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/11/2010 | 377.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do motor bomba do carro pipa, pertencente a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/11/2010 | 124.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude Pacs deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/11/2010 | 26.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0005453 | 05/11/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes para realizar exames nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/11/2010 | 570.00 | 06107474000113 | S.O.S DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/11/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio prestando servico no Projovem deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia neste municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato de numero 52, termo aditivo 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0005458 | 05/11/2010 | 1900.00 | 35591031000149 | BRILHO DA LUA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e manutencao de um palco destinado ao II Festival Afro Brasileiro na Comunidade Quimlobola Cruz da Menina, realizada no dia 1o de novembro do corrente ano, nesta cidade de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 05/11/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra, atraves do CRAS - Centro de referencia e Assistencia Social deste municipio, durante o mes de setembro de 2010, de acordo com contrato no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/11/2010 | 200.00 | 00046820221487 | ANACLETO ANSELMO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de uma passagem com destino a Recife/PE, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/11/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0005478 | 08/11/2010 | 5888.70 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/11/2010 | 190.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/11/2010 | 350.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005483 | 08/11/2010 | 1408.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 205-70 R15, destinados a ambulancia Fiat Ducato de palca MNV 7468/PB, pertencente ao Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/11/2010 | 86.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Posto de Saude Ze da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/11/2010 | 880.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/11/2010 | 219.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Cemcap deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/11/2010 | 190.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, de acordo com contrato no9912180673, conforme fatura no3310300325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/11/2010 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2010 | 720.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da garagem deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/11/2010 | 510.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoramento e acompanhamento da Tramitacao de Convenios e contratos de repasse e Programas governamentais, junto a Caixa Economica Federal e Orgaos Federais, neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/11/2010 | 2034.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2010 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico contabil prestando ao Conselho do Fundeb, Conselhos escolares, prestacao de Contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de alimentacao Escolar, Programa Direto na Escola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e Demais Programas e Convenios Federais Executados por este municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no82/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2010 | 202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do DCC Esportivo deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2010 | 1160.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Ginasio Poliesportivo o Bacurau deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/11/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria sem pernoite, em viagem para cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 09 de novembro do corrente ano, conduzindo o onibus de placa MOQ 7653/PB, para revisao na Gama Diesel,conformerequerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2010 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 registro gaveta bruto destinado ao carro pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2010 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como topografico a disposicao do Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, durante o mes de outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2010 | 180.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do mercado publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/11/2010 | 145.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2010 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/11/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel de sua propriedade, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, para o funcionamento do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil - Peti, durante o mesde outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/11/2010 | 1400.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do II Festival Afrobrasileiro realizada no dia 1o de novembro do corrente ano, na Comunidade Quilombola Cruz da Menina, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/11/2010 | 460.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria com pernoite, quando em viagem para a Brasilia/DF, para participar do Movimento Municipalista O Novo Governo e Novo Congresso, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005517 | 10/11/2010 | 7.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 porta cartoes destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0005518 | 10/11/2010 | 93.10 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2010 | 150.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2010 | 1500.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de Interacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005513 | 10/11/2010 | 643.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005515 | 10/11/2010 | 4.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 livro de ponto destinado ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0005514 | 10/11/2010 | 798.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0005516 | 10/11/2010 | 520.75 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da selecao de Dona Ines na copa rural de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SUS/ECD em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2010 | 3451.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2010 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2010 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0005530 | 11/11/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguinte local: Predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/11/2010 | 1104.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/11/2010 | 1478.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/11/2010 | 10193.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/11/2010 | 664.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/11/2010 | 9951.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/11/2010 | 9837.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/11/2010 | 1162.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/11/2010 | 9795.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/11/2010 | 475.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000022010 | 0005540 | 11/11/2010 | 3740.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguintes predios de propriedade desta prefeitura: Escola Professora Luquinha, Centro Cultural e Escola Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/11/2010 | 426.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/11/2010 | 2213.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/11/2010 | 3653.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/11/2010 | 320.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/11/2010 | 1760.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao serigrafica em uniformes escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/11/2010 | 1100.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio para o evento festivo da cruz da menica e apoio festivo para a Escola Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/11/2010 | 3835.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF IV deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/11/2010 | 3835.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF IV deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/11/2010 | 4234.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/11/2010 | 5661.92 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/11/2010 | 5022.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/11/2010 | 250.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/11/2010 | 250.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/11/2010 | 5397.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/11/2010 | 229.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/11/2010 | 255.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/11/2010 | 183.25 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/11/2010 | 803.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a oficina de mosaico do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/11/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta Edilidade, durante o mes de Outubro de 2010, usando o transporte DIE FORD-4000 de placa KIE-5069/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/11/2010 | 663.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/11/2010 | 440.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/11/2010 | 345.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/11/2010 | 6311.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF IV deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/11/2010 | 5431.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF IV deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0005553 | 12/11/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas carentes das localidades Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0005554 | 12/11/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilitario de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do Sitio Varzea Grande e adjacencias para a Sede deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0005555 | 12/11/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo utilitario de placa KFQ-0858-PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias para a Sede deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0005556 | 12/11/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas doentes do sitio Oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/11/2010 | 188.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Posto de Saude Ze da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/11/2010 | 700.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de entulhos na zona urbana deste municipio, durante o periodo de 11 de setembro a 11 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0005563 | 12/11/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da Rede municipal de ensino, utilizando o veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709-PB, durante omes de outubro de 2010, de acordo com contrato no18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/11/2010 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/11/2010 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/11/2010 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro instalado no centro cultural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/11/2010 | 321.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/11/2010 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesscao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Guarabira, para tratar de assuntos referente a documentacao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/11/2010 | 48.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/11/2010 | 740.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/11/2010 | 372.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/11/2010 | 58.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/11/2010 | 142.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculdo no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/11/2010 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/11/2010 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/11/2010 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/11/2010 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/11/2010 | 300.00 | 00015114589415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma garagem localizada na rua Jose Carolino, 91, durante os meses: agosto, setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/11/2010 | 4788.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 57 pecas de roupas destinados ao fardamento dos componentes da Banda Marcial da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005586 | 16/11/2010 | 250.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de 01 (uma) roldana, manutencao e pintura do portao do estadio Municipal de Futebol O Luizao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no208/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/11/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/11/2010 | 720.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e limpeza das galerias da rede de esgoto sanitario desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no215/2010 do Depto de Obras deste municipio de Dona Ines/PB, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005585 | 16/11/2010 | 70.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de 01 (uma) bomba, e manutencao do portao do predio do matadouro publico municipal, conforme memorando no25/2010/do, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005576 | 16/11/2010 | 700.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Grade de Ferro batido com varao de 1/2 polegadas, medindo 2.10m de altura por 2,50m de largura destinadas ao Posto de Saude, localizado no Sitio Serra do Sitio nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005577 | 16/11/2010 | 120.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 suporte para a Sala de Raio X, destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005591 | 16/11/2010 | 1761.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005592 | 16/11/2010 | 2201.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/11/2010 | 440.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao consumo no Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005581 | 16/11/2010 | 150.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de uma fechadura e manutencao do portao do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/11/2010 | 510.00 | 00008062869466 | ADJAMARA NEVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao do cadastramento Unico deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato de no 49/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0005588 | 16/11/2010 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Socialde Combate e Fome, de acordo com contrato no13/2010, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/11/2010 | 500.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vivinal que liga a sede deste municipio ao sitio Cruz da Menina, conforme memorando no222/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0005599 | 17/11/2010 | 470.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no trator CBT 2105 (maquina Patrol), pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005604 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no espaco da juventude em comemoracao aos 51 anos de emancipacao politica deste municipio, no dia 17 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical na comunidade Quilombola zona rural deste municipio, no dia 01 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/11/2010 | 2761.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Hospital e Maternidade Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/11/2010 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Posto de Saude de Colinha, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005612 | 17/11/2010 | 354.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de 02 pneus 175-70 R14, destinados a ambulancia Fiat Doblopertencente ao Departamento de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0005615 | 17/11/2010 | 4121.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005598 | 17/11/2010 | 570.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reforma de 38 luminaria em fibra destinada a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/11/2010 | 600.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos nas ruas, Jose Fabiano da Costa, Jose Paulino, Antonio Toscano e Maria da Goria Cantalice, neste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/11/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/11/2010 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Recife-Pe, transportando um paciente para revisao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/11/2010 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Jose Candido de Araujo (sitio pimenta), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/11/2010 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Mundo Encanto da Crianca, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005613 | 17/11/2010 | 25.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/11/2010 | 215.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0005597 | 17/11/2010 | 820.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de 05 roldana e manutencao do portao da garagem e reforma de 04 luminarias confeccionadas em chapa de aco e fibra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/11/2010 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa, para participar do I seminario de Secretarias municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/11/2010 | 10.67 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954, em favor do Banco Real, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/11/2010 | 13.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/11/2010 | 58.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/11/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no 0209, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/11/2010 | 5371.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/11/2010 | 267.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/11/2010 | 1194.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 01/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000152009 | 0005623 | 18/11/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005624 | 18/11/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-5646-PB par transporte de estudantes da localidade do sitio Caicara zona rural,para escolas da zona urbana, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no42/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005625 | 18/11/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-1425-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel e cozinha via Ze Paz a escolas da zona rural nos horarios da manha e tarde, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no32/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005626 | 18/11/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BOM 4120/PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural no horario da manha e noite das localidades de Oiticica para as escolas da zona urbana, referenteao mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no31/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005627 | 18/11/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de cero, canafistula e Cha de Palhares para as escolas da zona urbana deste municipio de DonaInes/PB, relativo ao mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no37/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/11/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo pra transportar estudantes da zona rural, para Escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordocom contrato no34/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005629 | 18/11/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, no horario da tarde, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005630 | 18/11/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BVZ-9056-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental para localidade da zona rural do sitio Umarizinho para as escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tarde enoite, durante o mes de outubro de 2010, de acordo contrato no38/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/11/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite as escolas da zona urbanae o veiculo de placa NMU-3562-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel, Cozinhae Varzea Grande a escolas da zona urbana, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005632 | 18/11/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB para transporte de estudantes do ensino medio das localidades da zona rural do sitio Bilinguim para E.E.E.F. Gov.Cloves Bezerra zona urbana, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no28/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005633 | 18/11/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural dositio Canafistula para E.E.E.F.Governador Cloves Bezerra zona urbana durante oshonorarios da manha e tarde, durante o mes de outubro/2010, de acordo com contrato no30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005634 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa via Pimenta as Escolas da zona urbana no horario da tarde, duranteo mes de outubro/2010, de acordo com contrato no39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005635 | 18/11/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da manha e tarde, durante o mes de outubro/20010, de acordo com contrato no44/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005636 | 18/11/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNK-1748-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco a escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no33/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005637 | 18/11/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da Zona Urbana no horario da Manha, tarde e noite, durante o mes de outubrodo corrente ano, de acordo com contrato no46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005638 | 18/11/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010 - Aditivo no002/2010, durante o mes de outubrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005639 | 18/11/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9159-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural sitio Serra do Sitio e Boa Vista para as escolas da zona rural, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no40/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005640 | 18/11/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio rural do sitio Pimenta a escolas da zona rural, no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no35/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0005641 | 18/11/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio rural do sitio Pimenta a escolas da zona rural, no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no45/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/11/2010 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio iniciacao ao trabalho, prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/11/2010 | 1200.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poda de arvores e jardinagem do canteiro da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, praca em frente ao Cencap, praca do trabalhador, Praca Jose Matias e no espaco da juventude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/11/2010 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear tratamento de saude com o psiquiatra na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/11/2010 | 200.00 | 00005819002431 | ADONIAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear agua e energia eletrica da sua residencia, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/11/2010 | 100.00 | 00058237755472 | RAMALHO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/11/2010 | 1200.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato na estrada que liga o sitio Ze Paz II ao sitio cha de palhares, o sitio Ze Paz II ao sitio Umari e o Sitio Ze Paz II ao sitio Caicara, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005644 | 19/11/2010 | 240.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/11/2010 | 129.60 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flanela 100% algodao, destinada a confeccao de enxoval para o projeto Nascendo Com Cuidado referenciado pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/11/2010 | 378.60 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET - GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (linha, agulhas e la super bebe), destinada a confeccao de enxoval para o projeto Nascendo Com Cuidado referenciado pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/11/2010 | 720.00 | 10277550000106 | MUNDO DOS IMPORTADOS- SABRINA M. RESENDE DE A. SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit para enxoval projeto Nascendo Com Cuidado referenciado pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/11/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de Pedra Lisa, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/11/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Severino Felix de Lima (sitio Oiticica), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/11/2010 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Mata, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/11/2010 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal EducandarioPaulo Freire areia Quilombola sitio Cruz da Menina, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/11/2010 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal de Marias Pretas, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Ana Lucia da Silva Fernandes (sitio serra do sitio), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/11/2010 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal sitio Boa Vista, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/11/2010 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro (sitio Brejinho), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/11/2010 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Pedro Davino de Araujo (sitio Lagoa do Braz), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Ze Paz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/11/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profo Odilon Matias de Araujo (sitio Ze Paz ), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/11/2010 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio Grupo Escolarsitio Lajedo Preto, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/11/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro (sitio Queimadas), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal sitio pimenta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Ana Conceicao de Melo (sitio Mulungu), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/11/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal sitio caco,zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/11/2010 | 504.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022010 | 0005666 | 19/11/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudante carente deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/11/2010 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de manutencao para estudantes carentes deste municipio de acordo com Lei no350/2001, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/11/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou deoutros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato no008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/11/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo moto de placa MOP-5434-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, coma finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores, ou de outros servicos solicitados pelareferida Escola, referente ao mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/11/2010 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e Lei de numero 506/2008, que cria o programa bolsa de estudos para estudantes de nivel superior deste municipio, referente ao mesde outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/11/2010 | 1488.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/11/2010 | 2827.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/11/2010 | 688.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/11/2010 | 10405.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/11/2010 | 4161.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/11/2010 | 618.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/11/2010 | 435.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/11/2010 | 65.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lavatorio com coluna celite destinado Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/11/2010 | 170.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 registros para fogoes a gas destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/11/2010 | 1000.00 | 09613902000178 | SANDOVAL ALENCAR MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 padroes de camisas e 04 bolas destinadas as atividades esportivas do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividade de hidroginastica 03 vezes por semana para integrantes do Projovem, Cras e Comunidade, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/11/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde, deacordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/11/2010 | 220.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/11/2010 | 105.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/11/2010 | 210.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinado a distribuicao com pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/11/2010 | 45.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite Nam e farinha lactea para distribuicao com pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/11/2010 | 109.25 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0005667 | 22/11/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio cozinha deste municipio, utilizando veiculo utiliatario de placa MNL-1511-PB, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0005668 | 22/11/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSFS da zona urbana para a zona rural - Sitio Brejinho deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0005669 | 22/11/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSF da zona Urbana para a zona rural e do PSF do Sitio Serra do Sitio, deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MNQ-8681-PB, duranteo mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/11/2010 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para a cidade de Recife-PE, conduzindo um paciente para revisao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000282010 | 0005737 | 23/11/2010 | 6175.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/11/2010 | 100.00 | 00005158382417 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei 385/2002 para custear locomocao de sua filha (Maria Sabrina de Lima Rodrigues) do sitio cozinha zona rural deste municipio para Unidade Mista de Saude, para fazer tratamento fisioterapeutico, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/11/2010 | 1520.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Unidade Mista de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/11/2010 | 640.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/11/2010 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia Doblo de placa MPS-0415, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/11/2010 | 122.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placa MPS-0415, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005789 | 23/11/2010 | 440.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/11/2010 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da area de lazer espaco da juventude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/11/2010 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da usina de lixo deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/11/2010 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de predio de propriedade desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONST/REF/AMOPLIAR COZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0005774 | 23/11/2010 | 49949.17 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COM. E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos Contrato de Repasse No0304658-71/2009 - Cozinha Comunitaria, deste municipio de Dona Ines/P, conforme Laudo de Avaliacao e Medicao em anexos. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/11/2010 | 180.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da caixa dagua e limpeza de matos no matadouro deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/11/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador do veiculo Trator 986 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/11/2010 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 985 4X4, pertencente ao Deparamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/11/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador do veiculo Trator 885 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/11/2010 | 16.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 885 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/11/2010 | 165.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diaria para participar de uma reuniao de capacitacao para prevencao das DST/AIDS nos dias 23 a 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/11/2010 | 260.00 | 00080629474400 | ROSANGELA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com pernoite, quando em viagem para a cidade de Beberibe-CE, para participar do 7o caju Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/11/2010 | 320.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com pernoite, quando em viagem para a cidade de Beberibe-CE, para participar do 7o caju Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/11/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da Casa Comunitaria deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/11/2010 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas para a divulgacao do II Festival Afrobrasileiro na Comunidade Quilombola Cruz da Menina, realizado no dia 1o de novembro do corrente ano, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/11/2010 | 400.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante o II Festival Afrobrasileiro realizado, no dia 1o de novembro do corrente ano, na Comunidade Quilombola Cruz da Menina, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/11/2010 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005730 | 23/11/2010 | 1328.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFI-3013-PB, para transportar estudantes da zona rural para as Escolas da zona urbana no horario da noite, neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/11/2010 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio do Estadio Municipal OLuizao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Joïse Fernandes Silva de Assis, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Ana Beatriz deOliveira Costa, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Elielma Freireda Cunha e Josenilson Freire da Cunha), do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Wegila Maria Tomaz da Silva, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jeniclecia Soares dos Santos, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Denise Camiloda Costa e Luana Camilo da Costa, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Maria Jose Aquino dos Santos), do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jorlan Soaresda Cruz, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Luan OliveiraSilva, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Genilson Oliveira da Silva, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Jose Eduardo Ferreira da Silva, do sitio Marias Pretas, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Kalio Sergio de Oliveira, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/11/2010 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte de acordo com a Lei numero 385/2002, que destina recurso para atender estudantes carentes da rede municipal de ensino deste municipio, (para custear locomocao de Mria Mariana dos Santos, do sitio Ze Paz I, para a Escola Municipal de Cozinha, zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/11/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao prestados no veiculo Onibus de placa MMz-8521, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/11/2010 | 182.40 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMZ-8521, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/11/2010 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005788 | 23/11/2010 | 965.70 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005790 | 23/11/2010 | 403.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Estadio de Futebol O Luizao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005791 | 23/11/2010 | 233.90 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental Professora Luquinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005792 | 23/11/2010 | 683.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Cemcap deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/11/2010 | 60.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal Paulo Freire deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005794 | 23/11/2010 | 345.30 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal de Cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005795 | 23/11/2010 | 106.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005796 | 23/11/2010 | 114.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal governador Antonio Mariz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/11/2010 | 57.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMASPBT em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta AFB-MS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta BLGES-MS em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 11749-8 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 12.713-2 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/11/2010 | 912.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 01 e 02/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta EMPB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Noevmbro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/11/2010 | 320.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com pernoite, quando em viagem para a cidade de Beberibe-CE, para participar do 7o caju Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/11/2010 | 150.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para a cidade de Joao Pessoa no veiculo Corsa GL de placa MXJ-4213, a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/11/2010 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio da residencia para funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/11/2010 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do transmissor de TV deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/11/2010 | 259.40 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005786 | 23/11/2010 | 388.20 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0005787 | 23/11/2010 | 461.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/11/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas com a maquina patrol CBT 2105, pertencente a este municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/11/2010 | 200.00 | 00003036365486 | IVONALDO MARCOLINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao ja que se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/11/2010 | 230.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 podium esportivo em madeira para o evento da Semana da Crianca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/11/2010 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias com pernoite, quando em viagem para a cidade de Beberibe-CE, para participar do 7o Caju Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005812 | 24/11/2010 | 914.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos grupos culturais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/11/2010 | 300.00 | 00002982712490 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato nas estrada vicinal que liga o Sitio Umarizinho ao Sitio Cajazeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/11/2010 | 304.76 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches e refrigerantes destinados aos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005816 | 24/11/2010 | 868.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/11/2010 | 9.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0005804 | 24/11/2010 | 250.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao do Kit de embreagem do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no234/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/11/2010 | 30.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor bomba WEG monofasico, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 24/11/2010 | 54.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 24/11/2010 | 20.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cilindros para fechadura destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 24/11/2010 | 237.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a escola de Oiticica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/11/2010 | 280.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor (oficineiro) de percussao para os alunos do Programa de Erradicacao do Tabalho Infantil Peti deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/11/2010 | 150.00 | 00008022244406 | LEONARDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, passagem para a cidade de Sao Paulo-SP em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/11/2010 | 200.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos grupos culturais, equipe de seguranca e ao coral da Melhor Idade que se apresentaram no II Festival Afro Brasileiro no dia 1o de novembro do corrente ano, na Comunidade Quilombola deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005810 | 24/11/2010 | 1518.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao clube da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005811 | 24/11/2010 | 370.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005813 | 24/11/2010 | 907.95 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005814 | 24/11/2010 | 1210.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovemdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0005815 | 24/11/2010 | 1378.45 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo de gestante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0005819 | 24/11/2010 | 348.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 24/11/2010 | 480.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao catavento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 24/11/2010 | 64.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cal hidracor destinados ao Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0005798 | 24/11/2010 | 150.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da caixa de direcao da ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0005799 | 24/11/2010 | 100.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca da correia dentada rolamento de tensor e da bomba dagua do veiculo Fiat Uno Mille de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/11/2010 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 24/11/2010 | 150.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no Fiat Unide placa MNW 8997/Pb, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005809 | 24/11/2010 | 488.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175-70 R13, destinados ao Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0005817 | 24/11/2010 | 3397.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0005818 | 24/11/2010 | 1999.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado aos PSFs I, II, III, IV e V, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 24/11/2010 | 81.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 25/11/2010 | 97.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Posto de Saude da Rua Pedro Teixeira - 239, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/11/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Brejinho, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 25/11/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Assentamento Ze Matias - S/N, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 25/11/2010 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do Posto de Saude de Serra do Sitio, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/11/2010 | 184.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 vassourao destinado ao setor de limpeza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/11/2010 | 885.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/11/2010 | 290.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/11/2010 | 1530.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/11/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Dr. Flavio Ribeiro (sitio queimadas), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/11/2010 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio mata, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0005834 | 25/11/2010 | 1583.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/11/2010 | 951.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/11/2010 | 1229.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/11/2010 | 937.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados ao Depto de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/11/2010 | 2338.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS - JAIR ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor traseiro, bateria AH 70, pastilha dianteira freio e oleo elaion 20l, destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/11/2010 | 370.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/11/2010 | 39.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do centro cultural de propriedade desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/11/2010 | 769.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/11/2010 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Mundo Encantado da crianca, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/11/2010 | 297.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/11/2010 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do CEMCAP, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Gov. Antonio Mariz, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal, localizada na rua Pedro Paulino, 90 nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/11/2010 | 118.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio da Escola Municipal Profa Luquinha, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Maria Ieda da Costa (sitio varzea grande), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal sitio Lagoa da Serra, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/11/2010 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escolinha Jardim, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/11/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola municipal Profa Elizabete Guedes de Lima (sitio lajedo preto), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/11/2010 | 408.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/11/2010 | 55.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Centro de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/11/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0005860 | 27/11/2010 | 1680.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo no Hospital desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005861 | 28/11/2010 | 52.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/11/2010 | 2555.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2010 | 3250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/11/2010 | 6390.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/11/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/11/2010 | 1526.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005896 | 29/11/2010 | 37.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no Programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005900 | 29/11/2010 | 190.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes P13KG destinado ao Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005907 | 29/11/2010 | 37.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0005863 | 29/11/2010 | 3480.15 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos pacientes e funcionarios da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0005864 | 29/11/2010 | 2057.15 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos pacientes e funcionarios da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2010 | 19050.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/11/2010 | 28946.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/11/2010 | 39497.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005899 | 29/11/2010 | 380.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes P13KG destinado a Unidad Mista de Saude Benjamim Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005901 | 29/11/2010 | 74.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo nos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005903 | 29/11/2010 | 117.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral completa destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE- PAB/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000362010 | 0005908 | 29/11/2010 | 2426.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos equipamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/11/2010 | 34199.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2010 | 3117.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Obras Publicas e urbanismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/11/2010 | 686.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2010 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2010 | 7533.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2010 | 91886.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2010 | 36726.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2010 | 10395.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2010 | 5589.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2010 | 6534.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2010 | 2027.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2010 | 700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios viculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/11/2010 | 14139.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios viculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2010 | 8967.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/11/2010 | 25856.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do salario familia de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005897 | 29/11/2010 | 1672.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes P13KG destinado asEscolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005904 | 29/11/2010 | 147.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no CEMCAP Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005905 | 29/11/2010 | 138.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Escola Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005906 | 29/11/2010 | 61.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/11/2010 | 730.00 | 10397975000159 | SERRALHARIA ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina da praca do Trabalhador, desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2010 | 8771.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2010 | 3736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005898 | 29/11/2010 | 304.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes P13KG destinado a Cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0005902 | 29/11/2010 | 95.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Cantina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/11/2010 | 172.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/11/2010 | 2206.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/11/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/11/2010 | 13742.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005937 | 30/11/2010 | 1465.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo caminhonete S-10 de placa MOR-2453, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2010 | 950.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal do sitio Raimundo ao Sitio Mulungu zona ural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2010 | 950.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal do sitio Raimundo ao Sitio Mulungu zona ural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005938 | 30/11/2010 | 3667.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS/PBFI em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2010 | 1514.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2010 | 2303.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005928 | 30/11/2010 | 84.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinados ao consumo da Moto FAN de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato refernte a manutencao em micros computadores, pertencentes a esta administracao publica municipal, durante os meses: setembro, outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0005959 | 30/11/2010 | 1177.20 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a diversos setores desta Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2010 | 194.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2010 | 510.00 | 00001622139488 | ANDREA VICENTE FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e digitacao das propostas pedagogicas no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2010, conforme memorando no186/2010 do Depto de Educacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2010 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005941 | 30/11/2010 | 2255.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do onibus de placa MNZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005942 | 30/11/2010 | 780.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do Fiat Uno de Placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005943 | 30/11/2010 | 430.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do onibus de placa MOQ 7653/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005944 | 30/11/2010 | 849.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo Strada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005945 | 30/11/2010 | 2380.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0005958 | 30/11/2010 | 969.00 | 11315021000112 | JL TORRE INFORMATICA PAPELARIA E CVT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos das avenidas Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro e Jose Paulino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2010 | 4300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do motor bomba do carro pipa, pertencente a garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005927 | 30/11/2010 | 86.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005930 | 30/11/2010 | 3413.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da cacamba, pertencente ao Departamento de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005947 | 30/11/2010 | 1004.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao Depto de Obras Publicas Urbanismo, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2010 | 32.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao mercado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2010 | 957.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005929 | 30/11/2010 | 1341.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes oleo p/ sistema hidraulico multifulcional THF 11, oleo p/ motor a diesel angine 15 w-40, destinado aotrator Valtra 985 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005946 | 30/11/2010 | 1301.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao Depto de agricultura, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2010 | 2618.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutenlcao do trator valmet 984 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2010 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005926 | 30/11/2010 | 205.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao gerador, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005931 | 30/11/2010 | 2802.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao veiculo onibus tipo utilitario de placa MNV 7406/PB, locado no Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005932 | 30/11/2010 | 600.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005933 | 30/11/2010 | 1161.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005934 | 30/11/2010 | 28.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005935 | 30/11/2010 | 1824.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo doFiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005936 | 30/11/2010 | 1817.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB,(Unidade basica de saude PSF III) zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0005949 | 30/11/2010 | 2018.80 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos pacientes e funcionarios da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2010 | 33874.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2010 | 48128.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2010 | 3877.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005956 | 30/11/2010 | 1466.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0005957 | 30/11/2010 | 1526.56 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materias destinado a lavanderia do Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2010 | 35.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, torneira e tubo destinado ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005939 | 30/11/2010 | 836.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2010 | 3000.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/12/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoracao pessoal durante os meses de julho, agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/12/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/12/2010 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulanica Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005974 | 01/12/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao telecentro comunitario, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005975 | 01/12/2010 | 96.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/12/2010 | 12628.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/12/2010 | 643.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social -CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/12/2010 | 1174.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social-CRAS deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/12/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/12/2010 | 4.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0005986 | 01/12/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/12/2010 | 300.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 50.000km rodados da Caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/12/2010 | 900.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao do veiculo Caminhonete S-10 de placa MOR 2453/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/12/2010 | 90.00 | 00037148641802 | RAFAEL ARAUJO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (Digitador Master) vinculado no Depto de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar de capacitacao sobre a Nova versao do Aplicativo do Cadastro Unico, na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, conforme Oficio no 932/GS da Secretaria de Estado do Desenvolvimetno Humano e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/12/2010 | 90.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (Gestora Municipal do PBF) vinculada no Depto de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, para participar de capacitacao sobre a Nova versao do Aplicativo do Cadastro Unico, na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, conforme Oficio no932/GS da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/12/2010 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores publicos deste municipio, referente a competencia de dezembro/2010, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/12/2010 | 374.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do Detran- Departamento Estadual de Transito da Paraiba, referente a renovacao do Emplacamento da moto de placa MOW 7209, pertencente a Secretaria Geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/12/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/12/2010 | 510.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, a disposicao do Depto de Obras Publicas Urbanismo, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/12/2010 | 500.00 | 00005762429423 | NORMANDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 500 murus de pedras destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0005993 | 02/12/2010 | 1700.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 900/20, camara de ar 900/R-20 e 1000R/20 destinada a manutencao do caminhao basculante de MYL 1926 pertencete ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/12/2010 | 210.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada a manutencao do caminhao basculante de MYL 1926 pertencete ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/12/2010 | 140.00 | 00001586745450 | RAFAEL SOUSA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 05 dias como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Professora Luquinha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/12/2010 | 385.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva de equipamentos odontologicos do PSF IV Sitio Brejinho zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/12/2010 | 700.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva de equipamento de fisioterapia, pertencente a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/12/2010 | 500.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao e organizacao do campeonato municipal de futebol deste municipio de Dona Ines/PB, realizdo no dia 15 de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/12/2010 | 200.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show musical da banda segredo de Menina, em comemoracao ao dia dos professores da rede municipal deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/12/2010 | 480.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nos seguintes predios Municipais: CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, escola Governador Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme memorando no218/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/12/2010 | 300.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza do terreno do Centro Cultural localizado na Avenida Major Augusto Bezerra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/12/2010 | 200.00 | 00005933848492 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio prestando servico na biblioteca da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/12/2010 | 60.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos na Escola Senador HumbertoLucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/12/2010 | 116.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/12/2010 | 600.00 | 00048213357434 | JOSE EDMILSON DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitros e gandulas, que atuam no torneio inicio, realizado no Estadio Municipal de Futebol O Luizao, no dia 15 de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/12/2010 | 385.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos tratores: valtra 985 4x4 e valmet 885-s 4x2 pertencentes ao Departamento de Agricultura deste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/12/2010 | 240.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de matos nas ruas: Anezio Ferreira de Lima, pedro Teixeira, Jose Carolino, Luiz Justino de Araujo, Manoel Angelo, Elba Maria da Costa, Ernesto Ramos e Jose Fabiano da CostaTeixeira, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/12/2010 | 510.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista desta edilidade, durante o mes de outubro de 2010, conforme memorando no254/2010/DO, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/12/2010 | 700.00 | 00008909091487 | ANTONIO IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio mela Bode ao sitio serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/12/2010 | 700.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada vicinal que liga o sitio volta ao sitio estreito, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/12/2010 | 750.00 | 00003243149495 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos na estrada vicinal do sitio Cruz da Menina, deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/12/2010 | 500.00 | 00009332637407 | IVONETE LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ornamentacao natalina, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/12/2010 | 450.00 | 00008742538459 | VALDEMAR FELIZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cerca de arame farpado no terreno pertencente a esta Edilidade, onde sera construido o campo de futebol, no sitio Cruz da Menina, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/12/2010 | 150.00 | 00022960775449 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com destino a Joao Pessoa/PB, no veiculo parati VW-CL de placa MNL 2164/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/12/2010 | 600.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de sua propriedade, de placa MMR-1381, a referente a 03 (tres) viagens a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/12/2010 | 202.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2010 (3377-1338) do setor de licitacoes desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2010 | 456.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a ornamentacao natalina da praca do trabalhador localizada na Av. major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/12/2010 | 300.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Tipo utilitario GOL 1.6 de placa MMR-0664, adisposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/12/2010 | 300.00 | 00075086034434 | ESPEDITO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo utilitario de placa MMR 9908/PB, a disposicao desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/12/2010 | 4.30 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/12/2010 | 250.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos no Projovem Adolescente deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/12/2010 | 500.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel de sua propriedade, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, para o funcionamento do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil - Peti, durante o mesde novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004315862410 | JOSEFA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/12/2010 | 100.00 | 00005902905419 | NILMA VITOR DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/12/2010 | 50.00 | 00020254482449 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/12/2010 | 100.00 | 00005431554476 | VILMA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/12/2010 | 50.00 | 00005608034430 | GERALDO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/12/2010 | 100.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/12/2010 | 50.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/12/2010 | 50.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004276438489 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/12/2010 | 100.00 | 00003365256482 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/12/2010 | 100.00 | 00053689992400 | LUSINALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/12/2010 | 100.00 | 00005435143403 | SANDRO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/12/2010 | 100.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/12/2010 | 100.00 | 00006953162490 | MARCIO CLEIDE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/12/2010 | 100.00 | 00006235987447 | VALDECI MOREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/12/2010 | 100.00 | 00009655104419 | DANIELA VICTOR DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/12/2010 | 100.00 | 00006437782412 | COSME PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/12/2010 | 50.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/12/2010 | 100.00 | 00006044914410 | XARLENE AMAZILE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/12/2010 | 150.00 | 00005375935430 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/12/2010 | 150.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/12/2010 | 50.00 | 00004194704410 | SEVERINA DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13kg, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/12/2010 | 50.00 | 00002742221409 | IRENE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13kg, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/12/2010 | 50.00 | 00007253135440 | JOSIANE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13kg, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/12/2010 | 50.00 | 00007095177422 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijao 13 kg, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004794081499 | EDIVANDRO HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de material eletrico, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/12/2010 | 150.00 | 00005479314416 | JOSE MAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de material de eletrico, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/12/2010 | 150.00 | 00060301171491 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de material eletrico, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004315897477 | ANTONIA PAULINO BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de exame odontologico destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/12/2010 | 100.00 | 00009205165484 | VALDINEZ NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/12/2010 | 50.00 | 00004264828406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de generos alimenticios, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004264553474 | LINDOMAR FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio com aquisicao de ferramenta de trabalho,destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/12/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra, atraves do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro de 2010, de acordo com contrato no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/12/2010 | 472.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema (licenca de uso do software urania) para geracao e distribuicao do horario entre turmas e turnos dos professores da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, destacidade de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/12/2010 | 98.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/12/2010 | 264.00 | 00017649725898 | LUIZ LEITE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e limpeza das ruas: Anezio Ferreira de Lima, Pedro Teixeira, Jose Cantalice, Luiz Justino, Manoel Angelo, Elba Maria da Costa, Ernesto Ramos e Jose Fabiano da Costa Teixeira, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme memorando no248/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/12/2010 | 264.00 | 00017649725898 | LUIZ LEITE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas: Major Augusto Bezerra, Manoel pedro, cicero Noe, Pedro Paulino, Presidente Joao Pessoa, Jose Paulino, Profo Odilon matias, Ana de souza maciel, JoseCarolino, Pracca do Trabalhador e Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/12/2010 | 440.00 | 00035085169468 | José Sebastião da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento das seguintes ruas:Av. major Augusto Bezerra, manoel Pedro, cicero noe, pedro Paulino, Presidente Joao Pessoa, Jose Paulino, Profo Odilon Matias, Ana Souza Maciel, Jose Carolino, Praca do trabalhador e Antonio Toscano desta cidade de Dona Ines/PB, conforme memorando no247/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/12/2010 | 250.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte viagem extra, conduzindo pessoas doentes do sitio cozinha para a Sede deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0006060 | 07/12/2010 | 3500.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes para realizar exames nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no66/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/12/2010 | 134.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/12/2010 | 115.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/12/2010 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0210, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/12/2010 | 41.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/12/2010 | 23.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 03/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/12/2010 | 17.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/12/2010 | 0.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 04/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/12/2010 | 7.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 05/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/12/2010 | 9.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/12/2010 | 0.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 06/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/12/2010 | 31.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 11569-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/12/2010 | 100.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0006067 | 07/12/2010 | 2057.85 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/12/2010 | 90.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2010 (3377-1338) do setor de licitacoes desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/12/2010 | 156.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais, de acordo com contrato no9912180673, conforme fatura no0000000216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2010 | 566.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria Geral de numero 3377-1058, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/12/2010 | 823.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao de numero 3377-1058, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/12/2010 | 150.00 | 00007455234473 | COSME BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, passagem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ em busca de emprego, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/12/2010 | 1200.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de beneficios do Programa Bolsa Familia neste municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de novembrocorrente ano, de acordo com contrato de numero 52, termo aditivo 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2010 | 1000.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de psina para atividade de hidroginastica 03 vezes por semana para integrantes do Projovem, Cras e Comunidade, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/12/2010 | 293.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2010 (3377-1003) do gabinete do prefeito de deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2010 | 165.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do gabinete do Prefeito de numero 3377-1003, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/12/2010 | 350.00 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina da praca do trabalhador, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/12/2010 | 500.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-1425-PB, realizado 02 viagens para a cidade de Natal a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/12/2010 | 240.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social - MDS e Combate a Fome deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/12/2010 | 240.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social - MDS e Combate a Fome deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/12/2010 | 824.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 02/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/12/2010 | 474.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 03/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/12/2010 | 139.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 05/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/12/2010 | 977.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do impresp de resposanbilidade desta Edilidade, referente a 34 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/12/2010 | 1002.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do impresp de resposanbilidade desta Edilidade, referente a 36 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/12/2010 | 990.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.221/10, parcela no 35o/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/12/2010 | 50.00 | 00005301233475 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perstados na capinagem e limpeza do terreno da Escola Municipal Professora Luquinha neste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/12/2010 | 210.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/12/2010 | 157.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projetos e orcamentos da ampliancao e reforma da Escola Municipal, com area 181,19M2, localizada no Sitio Lagoa de Cozinha. Este projeto estar de acordo coma as leis de acessibilidade vigentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2010 | 157.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projetos e orcamentos da construcao da Escola Municipal, com area 150,57Mý, localizada no Sitio Lagoa do Braz. Este projeto estar de acordo coma as leis de acessibilidade vigentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/12/2010 | 1500.00 | 00004132140440 | PAULO ANCANTARA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pocos artesianos das comunidades de pimenta, serra do sitio e caco, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412010 | 0006100 | 09/12/2010 | 691.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0006101 | 09/12/2010 | 1568.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com teste de absorcao do solo, com 03 furos para projetos de sumidouros do posto de saude localizado na rua Pedro Teixeira neste municipio de Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2010 | 2613.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2010 | 580.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de sua propriedade no transporte de 02 (duas) viagens a disposicao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0006116 | 10/12/2010 | 48.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria geral desta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/12/2010 | 526.32 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da divulgacao da propaganda institucional deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/12/2010 | 8560.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/12/2010 | 634.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/12/2010 | 3071.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/12/2010 | 9249.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/12/2010 | 370.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/12/2010 | 1383.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/12/2010 | 888.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/12/2010 | 1002.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/12/2010 | 255.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao social para outras entidades ( Sesi, Senai e Sebrae ), referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/12/2010 | 2994.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/12/2010 | 4189.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/12/2010 | 30.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0006115 | 10/12/2010 | 31.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/12/2010 | 150.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB (Unidade Basica de saude PSF III zona urbana deste municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006108 | 10/12/2010 | 1584.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso para complementacao alimentar da Creche Maria Eunice neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/12/2010 | 155.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 sensor de velocidade destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-0178, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/12/2010 | 354.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/12/2010 | 45.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem com os alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena a uma aula de campo na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0006114 | 10/12/2010 | 5000.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de 50 carradas dagua em carro pipa destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0006117 | 10/12/2010 | 20.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/12/2010 | 1210.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanche acompanhado de refrigerantes destinado a equipe do Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2010 | 1320.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta edilidade, durante o mes de novembro de 2010, usando o transporte DIE FORD/4000 de placa KIE 5069/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2010 | 1690.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao pipa mercedez Benz de placa BBT 4145/PB, no transporte de 13(treze) carradas d agua destinadas as pessoas carentes dos sitios: ze paz I, pedra lisa, serra do sitio, pimenta, caco, tapuio, miguel, estrela, oiticica, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0006157 | 13/12/2010 | 1179.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao dos beneficiarios do Programa Educacao Alimentar e Nutricional deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Convenio no178/2009 PMDI MDS-Ministerio do Desenvolvimento Socialde Combate e Fome, de acordo com contrato no13/2010, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0006148 | 13/12/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como porteiro no predio do Centro Cultural localizado na avenida Major Augusto Bezerra, nesta cidade, Dona Ines - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2010 | 1600.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico contabil prestando ao Conselho do Fundeb, Conselhos escolares, prestacao de Contas do Programa Nacional de Transporte Escolar, Programa de alimentacao Escolar, Programa Direto na Escola, Programa de Desenvolvimento da Educacao e Demais Programas e Convenios Federais Executados por este municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro de 2010, de acordo com contrato no82/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/12/2010 | 1320.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Utilizando Caminhao carroceria aberta de placa MMX-1709-PB, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2010 | 600.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos nas ruas, Jose Tomaz de Aquino, Jose Paulino, Antonio Toscano de Araujo e Geroncio Ribeiro, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0006151 | 13/12/2010 | 700.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entulhos na zona urbana deste municipio, durante o periodo de 11 de outubro a 11 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412010 | 0006134 | 13/12/2010 | 810.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/12/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2010 | 190.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento do INSS de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/12/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0006138 | 13/12/2010 | 880.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes do Sitio Cozinha e adjacencias para a Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0006139 | 13/12/2010 | 880.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNS-8810-PB, para transportar pessoas doentes do sitio Varzea Grande e adjacencias para a Sede deste municipio, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0006140 | 13/12/2010 | 880.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MND-1772-PB, para transportar pessoas doentes do sitio Oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0006141 | 13/12/2010 | 550.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes das localidades, Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2010 | 124.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado No Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2010 | 4027.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado No Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2010 | 223.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copia da planta para ampliacao do posto municipal de saude, localizado na rua Pedro Teixeira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado com esta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2010 | 5167.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa banaria conforme demonstra extrato da conta 13302-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2010 | 935.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas no seguinte local: Predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2010 | 1100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio para o evento festivo da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2010 | 1440.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em 40 (quarenta)computadores pertencentes a administracao Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2010 | 1728.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2010 | 1101.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2010 | 1495.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/12/2010 | 240.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/12/2010 | 275.00 | 00021862010463 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario (presidente da CPL), para participar do 1o seminario paraibano de licitacoes sustentaveis, realizado na ASPLAN- Associacao de Plantadores de Cana da Paraiba na cidade Joao Pessoa - PB, no dia 15 de dezembro de 2010, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/12/2010 | 450.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/12/2010 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social - MDS e Combate a Fome deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/12/2010 | 816.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/12/2010 | 102.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/12/2010 | 180.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0006215 | 14/12/2010 | 1395.75 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinado a Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/12/2010 | 413.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas no compressor do veiculo Cacamba, pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/12/2010 | 150.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas no compressor de ar do veiculo cacamba, pertencente ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/12/2010 | 320.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006167 | 14/12/2010 | 363.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinado a creche e pre-escola Maria eunice, encontro pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006168 | 14/12/2010 | 713.70 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e frango destinado a creche e pre-escola Maria eunice, encontro pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/12/2010 | 2805.00 | 11468077000107 | N & L SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio patrimonial durante os dias da semana das 22 horas as 05 horas com 02 componentes no predio da Escola Professora Luquinha, 01 componente na Escola Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006165 | 14/12/2010 | 269.95 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004369273498 | FRANCISCA ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005399259427 | ELENILSON ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/12/2010 | 100.00 | 00080585213453 | MARIA TEREZA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005192908442 | CRISTINA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fianceira para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005584827401 | MARIA DAS GRACAS FREIRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fianceira para custear despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006177 | 14/12/2010 | 283.10 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006178 | 14/12/2010 | 264.85 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007729837471 | GILVENICIA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007014488490 | MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear botijao de gas de cozinha completo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003243392403 | MARIA DA GUIA PAULINO DO NSCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas de cozinha completo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005168062466 | GERLANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/12/2010 | 100.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas eexames especializados que o SUS nao Acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/12/2010 | 150.00 | 00009563198409 | JANE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear a inscricao do vestibular, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004269400404 | MARIA GENILZA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear inscricao do vestibular, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/12/2010 | 50.00 | 00099257424472 | GERALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 2a Via da certidao de casamento, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004529365433 | MARIA ELISANGELA ROBERTO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material eletrico, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/12/2010 | 50.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear enxoval para seu filho, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/12/2010 | 50.00 | 00004315632414 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004936405418 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia eletrica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004183946441 | BENEDITA RODRIGUES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Passagem para Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003244475400 | SILVANE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear energia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007837847407 | SEDIVANIA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear Remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/12/2010 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/12/2010 | 100.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/12/2010 | 150.00 | 00009506859418 | MARCELO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/12/2010 | 100.00 | 00080583938434 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/12/2010 | 150.00 | 00080585892415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008402650422 | MARCIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005844216482 | JOSE ERENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/12/2010 | 100.00 | 00009791703469 | DAILMA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/12/2010 | 100.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/12/2010 | 200.00 | 00004279571414 | AVANI LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/12/2010 | 150.00 | 00007192864412 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/12/2010 | 300.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002068511703 | MARILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008717760496 | FERNANDO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/12/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Patrol, pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/12/2010 | 100.00 | 00054668336734 | WILSON PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear protese, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/12/2010 | 100.00 | 00001975525442 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear consultas medicas e exames especializados que o SUS nao acoberta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/12/2010 | 50.00 | 00006798433456 | JOSE FURTUNATO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear gas de cozinha, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear remedio que nao seja distribuido pela rede publica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004216672493 | GRACINETE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/12/2010 | 100.00 | 00001622117409 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 15/12/2010 | 620.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgado destinado a equipe do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/12/2010 | 500.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do grupo musical equipe vibracao realizado na Escola Senador Humberto Lucena neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento do PAR - Plano de acoes articuladas da Educacao, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/12/2010 | 2930.31 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOQ-7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/12/2010 | 2379.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura destinado ao veiculo Onibus de placa MOQ-7653, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0006234 | 15/12/2010 | 3873.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente ao fornecimento de refeicoes (cafe,almoco e lanche) destinado a confraternizacao do dia dos Professore da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/12/2010 | 1683.00 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas destinado ao fardamento escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 15/12/2010 | 800.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 40 tambores de lixo, para as ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica e iluminacao publica nesta cidade, durante os meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/12/2010 | 200.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores e jardinagem na Praca em frente ao Cemcap e no canteiro em frente ao ginasio o Bacurau, localizado no loteamento Nova Conquista e na Praca dos trabalhadores e na Praca Jose Matias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/12/2010 | 750.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do curral do matadouro publico municipal, localizado na rua Ana de Souza Maciel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/12/2010 | 3000.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma gleba de terra medindo 1.600mý localizada no sitio Lagoa do Braz, zona rural deste municipio, de propriedade do senhor Luiz Davino de Araujo e sua esposa Maria de Lourdes da Silva, de acordo com o protocolado no livro no 1A, folha 30, no7554, registro no 2Q, folha 73 no1, matricula 2647, de 5 de abril de 95, cartorio de imovel da comarca de Bananeiras -PB,conforme decreto no 1079/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0006220 | 15/12/2010 | 13200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/12/2010 | 239.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000412010 | 0006226 | 15/12/2010 | 16500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa assistencial farmacia basica a serem destinados as Unidades Basicas de Saude da Zona Urbana rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/12/2010 | 130.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra - 66 - neste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/12/2010 | 510.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento e no acompanhamento da tramitacao de convenios e contratos de repasses e Programas Governamental junto a Caixa Economica Federal e orgaos Federais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/12/2010 | 680.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na Semana da Crianca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/12/2010 | 500.00 | 00074944142749 | Sandoval Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina da praca do trabalhador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/12/2010 | 890.00 | 00032172620858 | BRENO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao no espaco da juventude na comemoracao da emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/12/2010 | 150.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem para Rachao no seu veiculo utilitario a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/12/2010 | 462.10 | 05395106000155 | ARTE BARRO FORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 15/12/2010 | 5000.00 | 00013706454491 | JOAO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo Judicial celebrado dos altos da acao da desapropriacao Processo Numero 008.2008.000.479-2, em tramitacao na comarca de Bananeiras/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/12/2010 | 814.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 02 e 03/1992 conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/12/2010 | 11.80 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/12/2010 | 19.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/12/2010 | 577.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da a Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2010 | 379.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2010 da secretaria geral desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB (3377-1058), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0006268 | 16/12/2010 | 2715.69 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel destinado ao Prefeito, secretarios e motiristas das ambulancias, desta administracao publica municipal, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/12/2010 | 2496.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Hospital deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/12/2010 | 139.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/12/2010 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da garagem desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/12/2010 | 179.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/12/2010 | 205.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/12/2010 | 93.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/12/2010 | 265.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Creche Maria Eunice deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/12/2010 | 57.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2010 | 42.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Paulo Freire deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2010 | 42.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Professora Luquinha deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2010 | 34.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2010 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do ginasio poliesportivo o bacurau deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do estadio municipal o luizao dest municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2010 | 192.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do mercado publico municipal desta cidade referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2010 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2010 do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB (3377-1007), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2010 | 137.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2010 do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB (3377-1007), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro cultural deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/12/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro comunitario deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/12/2010 | 120.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2010 do gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB (3377-1003), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/12/2010 | 710.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda no chassi e na roda traseira da maquina Patrol CBT - 2105, pertencente ao Deparamento de Estrada e Rodagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/12/2010 | 610.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do engate, solda na navalha e na lamina traseira do trator Valmet 985 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006286 | 17/12/2010 | 837.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006288 | 17/12/2010 | 1023.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0006279 | 17/12/2010 | 1328.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KFI-3013-PB para transportar estudantes da zona rural para as Escolas da zona urbana no horario da noite, neste municipio, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006285 | 17/12/2010 | 922.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Ginasio Poliestivo o Bacurau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0006287 | 17/12/2010 | 189.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Estadio Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/12/2010 | 200.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de solda na pipa, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/12/2010 | 150.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no carrocao pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo desta Edilidde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/12/2010 | 880.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol CL tipo utilitario de placa MMR-7659-PB, referente a 02 viagens para a cidade de Natal-RN e 02 viagens para a cidade de Joao Pessoa, a Disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/12/2010 | 0.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/12/2010 | 767.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS dos DCGB nunero 36.825.924-2 e 36.825.925-0 em Divida Ativa, referente 01/60 parcela, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0006290 | 18/12/2010 | 4608.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNC-5646-PB, para transporte de estudantes da localidade do sitio Caicara zona rural a escolas da zona urbana, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0006291 | 18/12/2010 | 3360.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BVZ-6056-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental para localidades da zona rural do Sitio Umarizinho para as escolas da zona urbana nos turnos da manha, tarde enoite, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0006292 | 18/12/2010 | 3840.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNG-1425-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Miguel, cozinha via Ze Paz para as escolas da zona urbana no horario da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0006293 | 18/12/2010 | 4864.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BOM-4120-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Oiticica a escolas da zona urbana, nos horarios da manha e noite, duranteo mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006294 | 18/12/2010 | 1240.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no41/2010 - Aditivo no002/2010, durante o mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006295 | 18/12/2010 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no45/2010, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006296 | 18/12/2010 | 2710.40 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-4108-PB, para transportar estudantes do ensino fundamental da localidade rural de cero, canafistula e Cha de Palhares para as escolas da zona urbana deste municipio de DonaInes/PB, relativo ao mes de novembro de 2010, de acordo com contrato no37/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/12/2010 | 2304.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo pra transportar estudantes da zona rural, para Escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2010, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006298 | 18/12/2010 | 2464.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBM-3519-PB, para transporte de alunos do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio tanques a escolas da zona urbana, nos horarios da manha e tarde, durante o mes de novembro/20010, de acordo com contrato no44/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006299 | 18/12/2010 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNK-1748-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Caco a escolas da zona urbana, nos horarios da manha, tarde e noite, durante o mes de novembro de 2010, de acordo com contrato no33/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006300 | 18/12/2010 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRP-7491-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural dositio Canafistula para E.E.E.F.Governador Cloves Bezerra zona urbana durante oshonorarios da manha e tarde, durante o mes de novembro/2010, de acordo com contrato no30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006301 | 18/12/2010 | 2432.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HUB-6528-PB, para transporte de estudantes do sitio oiticica zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, no horario da tarde, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006302 | 18/12/2010 | 1280.00 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KGF-9159-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural sitio Serra do Sitio e Boa Vista para as escolas da zona rural, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no40/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006303 | 18/12/2010 | 1900.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade rural de Mulungu, Raimundo para as Escolas da Zona Urbana no horario da Manha, tarde e noite, durante o mes de novembroente ano, de acordo com contrato no46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006304 | 18/12/2010 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA-1566-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural de Pedra Lisa via Pimenta as Escolas da zona urbana no horario da tarde, duranteo mes de novembro/2010, de acordo com contrato no39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006305 | 18/12/2010 | 2688.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BTS-9173-PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio rural do sitio Pimenta a escolas da zona rural, no horario da manha, tarde e noite, durante o mes de novembro de 2010, de acordo com contrato no35/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006306 | 18/12/2010 | 3300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNL-0816-PB para transporte de estudantes do ensino medio das localidades da zona rural do sitio Bilinguim para E.E.E.F. Gov.Cloves Bezerra zona urbana, durante o mes de novembro de 2010, de acordo com contrato no28/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2010 | 5456.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa AFD-2110-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Boa Vista e Serra do Sitio no horario da noite as escolas da zona urbanae o veiculo de placa NMU-3562-PB para transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades da zona rural do sitio Miguel, Cozinhae Varzea Grande a escolas da zona urbana, durante o mes de novembro de 2010, de acordo com contrato no29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2010 | 13920.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2010 | 8126.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2010 | 700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculdo no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2010 | 25512.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2010 | 90638.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2010 | 6118.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2010 | 37305.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2010 | 10125.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2010 | 5557.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2010 | 6534.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2010 | 2537.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste muncipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2010 | 1582.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/12/2010 | 700.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2010 | 12740.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio de Dona Ines/Pb, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2010 | 34931.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/12/2010 | 3684.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2010 | 45114.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2010 | 3571.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2010 | 3111.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E.deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2010 | 24485.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSFdeste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/12/2010 | 38995.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2010 | 19050.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACSdeste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2010 | 28821.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0006308 | 20/12/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2010 | 2146.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2010 | 61.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/12/2010 | 2216.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 6869-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/12/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0006332 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2010 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na irradiacao de programa de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2010 | 7704.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2010 | 3736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2010 | 711.94 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de dispensa de licenciamento ambiental, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292010 | 0006351 | 20/12/2010 | 842.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2010 | 3025.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2010 | 3250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2010 | 6390.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2010 | 1860.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2010 | 1526.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0006349 | 20/12/2010 | 8209.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas para as familias carentes do Programa Comer para Viver, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2010 | 13936.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/12/2010 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/12/2010 | 10023.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/12/2010 | 3340.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/12/2010 | 3412.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/12/2010 | 1560.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/12/2010 | 750.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Prorgama Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/12/2010 | 8746.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/12/2010 | 3736.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2010 | 2000.00 | 09367402000101 | PANIFICADORA BOA VITA- JOCELIA DE FATIMA DA COSTA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 panetones, destinados a confraternizacao dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/12/2010 | 2589.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/12/2010 | 1363.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 6869-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2010 | 172.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2010 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2010 | 665.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/12/2010 | 38556.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/12/2010 | 3181.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/12/2010 | 32156.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/12/2010 | 2971.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E.deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2010 | 15848.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/12/2010 | 660.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica prestados na ambulancia ducato de placa MNV-7468 Pertencente ao departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/12/2010 | 29727.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/12/2010 | 2475.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/12/2010 | 5668.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/12/2010 | 87102.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/12/2010 | 37056.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/12/2010 | 5557.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/12/2010 | 6534.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/12/2010 | 2326.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/12/2010 | 12871.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/12/2010 | 8090.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/12/2010 | 25252.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/12/2010 | 1850.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2010, de funcionarios vinculado no Departamento Cultural do deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0006394 | 22/12/2010 | 605.20 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e frango destinado a creche e pre-escola Maria eunice, encontro pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/12/2010 | 500.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOJ-5010-PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal do ensino fundamental Senador Humberto Lucena com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores, ou de outros servicos solicitados pela escola, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/12/2010 | 550.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto de placa MOP-5434/PB, para ficar a disposicao da Escola Municipal de Miguel, com finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores ou de outros servicos solicitados pela Escola, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/12/2010 | 7600.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transporte na substituicao do onibus pertencente a esta Edilidade que apresentou problemas de ordem tecnicas (estando na oficina), inviabilizando assim o transporte de varios estudantes residentes no Sitio Serra do Sitio Mulungu, ate o final do periodo letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/12/2010 | 2819.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica das Escolas Municipais deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/12/2010 | 1501.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Sitio Serra do Sitio deste municipio, utilizando o veiculo tipo utilitario de placa MNQ-8681-PB, duranteo mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/12/2010 | 1430.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Sitio cozinha deste municipio, utilizando veiculo Utiliatario de placa MNL-1511-PB, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/12/2010 | 3354.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos postos de saude pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0006410 | 22/12/2010 | 1320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar as equipes do PSFS da zona urbana para a zona rural - Sitio Brejinho deste municipio, durante o mes de novembro de 2010,de acordo com o contrato No 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006414 | 22/12/2010 | 924.90 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2010 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta Edilidade, parcela no0211, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/12/2010 | 14.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/12/2010 | 17.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 9652-1 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/12/2010 | 2700.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados para a confraternizacao dos funcionarios deste municipio, realizado no dia 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/12/2010 | 5694.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006393 | 22/12/2010 | 227.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006401 | 22/12/2010 | 317.90 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2010 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear material de construcao, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/12/2010 | 500.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo Membro do Conselho Tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis da semana no horario da manha e tarde, deacordo com o cronograma estabelecido pela propria equipe, referente ao mes de novembro de 2010, de acordo com o contrato 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006412 | 22/12/2010 | 239.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao PETI Program de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0006413 | 22/12/2010 | 1045.20 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, mortalhas e translado de feretros de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005364486478 | ISAIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador de maquinas, com a maquina patrol CBT 2105, pertencente a este municipio, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2010 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2010 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica do telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/12/2010 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro instalado no Centro Cultural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/12/2010 | 165.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias quando em viagem para Joao Pessoa para participar de uma reuniao da capacitacao para prevencao das DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/12/2010 | 3.77 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7000954 em favor do Banco Real, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/12/2010 | 16.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencias 05/1992, conforme Guia de recolhimento de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/12/2010 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/12/2010 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0006431 | 27/12/2010 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet de um link para 12 maquinas da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/12/2010 | 1626.85 | 00053020693420 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do caminhao de placa MOP-6916-PB, para transportar feijao e farinha da sede de Conabem Recife-PE, para a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/12/2010 | 8988.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/12/2010 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet junto ao departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Paulo Freire da localidade do sitio Cruz de Menina deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/12/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Escola Municipal Mundo Encantado da Crianca deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/12/2010 | 2072.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/12/2010 | 3622.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0006433 | 27/12/2010 | 600.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet de um link para o telecentro comunitario deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0006444 | 27/12/2010 | 123791.50 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao e reforma da Escola Municipal de Cozinha, deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/12/2010 | 1350.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao consumo no Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 27/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro de saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/12/2010 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de Interacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novrmbro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0006432 | 27/12/2010 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet de um link junto ao Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/12/2010 | 500.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um rateador banda larga com acesso de 1HBPS, junto ao Hospital Regional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/12/2010 | 5386.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF IV deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/12/2010 | 5133.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/12/2010 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra, atraves do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro de 2010, de acordo com contrato no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/12/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profissional, atraves do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, localizado na rua antonio toscano, 255 desta cidade de Dona Ines/PB,relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2010 | 200.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma freezer para comemoracao do dia das criancas realizado atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 13 a 16 de outubro/2010, conforme memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0006480 | 28/12/2010 | 34.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao do predio do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2010 | 625.00 | 00011806326809 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no descarrego, empacotamento e na distribuicao de 1.466 cestas basicas para pessoas carentes deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0006492 | 28/12/2010 | 300.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de ajuste do pinhao do trator CBT 2105 Patrol pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0006475 | 28/12/2010 | 103.30 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao do predio do centro cultural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342010 | 0006486 | 28/12/2010 | 1600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no ginasio poliesportivo, referente a confraternizacao dos funcionarios desta Edilidade no dia 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2010 | 240.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para compor o cafe da manha dos funcionarios da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2010 | 450.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 bancos de madeira destinados a estrategia Saude da Familia, do PSF V, localizado na Rua Pedro Teixeira - 48, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2010 | 600.00 | 00001325282820 | FELICIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato dos canteiros internos e externos da unidade mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2010 | 280.00 | 00085074330491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento do paciente (Euclides Alexandre da Silva), internado no hospital Regionald e guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2010 | 424.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2010 | 554.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0006447 | 28/12/2010 | 183.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola municipal Senador Humberto Lucena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2010 | 2600.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de 26 carradas dagua em carro pipa destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2010 | 673.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2010 | 9970.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2010 | 4103.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2010 | 611.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2010 | 416.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2010 | 828.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2010 | 10198.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2010 | 4116.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2010 | 614.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2010 | 416.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2010 | 623.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2010 | 9581.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2010 | 4076.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2010 | 350.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2010 | 611.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2010 | 1555.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2010 | 2846.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2010 | 1531.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2010 | 2806.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2010 | 1415.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2010 | 2777.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-40% deste municipio, referente ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2010 | 80.00 | 00096462140453 | MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Municipal de Cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0006477 | 28/12/2010 | 212.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (rolo de la, tinta pvc) destinados a demarcacao do gramado do Estadio municipal de futebol O Luizao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0006478 | 28/12/2010 | 55617.06 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Reforma dos predios das escolas: Profa Elizabete Guedes de Lima, escola do sitio caicara, Deputado Adauto Pereira, escola de Oiticica, Profa Maria Ieda da Costa , escola de Pedra Lisa, Dr. Flavio Ribeiro, Flaviano Ribeiro e Profa Luquinha deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no0001/2010, Laudo de Avaliacao e Medicao no004/2010 em anexos. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDA DES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442010 | 0006506 | 28/12/2010 | 145777.95 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escola no Sitio Lagoa do Braz deste municipio, conforme convite numero 00044 e contrato numero 00116/2010. | 10102010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312010 | 0006493 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao do kit de embreagem, reparo de cilindro e manutencao no budoze e tomada de forca do trator 4X4 pertencente ao Departamento de Agricultura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0006476 | 28/12/2010 | 170.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para carrinho de mao da limpeza publica desta cidade de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0006479 | 28/12/2010 | 225.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico (fio rigido) destinado a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2010 | 970.00 | 00024584002215 | LUIZ CARLOS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do bico injetor da cacamba de placa MLY 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras publicas Urbanismo deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de dezembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342010 | 0006485 | 28/12/2010 | 1600.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no espaco da juventude em comemoracao a emancipacao politica desta cidade no dia 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2010 | 4950.00 | 11110646000148 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meios fio na Av. Major Augusto Bezerra e nas ruas Manoel Pedro, Presidente Joao Pessoa, Jose Paulino, Ana da Conceicao de Melo, Jose Carolino, Alfredo Cantalice, Jose Tomaz de Aquino, Antonio Toscano de Araujo, Professor Odilon Matias de Araujo, Maria da Gloria Cantalice, Anezio Ferreira de Lima, Pedro Teixeira e a Praca dos Trabalhadores neste municipio, conforme memorando no262/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2010 | 2040.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projetos e planilhas, fiscalizacao e acompanhamento dos servicos de obra e engenharia desta Prefeitura municipal de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no11/2010, durante o mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0006494 | 28/12/2010 | 300.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao do motor bomba pertencente ao Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2010 | 240.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculados no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2010 | 720.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na pintura da fachada frontal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00005501002450 | RICARDO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 som profissional para realizar a festa da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2010 | 530.53 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do Plano de Midia para Propaganda Institucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2010 | 235.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social - MDS e Combate a Fome deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2010 | 496.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de manutencao da maquina fotocopiadora T-165, pertencente a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2010 | 120.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2010 | 10104.53 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2010 | 1014.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei Municipal no432 e guia de recolhimento no1.223/10, parcela no 37o/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS SOCIAIS EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2010 | 2526.13 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de responsabilidade desta Edilidade, competencia 12/2010, 11a prestacao lei 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2010 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2010 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2010 | 600.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa Sedan de placa MOG-5183, para fazer 03 viagem para Joao Pessoa, 01 viagem para cidade de Natal a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006519 | 29/12/2010 | 1285.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao Departamento de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006522 | 29/12/2010 | 3661.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a cacanba de placa MYL 1926, pertencente ao Departamento de de Obras e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006517 | 29/12/2010 | 1166.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006518 | 29/12/2010 | 2376.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator valtra 985 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006508 | 29/12/2010 | 1461.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006509 | 29/12/2010 | 1691.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Onibus de placa MMZ-8521, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006510 | 29/12/2010 | 454.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e frango destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2010 | 3375.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1/3 de ferias de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2010 | 49964.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1/3 de ferias de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006513 | 29/12/2010 | 1753.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo onibus tipo utilitario de placa MNV 7406/PB, locado no Departamento de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006516 | 29/12/2010 | 1395.75 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006523 | 29/12/2010 | 1402.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao fiat uno de placa MNW 8997, pertencente ao Departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006520 | 29/12/2010 | 1304.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a S10 de placa MOR 2453 , pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006521 | 29/12/2010 | 3666.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a patrol, pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006507 | 29/12/2010 | 155.30 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Projovem Adolescente, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006514 | 29/12/2010 | 283.10 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Clube da Melhor Idade desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000322010 | 0006524 | 29/12/2010 | 262.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produto hortifrufigranjeiros destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2010 | 480.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) carradas de agua para o consumo humano contendo 8.000 litros cada. Destinado a comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2010 | 9000.00 | 41226622000110 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos intinerante de registros durante os meses de Janeiro a dezembro/2010, conforme relacao dos atendimentos, de acordo com resolucao 023/99 do Tribunal de Justica do estado da Paraiba, parecer 042/99do TCE do estado, conforme convenio no016/2009 e Termo Aditivo No 016/10 Fimado entre a prefeitura municipal de Dona Ines/PB e a Anoreg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00006953134445 | ODAIR CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco de matos em estrada vicinal que liga o sitio mulungu ao sitio Cajazeiras e Sitio Cajazeiras ao Sitio Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2010 | 300.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo o Grupo de Danca Luar do Sertao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0006528 | 30/12/2010 | 1422.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0006529 | 30/12/2010 | 559.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS E HOSPITALRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para laboratorio e Raio X da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/12/2010 | 420.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de portas e reposicao de fechadura nas escolas da rede municipal de ensino Professora Luquinha, Mundo Encantado da Crianca, Governador Antonio Mariz e Senador Humberto Lucena destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e reforma do cemiterio publico Santo Antonio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/12/2010 | 1753.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/12/2010 | 1.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2010 | 2320.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do pasep dos servidores de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024