| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 9543.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 4179.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 300.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS Nºs 001, 002 E 00/2010 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA JJB 6617/SP, ANO 2000, MOVIDA A DIESEL, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 56.23 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 150.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 2400.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAR MOTOR, CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO, PARTE ELETRICA E INJEÇÃO ELETRONICA NA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA VACINA ANTI-ALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 150.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 198.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS E LANTERNAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 66.00 | 07440487000172 | RESTAURANTE SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BARROTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ECD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 7177.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000031 | 11/01/2010 | 15150.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 900.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DURANTE O PERIODO NATALINO E FIM DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 340.00 | 00005657282450 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA PUBLICA ARGEMIRO ABILIO DE SOUSA NO PERIODO DE 01/01/2009 A 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 7900.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 593.51 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 1700.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 850.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 300.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO BPC NA ESCOLA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 1393.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 133.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 400.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BISCOITOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 843.20 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 1000.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA PBT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 368.00 | 00002109273488 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 3311.00 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS E EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO NAS FESTIVIDADES DO 1º FORRO AMANTE EM 30, 31/07 E 01/08/2009 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 2923.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS BANDAS DESEJO DE MENINA E SANDRINO E PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 133.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2010 | 306.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PEJA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2010 | 358.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO E ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 200.00 | 00005190222462 | DUCARMO VENTURA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO TER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 7200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL-AASS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 3150.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE V. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMIONETE/CARR. ABERTA/GM D-20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1996, PLACA JNI 8991/PB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 460.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CATETERISMO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 165.30 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) NEBULIZADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 57.95 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 5696.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2010 | 531.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-REVISTA POLITIC E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 3600.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 1980.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 3280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA BREFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235-60R17 PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 415.00 | 05621649000143 | RECICLA TEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 2718.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CPUs CORE 2 DU 2GB/320 E 02 (DOIS) MONITORES DE 15 LCD PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 1513.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 13541.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 380.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 270.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CONTADORA E SUA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 351.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 861.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2010 | 110.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GRAVADOR E LEITOR DE DVD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2010 | 2400.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000191 | 21/01/2010 | 1652.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2010 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ESTBILIZADOR 300 W PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 (UM) PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2010 | 1400.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DE PREGÃO, AVISO DE TOMADA DE PREÇO 001/2010 E AVISO DE RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO 001/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 584.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2010 | 50.50 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO DIRETOR DE EMPENHO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2010 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2010 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, CONFORME TREMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2010 | 5960.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000110 | 21/01/2010 | 50400.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000111 | 21/01/2010 | 50400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJATOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2010 | 180.00 | 02734233000143 | LACI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2010 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2010 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2010 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2010 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2010 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DUAS DIARIAS PARA DESPEZAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2010 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2010 | 164.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2010 | 31.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2010 | 4438.32 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2010 | 45.70 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONTRACTUBEX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2010 | 14000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000127 | 21/01/2010 | 8037.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20JNL 8991 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2010 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE E DOS PREDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2010 | 1590.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX 2441 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2010 | 3516.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2010 | 30.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) DISCO TACOGRAFO PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2010 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2010 | 3000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PEJA-FUNDEB 60%, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000190 | 21/01/2010 | 2347.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E A CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 E F 1000 AMBOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2010 | 1359.00 | 09268517005523 | F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CPU CORE 2DU/320 E 01 (UM) MONITOR 15 LCD PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2010 | 75.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ESTBILIZADOR 300 W PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2010 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2010 | 20.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) LUVAS PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2010 | 3946.50 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ESGOTO E DE LIMPEZA PUBLICA PARA POR A DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2010 | 404.10 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POR A DISPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000124 | 21/01/2010 | 1230.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0000185 | 26/01/2010 | 33500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 (QUINHENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA, CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO E MADEIRA MDF COM FORMICA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000186 | 26/01/2010 | 1500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA (ENCOSTO, ASSENTO OU SUPORTE) EM MADEIRA MDF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000188 | 26/01/2010 | 2500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA (ENCOSTO, ASSENTO OU SUPORTE) EM MADEIRA MDF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000189 | 26/01/2010 | 5000.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA (ENCOSTO, ASSENTO OU SUPORTE) EM MADEIRA MDF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 15143.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2039.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 1679.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PSF II DESTE MUNICIPIOO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 20000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO ECD EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ECD EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 12087.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 20000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 5000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 76685.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 40851.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 10002.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 3570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 5100.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 4423.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 5310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 2432.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 3550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 2235.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 4220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0000187 | 29/01/2010 | 60000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DURANTE O EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 20000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 395.39 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, FITA CORRETIVA E COPIAS XEROGRAFICAS EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 7327.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2010 | 2963.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS DA PARTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 395.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2010 | 1410.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2010 | 940.64 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2010 | 65.40 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 1476.04 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 1º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 001/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) RECARGAS DE TORNES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2010 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2010 | 1505.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 2º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 1520.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 3º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2010 | 1535.83 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 4º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 1551.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 5º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 180.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE COM A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000142009 | 0000223 | 01/02/2010 | 12000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DA SAÚDE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 2016.93 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 199.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 935.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA JJB 6617/SP, ANO 2000, MOVIDA A DIESEL, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 2065.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 605.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 4020.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2010 | 2215.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA VACINA ANTI-ALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 120.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 180.00 | 00006611684417 | ADJAILDA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS DE DIAMANTE A JOÃO PESSOA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00075265559434 | OZAEL MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE EM VIAGEM PARA LEVAR MUDANÇA DO SR. AVELAR PRAXEDES PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE, SENDO ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 780.00 | 07861837000255 | PAF SOUSA BEZERRA PLANO DE ASSIS. FAMILIAR SOUSA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS A SRª. FRANCISCA DA SILVA FALECIDA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2010 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2010 | 100.00 | 00048863998434 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ECOCARDIOGRAMA COM LAUDO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000152009 | 0000227 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BARREIROS E GROTA FUNDA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000152009 | 0000228 | 01/02/2010 | 400.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000229 | 01/02/2010 | 568.37 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000230 | 01/02/2010 | 586.63 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000231 | 01/02/2010 | 550.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000152009 | 0000232 | 01/02/2010 | 806.63 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE DE ALUNO DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000233 | 01/02/2010 | 506.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000234 | 01/02/2010 | 400.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000235 | 01/02/2010 | 586.63 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000236 | 01/02/2010 | 586.63 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000237 | 01/02/2010 | 421.63 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 9ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000152009 | 0000238 | 01/02/2010 | 476.63 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, RELATIVO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000239 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000240 | 01/02/2010 | 586.63 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIASDO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000241 | 01/02/2010 | 366.63 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2010 | 280.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULAÇÃO E QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 375.00 | 00003732627446 | JOAQUIM MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA PINTURA E CONSERTO DA CALÇADA E PAREDES DA ESCOLA DO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAR/CAMIONETE/CARR, GM/D20 CONQUEST, MOVIDA A DIESEL, ANO 1993, PLACA BNT 4698/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000270 | 01/02/2010 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2010 | 110.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-MC PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA REALIZADO NO MICRO ONIBUS DE PLACA MON 5875 PARTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2010 | 105.00 | 00036531642491 | ADÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000282 | 01/02/2010 | 58950.00 | 06157411000171 | MP DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES, MATERIAL ESCOLAR, PEDAGOGICOS E LITERARIOS COM TRANSLADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 74.24 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O TESOURO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VARIAS CARRADAS DE CASCALHO PARA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2010 | 245.14 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINADOR DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 245.00 | 00005525975467 | JOSE UELES BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VACINADOR DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000216 | 01/02/2010 | 11340.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 5000.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO PARA A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000265 | 01/02/2010 | 20350.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 510.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO BIBLIOTECARIA CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 1750.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2010 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2010 | 219.45 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2010 | 339.15 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 2414.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 342.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 199.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 1246.87 | 00076850528491 | MARIA DE LOURDES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTEZANATO (FUXICO) PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 1246.87 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORNAMENTAÇÃO DE CHINELOS E CONFECÇÃO DE COLARES PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 833.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DA EMPRESA CONSTRUTORA CONSMAR LTDA, RELATIVO A REFORMA NAS ESCOLAS ANTONIO BARROS DA SILVA E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 2900.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO NA RUA CELESTINA MANGUEIRA BARROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIA DESTA MUNICIPALIDADE EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000315 | 10/02/2010 | 3393.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 735.00 | 00007463955400 | FRANKISNELE FRUTUOSO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFESSORES MUNICIPIO EM DIA DE PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação, reforma e contrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0000295 | 10/02/2010 | 18942.20 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO BARROS DA SILVA E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 500.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 795.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E FERRO PARA ARMAÇÃO DE BANCADAS DE MESAS PARA COMPUTADORES NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 175.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BRUTO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 200.00 | 00092990690425 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO GINECOLOGICO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 500.00 | 00046066110497 | LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM SEU CARRO PEGAR UMA DUDANÇA DA SRª VANUZA SALES LUIZ DA SILVA DA CIDADE DE POMBAL PARA ESTA CIDADE DE DIAMANTE, SENDO ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 110.00 | 00009911425436 | EVERTON MARÇAL NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PEGAR O SENHOR ALAM TURBANTE EM VIRTUDE O FALECIMENTO DE SEU PAI, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 850.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO AO SR. JOSE ANTONIO PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 350.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 2899.53 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 200.00 | 00092990690425 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES E TRATAMENTO GINECOLOGICO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 1120.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS - AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 250.00 | 00098359851115 | JOSE GEIME VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA NILZELIA DE OLIVEIRA VICENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000308 | 10/02/2010 | 5807.30 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006871454497 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 200.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAÚDE ENTRE OS DIAS 18 E 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 65.00 | 00013186189837 | FRANCISCO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 18.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 50.00 | 00064563316415 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA ANUNCIO DE VINHETA NO ARRASTÃO CONTRA A DENGUE EM VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 1566.69 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 6º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 3372.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 45ª, 46ª, 47ª E 48ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 643.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 13ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 643.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 14ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 643.41 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 15ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 646.63 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 16ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 649.86 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 17ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 19456.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00144.2005.019.13.00-2, EM NOME DE MARINA VIEIRA VILAR MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS (INSS), DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2010 | 47.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2010 | 173.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA PREFEITURA DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2010 | 2400.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2010 | 2750.00 | 00087417685404 | JOELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 70.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 2993.76 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 145.2005.019.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000361 | 22/02/2010 | 65560.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000368 | 22/02/2010 | 13200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000384 | 22/02/2010 | 447.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2010 | 60.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0000367 | 22/02/2010 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 02 E 03/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE TOMADA DE PERÇOS 02 E 03/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000343 | 22/02/2010 | 1400.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2010 | 1400.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000363 | 22/02/2010 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000364 | 22/02/2010 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000365 | 22/02/2010 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000366 | 22/02/2010 | 34650.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE V. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMIONETE/CARR. ABERTA/GM D-20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1996, PLACA JNI 8991/PB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 20.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 666/2009, RELATIVO A SEUS PLANTÕES MEDICO (FONOAUDIOLOGO) DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 100.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, COM OS SEGUINTES TEMAS: "O PAPEL DAS INSTANCIAS COLEGIADAS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE" E O "PAPEL DO COSEMS, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000381 | 22/02/2010 | 11466.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2010 | 30.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2010 | 30.00 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2010 | 350.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSEGEM PARA A CIDADE RECIFE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR DE IADE LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DACOMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2010 | 120.00 | 00003030987400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 02 (DUAS) HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DE TERRA PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2010 | 500.00 | 00002450632425 | ANA DINIZ DE LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DE SEU ESPOSO IVANILDO TURBANO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2010 | 120.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000362 | 22/02/2010 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX 2441 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000385 | 22/02/2010 | 542.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2010 | 315.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000382 | 22/02/2010 | 1230.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2010 | 80.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2010 | 75.00 | 00031964510899 | JOEMIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2010 | 150.00 | 00021940835453 | FRANCISCO NOEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2010 | 150.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000383 | 22/02/2010 | 4269.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 E F 1000 AMBOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 5000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 81841.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 40851.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 6630.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 14902.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PSF II DESTE MUNICIPIOO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 12087.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 4448.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 5310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 2432.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 83.30 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES, REFEIÇÕES, MEDICAMENTOS E FAX EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 2235.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 4220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 3550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 7327.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 156.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS (INSS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 191.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (DIARIAS) CONCEDIDAS AO SENHOR PEREFITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 600.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO MES DE JANEIRO DE 2010 PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 23.50 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 01/2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/02/2010 E PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 02/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2010 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL Nº 03/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 296.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010, RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 520.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO 02 (DUAS) PORTAS PARA O SETOR DE EMPENHO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2010 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2010 | 250.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E DOIS ACOMPANHANTES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO" NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 46.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 700.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 210.00 | 00005190222462 | DUCARMO VENTURA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DE ROUPAS NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2010 | 2922.12 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIEGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1ª ETAPA METODOLOGICA DE Nº DE CONTRATO 0236302-34/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 695.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2010 | 900.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2010 | 1095.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA-VIEIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA TH-16 AL, 01 (UMA) CHAVE DE PARTIDA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 1953.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2010 | 150.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA A HORTA NA CRECHE RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2010 | 41.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2010 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 123, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 74.27 | 00008440679467 | MARIA SOLANGE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 500.00 | 00001845286405 | MARIA APARECIDA MECIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SENHOR ERONILDO PORFIRIO DA SILVA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 250.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DO TECNICO DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, PARA CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 1800.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2010 | 510.00 | 00007044465455 | ANA CAROLINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2010 | 1120.00 | 00005812920494 | JOSE JOELSON BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 52.00 | 00072579676449 | LUIZ RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 126.00 | 00007395774418 | DAMIÃO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 151.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000512 | 01/03/2010 | 4500.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 230.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO DIAMANTINA E MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 431.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 700.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM VILA VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 210.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ACOSTAMENTOS DO CAMPO DE FUTEBOL HERMES MANGUEIRA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA DELEGADA ELEITA DA CONAI 2010, PARA REUNIÃO AMPLIADA DA COMISSÃO ORGANIZADA ESTADUAL DA PARAIBA, A SE REALIZAR EM 03 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 378.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (TONERS) 36 A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 685.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORRO EM PVC NA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000479 | 05/03/2010 | 4990.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000480 | 05/03/2010 | 2622.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000481 | 05/03/2010 | 442.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000471 | 05/03/2010 | 1100.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000485 | 05/03/2010 | 130.10 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000477 | 05/03/2010 | 783.10 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2010 | 95.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-14 PARA O GLO DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-14 PARA O GOL DE PLACA MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 185-70-14 E 01 (UM) 185-70-14 PARA A AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2010 | 1775.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 9050.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2010 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 122, RELATIVO A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2010 | 150.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) CAIXAS TERMICAS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2010 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO E RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010, RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2010 | 224.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BIRÔ PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 1750.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2010, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2010, PORTARIA DA COMISSÃO DE PREGÃO, PORTARIA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2010E 03/2010, RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2010 | 300.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2010 | 244.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2010 | 150.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 02 (DOIS) TONERS 36 A PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2010 | 5835.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2010 | 1458.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2010 | 5000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO CAUC, CADASTRO DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS PROGRAMAS DE ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2010 | 352.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 80.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2010 | 100.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2010 | 7980.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, FOTOGRAFICO, NORTE GEOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, RELATORIO DE PLANTAS BAIXAS NO FORMATO A4 (PADRÃO MEC) DAS 21 (VINTE E UMA) ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAR/CAMIONETE/CARR, GM/D20 CONQUEST, MOVIDA A DIESEL, ANO 1993, PLACA BNT 4698/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 100.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE RAIO X DA REGIÃO PERI-AURICULAR EM SUA FILHA MENOR DE IDADE MICHELE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 1017.45 | 00005242023465 | VERILANIA BARBOSA FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2010 | 1017.45 | 00014105248847 | FRANCISCA FEREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000525 | 10/03/2010 | 3117.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2010 | 3150.00 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA DO LIXÃO MUNICIPAL E DE TERREMOS BALDIOS LOCALIZADOS EM AREAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000520 | 10/03/2010 | 5883.68 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000524 | 10/03/2010 | 1699.27 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2010 | 240.00 | 00391511000181 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) CALÇAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2010 | 556.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENIS, BONÉ E BOLSA PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2010 | 144.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) CAMISETAS 50% ALGODÃO E 50% POLIESTE PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIA DESTA MUNICIPALIDADE EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000575 | 22/03/2010 | 5115.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2010 | 5000.00 | 00005679730421 | JOSE IDECLENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2010 | 95.00 | 00012051667187 | FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000607 | 22/03/2010 | 1230.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2010 | 1155.00 | 03147409000123 | JOSÉ CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA-CASA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2010 | 3495.30 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2010 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 195, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000588 | 22/03/2010 | 1750.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2010 | 108.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2010 | 200.00 | 00005585328450 | MARIA DO ROSARIO SALES DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE BIOPCIA EM GLANDULA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2010 | 500.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE BRASILIA/DF E SÃO PAULO AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2010 | 150.00 | 00073919551400 | MARIA DA PENHA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2010 | 190.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA O TETO DE SUA CASA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2010 | 80.00 | 00004221385413 | FELISBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2010 | 510.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE 08 (OITO) RAIS E 08 (OITO) DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000606 | 22/03/2010 | 1989.90 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2010 | 404.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2010 | 34.00 | 00018118348415 | MANOEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROCURADORIA DO TRABLAHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2010 | 2400.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2010 | 795.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2010 | 1174.20 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS DA PARTE ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (DIARIAS) CONCEDIDAS AO SENHOR PEREFITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2010 | 1000.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE UM LOTEAMENTO DENOMINADO "PREFEITO HERMES MANGUEIRA DINIZ", CERTIDÕES, AVERBAÇÕES, MATRICULA, TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2010 | 2597.70 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000608 | 22/03/2010 | 2906.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010, RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2010 | 99.01 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2010 | 387.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2010 | 5835.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2010 | 1458.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010, RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2010 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2010 | 355.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2010 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPEZAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000579 | 22/03/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000581 | 22/03/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000583 | 22/03/2010 | 1050.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2010 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2010 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2010 | 200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2010 | 360.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2010 | 163.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000605 | 22/03/2010 | 11845.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991, MOTO KIC 3570 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 14412.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000597 | 31/03/2010 | 5500.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN KS, A GASOLINA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2010, DE COR PRETA PARA FICAR A DISPOISÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000598 | 31/03/2010 | 5500.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN KS, A GASOLINA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2010, DE COR VERMELHA PARA FICAR A DISPOISÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2010 | 12087.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PSF II DESTE MUNICIPIOO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2010 | 4423.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2010 | 5310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2010 | 2432.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 2235.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 7368.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2010 | 40783.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2010 | 80870.37 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2010 | 5100.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 120.00 | 00036531731400 | DAMIÃO MACHADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 247.46 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO PALIO DE PLACA MNX 2441 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2010 | 806.35 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E MULTAS DO PALIO DE PLACA MNX 2441 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 4670.00 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA TODAS AS ESTRADAS DE ACESSO A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000676 | 01/04/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000677 | 01/04/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, DA UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000678 | 01/04/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000679 | 01/04/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000680 | 01/04/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000681 | 01/04/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000682 | 01/04/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITHIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CSMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000684 | 01/04/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000694 | 01/04/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2010 | 5100.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000701 | 01/04/2010 | 3544.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000702 | 01/04/2010 | 1687.28 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000703 | 01/04/2010 | 3249.12 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000704 | 01/04/2010 | 3301.75 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000705 | 01/04/2010 | 10826.73 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000706 | 01/04/2010 | 3963.12 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000707 | 01/04/2010 | 656.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000719 | 01/04/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENYE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000720 | 01/04/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA RAIS 2009 E NA DIRF 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 378.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SETOR DE EMPENHO DA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 95.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SUA EQUIPE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2010 | 210.00 | 00005190222462 | DUCARMO VENTURA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPAS NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2010 | 125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS MURADAS DOS PSFs I E III DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2010 | 2004.75 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO E MULTAS DOS 03 (TRES) GOLS ANO 2009 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2010 | 483.08 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DOS GOLs DE PLACA MNX 0531 E MNX 0581 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2010 | 3351.03 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2010 | 3029.75 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2010 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2010 | 480.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA, MANUTENÇÃO DE TONERS, LIMPESA DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO PRGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2010 | 300.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIAMANTE A FIM DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, A SE REALIZAR NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2010 | 633.41 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2010 | 897.75 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0000716 | 01/04/2010 | 3601.27 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2010 | 210.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NSO ARREDORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000729 | 12/04/2010 | 4526.30 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000732 | 12/04/2010 | 1381.36 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000730 | 12/04/2010 | 1700.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000738 | 12/04/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000739 | 12/04/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2010 | 604.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS - AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2010 | 8981.61 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO, COMPLETAR A AREA DO RALL DE ENTRADA COM GESSO, CONSTRUIR UM VÃO ANEXO AOS SANITARIOS OUTRO SANITARIO PARA MEDICOS E ENFERMEIROS, REVISÃO DO TELHADO COM ALICAÇÃO DE FUNGICIDA, PINTURA GERAL EM PAREDES, ESQUADRO, MADEIRA, FERRO, COLOCAÇÃO DE TELHAS EM NYLON COM MADEIRAS, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRO-SANITARIA, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRO E LIMPEZA DA OBRAS DO POSTO DE SAUDE-PSF II NA VILA VAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2010 | 110.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO E REPARO PARA O GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A ESTA SECERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2010 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2010 | 40000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 121, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2010 | 1000.00 | 08301004000111 | J. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2010 | 482.89 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2010 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2010 | 574.00 | 00005908499480 | MARIA DO SOCORRO SOARES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA EQUIPE DE SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2010 | 2200.00 | 11673284000101 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010, DIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2010 | 230.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE HORTA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2010 | 1265.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE UM AÇUDE NO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2010 | 677.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA, REGISTRO, DESTRIBUIÇÃO, FARPEN, FUINDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, MATRICULA, AVERBAÇÕES DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2010 | 10000.00 | 00018569927487 | EGIDIO BIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00452010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2010 | 646.24 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA DE VENDA, REGISTRO, DESTRIBUIÇÃO, FARPAN, MATRICULA E AVERBAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2010 | 60.00 | 00098308483453 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2010 | 160.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5000 (CINCO MIL) CEDULAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2010 | 210.00 | 00010447744445 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM FRETE EM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS PARA A CIDADE DE MANAIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2010 | 740.00 | 00096597348400 | IVOMERO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA A S CIDADES DE PIANCO, ITAPORANGA, AGUA BRANCA, SERRA TALHADA E OS SITIOS VAZANTE E CACIMBA DOS CABRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000800 | 20/04/2010 | 259.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2010 | 1500.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 (UM MIL) DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2010 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2010 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2010 | 68.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO NA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DA SILVA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2010 | 125.00 | 00071977767168 | VALDECI DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DA SILVA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2010 | 100.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENGENHEIRO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INFRA ESTRUTURA NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2010 | 788.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000787 | 20/04/2010 | 4153.40 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000788 | 20/04/2010 | 1155.88 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000789 | 20/04/2010 | 1415.05 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000790 | 20/04/2010 | 723.12 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000791 | 20/04/2010 | 1698.48 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000798 | 20/04/2010 | 2629.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000799 | 20/04/2010 | 2249.63 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2010 | 700.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2010 | 2400.00 | 00006057162420 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS, INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DO INSS, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2010 | 10234.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2010 | 222.13 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, USO DE FAX E COMPRA DE MEDICAMENTOS A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DUTRANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000770 | 20/04/2010 | 1050.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2010 | 60.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONSALVES MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLAINAGEM DO CABEÇOTE DO GOL DE PLACA MNX 0581 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2010 | 84.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2010 | 40.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) JUNTA DE CABEÇOTE PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000793 | 20/04/2010 | 4122.88 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000796 | 20/04/2010 | 15664.12 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20JNL 8991, MOTO KIC 3570, D20 JNL 8991 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2010 | 5336.01 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS DAS COMPETENCIAS 01/2009, 03/2009 E 05/2009, COM SUAS DEVIDAS CORREÇÕES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2010 | 1030.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM RETOQUES DE PAREDE E PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2010 | 762.40 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2010 | 1695.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2010 | 698.25 | 00083908145449 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONO INSTRUTORA DO CURSO DE ALMOFADAS, PROMOVIDO PELA CADA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000802 | 20/04/2010 | 1700.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2010 | 66.00 | 40983132000103 | CLENISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETOR DIANTEIRO PARA AS MOTOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000767 | 20/04/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃOBASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000769 | 20/04/2010 | 2105.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2010 | 4264.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO E SANITARIO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000797 | 20/04/2010 | 1435.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2010 | 14667.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2010 | 12087.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2010 | 2432.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 40307.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2010 | 80199.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2010 | 5100.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2010 | 2520.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA GRAUCILIENE TIBURTINO DA SILVA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004891475420 | MARIA APARECIDA FRANCO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOSE RAUAN FRANCO MOREIRA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2010 | 150.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA ANEXO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005877716409 | EVA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER UMA FOSSA SEPTICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2010 | 210.00 | 00042411785453 | ROSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DE TETO DA SUA CASA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2010 | 210.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FRETE A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE COM O SENHOR FRANCISCO MOTA DA SILVA PARA FUNERAL DE SUA IRMÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2010 | 265.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2010 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 03/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 06/04/2010, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 05/2010 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2010 | 70.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2010 | 102.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000886 | 03/05/2010 | 1900.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2010 | 512.30 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2010 | 333.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TROCA DE OLEO E ROLAMENTO DO GOL MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2010 | 520.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2010 | 110.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2010 | 130.00 | 00003928858408 | SAMARA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER CADASTRO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2010 | 249.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2010 | 461.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2010 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2010 | 1582.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 7º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2010 | 1598.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 8º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2010 | 150.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2010 | 54.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000894 | 03/05/2010 | 1950.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2010 | 35.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA-EVB PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA REFLEXIVA BRANCA PARA MOTO NPR 7443 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2010 | 35.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA-EVB PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA REFLEXIVA BRANCA PARA MOTO NPR 7453 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2010 | 393.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NPR 7453 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2010 | 393.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NPR 7443 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2010 | 315.00 | 00006898489437 | DAMIÃO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIA DESTA MUNICIPALIDADE EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2010 | 315.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NSO ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2010 | 210.00 | 00016418481895 | DAMIÃO FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2010 | 7654.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS PARA O AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2010 | 6900.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, GIRANDOLA E OUTROS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000868 | 03/05/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000869 | 03/05/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000871 | 03/05/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, DA UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CSMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000873 | 03/05/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000874 | 03/05/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITHIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000875 | 03/05/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENYE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000876 | 03/05/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000877 | 03/05/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000878 | 03/05/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000879 | 03/05/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000880 | 03/05/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2010 | 379.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2010 | 2200.00 | 11673284000101 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2010 | 52.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO A RESPEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2010 | 64.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2010 | 315.00 | 00005732397469 | MARCOS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DURANTE O MES DE MARÇO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 5,00%, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2010 | 395.00 | 00007463955400 | FRANKISNELE FRUTUOSO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E LANCHES E REFRIGERANTES EM ENCONTRO E TREIANMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2010 | 11628.22 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA CHECHE MUNICIPAL NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2010 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2010 | 80.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 5875 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2010 | 1532.00 | 11640905000142 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO DIAMANTINA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 48 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2010 | 1532.00 | 11627695000152 | DAMIÃO LOUREÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO CABANO DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 24 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2010 | 1532.60 | 11686559000133 | PLINIO ERIQ LAURENTINO RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO POMBINHO AO SITIO VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2010 | 1532.60 | 11686567000180 | COSME RANIERY JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 45 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2010 | 1532.00 | 11655013000115 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AOS SITIOS POMBINHO E VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2010 | 300.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2010 | 104.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2010 | 2200.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DAS RUAS: CELESTINA MANGUEIRA BARROS, BECO DA IGRAJA, POSSIDONIO JOSE DA COSTA, TRAVESSA POSSIDONIO JOSE DA COSTA, ANTONIO FRANCO, TRAVESSA DIONIZIO MANGUEIRA ATE O PORTAL, TRAVESSA FRANCISCO ABILIOI, II, III E IV E ENTRE A RUA PROJETADA PROXIMO AO POSTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2010 | 1000.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE UM LOTEAMENTO DENOMINADO "PREFEITO HERMES MANGUEIRA DINIZ", CERTIDÕES, AVERBAÇÕES, MATRICULA, TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2010 | 130.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY-CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) PARES DE LUVA PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000950 | 11/05/2010 | 1321.34 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000958 | 11/05/2010 | 3631.70 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000965 | 11/05/2010 | 617.80 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000967 | 11/05/2010 | 7293.60 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0000972 | 11/05/2010 | 1750.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2010 | 525.00 | 00076055256487 | MARCULINA MARIA DE ARAÚJO PEGADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA NAS COMUNIDADES TERRA NOVA E BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2010 | 528.67 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000994 | 11/05/2010 | 813.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000995 | 11/05/2010 | 87.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2010 | 69.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 01 (UM) TONERS 36 A PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2010 | 265.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONERS PARA A IMPRESSORA DA SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2010 | 80.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 01 (UM) TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2010 | 1614.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NÃO REPASSADAS NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL, PARCELA 9º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2010 | 659.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 20ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2010 | 3535.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, NO QUE DIZ RESPEITO A PARTE PATRONAL/2009, PARCELA 1º/60º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2010 | 653.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 18ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2010 | 656.37 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELA 19ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2010 | 843.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 49ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2010 | 843.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 50ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2010 | 843.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 51ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2010 | 840.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PLANTÕES MEDICO (FONOAUDIOLOGO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2010 | 40.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DUTRANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000966 | 11/05/2010 | 686.60 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2010 | 1030.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E COMPRESSORDE AR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2010 | 379.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO DE MOTOR DO GOL MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2010 | 93.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA DO GOL MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000976 | 11/05/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000977 | 11/05/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000978 | 11/05/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000979 | 11/05/2010 | 1900.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO BPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2010 | 1460.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) CONSULTAS E 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS E 01 (UMA) CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2010 | 139.44 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2010 | 204.42 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2010 | 75.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 01 (UM) TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2010 | 75.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 01 (UM) TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 9DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR, A SE REALIZAR ENTRE OSDIAS 17 E 19 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2010 | 80.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2010 | 60.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESA EM CAPACITAÇÃO AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO ESPECIFICO PARA O SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2010 | 700.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006750417400 | CELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2010 | 120.00 | 00087417030491 | SILVAN VICENTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2010 | 120.62 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2010 | 160.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2010 | 25.65 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2010 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TAXA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE0 MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2010 | 975.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2010 | 883.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/05/2010 | 2400.00 | 00006057162420 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001002 | 21/05/2010 | 5250.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIGIENICO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00010516698800 | PAULO RODRIGUES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2010 | 800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA LX 300+ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2010 | 150.00 | 00007191767430 | ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2010 | 70.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 6734 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/05/2010 | 600.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM DIVERSOS CONCERTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/05/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/05/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/05/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/05/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2010 | 218.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO 021.2006.001058-0, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/05/2010 | 245.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2010 | 251.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001120 | 21/05/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2010 | 840.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2010 | 480.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2010 | 648.37 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2010 | 525.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2010 | 265.00 | 00021939578434 | ADAILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001027 | 21/05/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃOBASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001037 | 21/05/2010 | 5000.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2010 | 1152.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2010 | 3636.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2010 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001011 | 21/05/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001012 | 21/05/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001013 | 21/05/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001014 | 21/05/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001015 | 21/05/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001016 | 21/05/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001017 | 21/05/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001018 | 21/05/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CSMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001019 | 21/05/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENYE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001020 | 21/05/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001021 | 21/05/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITHIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001022 | 21/05/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001023 | 21/05/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001024 | 21/05/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, DA UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2010 | 2200.00 | 00009340715438 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2010 | 3694.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES BANDAS: FORRO NA TORA E SAIA RODADA QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0001041 | 21/05/2010 | 100000.00 | 10693202000110 | CENARIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS SAIA RODADA E FORRO NA TORA NAS FESTIVIDADES DO FORRO EM DIAMANTE NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2010 | 336.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001121 | 21/05/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2010 | 137.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001115 | 31/05/2010 | 17028.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20JNL 8991, MOTO KIC 3570, D20 JNL 8991 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2010 | 2520.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001119 | 31/05/2010 | 473.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2010 | 1910.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001118 | 31/05/2010 | 3529.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2010 | 40341.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2010 | 80219.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2010 | 14922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001116 | 31/05/2010 | 1968.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2010 | 2039.83 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2010 | 12087.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001117 | 31/05/2010 | 2929.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001131 | 01/06/2010 | 2100.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2010 | 798.79 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2010 | 1366.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PANO, TOALHA E TECIDO PARA SERVIR COMO MATERIA PRIMA PARA CURSOS QUE SERAM REALIZADOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2010 | 848.87 | 00008478399402 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2010 | 170.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I REFERENTE AO PAGAMENTHO DE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2010 | 5612.24 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIA DESTA MUNICIPALIDADE EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001127 | 01/06/2010 | 2984.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, TAIS COMO PAPEL OFICIO, PASTA, CANETA, BORRACHA ENTRE OUTROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001128 | 01/06/2010 | 3.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00008343231414 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 100 LT PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2010 | 7900.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2010 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2010 | 460.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA 3513/PB DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2010 | 80359.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2010 | 1173.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PEREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET (SITE) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREVISTA DO PREFEITO HERCULES MANGUEIRA NA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA PRESTANDO CONTAS DE SERVIÇOS EM SUA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2010 | 1600.00 | 03612507000194 | JOSE FELIX DE SOUSA-ELETRONICA AGUA VIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (DIARIAS) CONCEDIDAS AO SENHOR PEREFITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2010 | 60.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESA EM CAPACITAÇÃO AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO ESPECIFICO PARA O SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001150 | 01/06/2010 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2011, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2010 | 148.50 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2010 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 28, RELATIVO A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2010 | 138.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 02 (DOIS) TONERS 35 A DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2010 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2010 | 50.00 | 00002716745390 | DOGIVAL PINHEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE ASSARECE AVENTURAR EMPREGO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2010 | 200.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2010 | 2850.00 | 03267428000193 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GM/MERIVA-2003-COR PRETA A GASOLINA - COMPLETA, PLACA MMV 2493 -CHASSI 9BGXF7RD3C166141, SEM MOTORISTA, PELO PERIODO DE 01/05/2010 E 01/06/2010, 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0001138 | 01/06/2010 | 3276.76 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2010 | 190.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O GOL MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2010 | 31.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO ELETRICO NO GOL MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2010 | 20.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0001155 | 01/06/2010 | 4045.60 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2010 | 1889.50 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CORSA PERTENCENTE E GOL E D20 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2010 | 70.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004598831430 | NILTON MORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ENGENHO VELHO A SITIO INVEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2010 | 120.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001177 | 11/06/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001178 | 11/06/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001179 | 11/06/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2010 | 141.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/06/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/06/2010 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2010 | 90.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO E CONSERTO DE 01 (UM) TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2010 | 24.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAÇA DE TAXA BANCARIA DE INCLUSÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/06/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2010 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP Nº 005/2010, RESULTADO DE LICITAÇÃO, NO DIRIO OFICIAL EDIÇÃO 11/06/2010, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DE TP Nº 005/2010 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/06/2010 | 210.00 | 00016418481895 | DAMIÃO FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2010 | 150.00 | 00003645178406 | DAMIÃO MARIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2010 | 600.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2010 | 320.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 194, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001176 | 11/06/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃOBASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2010 | 1600.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0001166 | 11/06/2010 | 2208.79 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2010 | 315.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2010 | 428.34 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001193 | 21/06/2010 | 1715.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001205 | 21/06/2010 | 1025.70 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMONIA, OLEO DE BANANA, ACETONA, ESMALTE, TINTURA ENTRE OUTROS PARA CURSO A SEREM REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001206 | 21/06/2010 | 1374.30 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001207 | 21/06/2010 | 1600.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2010 | 508.72 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2010 | 1280.00 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/06/2010 | 420.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAÇAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOL DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/06/2010 | 530.00 | 00005578946461 | FÁBIO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/06/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/06/2010 | 320.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES QUE FICA EM FRONTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/06/2010 | 125.20 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/06/2010 | 336.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/06/2010 | 800.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PALCO E APOIO NA FESTA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPALIDADE NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/06/2010 | 201.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO BRUTO E FILTRO PARA O MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/06/2010 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 201, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2010 | 800.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO GENIAL NA COMUNIDADE BARRA DE OITIS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/06/2010 | 189.30 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/06/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2010 | 40.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A 01 (UM) REGISTRO DE ATA E FIRMA RECONHECIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2010 | 170.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DADOS E TROCA DE CILINDRO DO TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/06/2010 | 50000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 121 E 752, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/06/2010 | 9.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO, EM 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2010 | 400.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2010 | 222.72 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE FUNCIONARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/06/2010 | 530.00 | 00003464770427 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS AS CIDADE DE BREJO DOS SANTOS E PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/06/2010 | 75.00 | 00004197773420 | JOSE CAETANO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGEM DESTA CIDADE NO PERCURSO AO SITIO POMBINHO, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001191 | 21/06/2010 | 1900.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/06/2010 | 745.50 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062007 | 0001214 | 21/06/2010 | 34837.65 | 05530615000143 | WW EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NO SITIO BARRA DE OITIS, MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONVENIO 2228/2006 FUNASA. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2010 | 1910.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001279 | 30/06/2010 | 14943.15 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20JNL 8991, MOTO KIC 3570 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2010 | 2520.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001283 | 30/06/2010 | 638.15 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001274 | 30/06/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001282 | 30/06/2010 | 2997.15 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2010 | 40341.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2010 | 79385.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001275 | 30/06/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001281 | 30/06/2010 | 2002.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2010 | 14854.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001280 | 30/06/2010 | 1435.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2010 | 12087.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2010 | 1120.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2010 | 300.00 | 00005287242409 | ALCIONE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001299 | 01/07/2010 | 2130.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2010 | 216.20 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2010 | 245.14 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2010 | 318.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO, POLIOMIELITE E H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2010 | 318.33 | 00034281169415 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO, POLIOMIELITE E H1N1 NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2010 | 318.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO, POLIOMIELITE E H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2010 | 245.00 | 00005525975467 | JOSE UELES BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2010 | 318.33 | 00004702111485 | LUCIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO, POLIOMIELITE E H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2010 | 318.33 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSO, POLIOMIELITE E H1N1 NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2010 | 5050.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001288 | 01/07/2010 | 1532.60 | 11640905000142 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO DIAMANTINA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 48 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001289 | 01/07/2010 | 1532.60 | 11627695000152 | DAMIÃO LOUREÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO CABANO DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 24 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001290 | 01/07/2010 | 1532.60 | 11686559000133 | PLINIO ERIQ LAURENTINO RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO POMBINHO AO SITIO VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001291 | 01/07/2010 | 1532.60 | 11686567000180 | COSME RANIERY JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 45 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001292 | 01/07/2010 | 1532.00 | 11655013000115 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AOS SITIOS POMBINHO E VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001300 | 01/07/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001301 | 01/07/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001302 | 01/07/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001303 | 01/07/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001304 | 01/07/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABRETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001305 | 01/07/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001306 | 01/07/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001307 | 01/07/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001308 | 01/07/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001309 | 01/07/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001310 | 01/07/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001311 | 01/07/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000 C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001312 | 01/07/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001313 | 01/07/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BARROS E ESCOLA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2010 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2010 | 150.00 | 00006460268444 | JOSÉ ERICO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A PESSOA REPONSAVEL PELO CENSO ESCOLAR PARA FAZER O CADASTRO DAS ESCOLAS QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00009340715438 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2010 | 40341.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001346 | 01/07/2010 | 3428.96 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CUSCUZEIROS, ESCUMADEIRAS, CONHAS, ESCORREDORES, FRIGIDEIRAS, FAÇAS, PRATOS, COLHERES, COPOS PLASTICOS E BALDES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112010 | 0001347 | 01/07/2010 | 4092.75 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGÕES, BIRÕS E QUADROS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001353 | 01/07/2010 | 4708.51 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, CAÇAROLAS, BACIAS, BALDES, CALDEIRÕES, CUSCUZEIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112010 | 0001354 | 01/07/2010 | 1515.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) ESTANTES ESCOLAR C/ 05 (CINCO) PRATELEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2010 | 597.80 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2010 | 36.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) METROS DE TECIDO PARA COBERTURA DE LETREIROS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2010 | 370.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2010 | 1700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75-R17,5 PARA O MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2010 | 425.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2010 | 55.00 | 00008800337465 | WALLAM OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA ESPECIFICO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2010 | 3600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/60R17 PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00006057162420 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2010 | 81.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2010 | 60.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTA DE TP 006/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TP 006/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2010 | 295.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA, MAIS TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2010 | 69.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2010 | 85.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA E AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2010 | 197.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005160102477 | JOSEFA BARBOSA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE UMA VAN EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2010 | 150.00 | 00092988873453 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETORNO DE CONSULTA DA COLOCAÇÃO DE MARCA-PASSO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007191767430 | ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2010 | 1205.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 E 01 (UM) 80/100-14 PARA O GOL DE PLACA MNX 0531 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2010 | 2400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 255/75R15 PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/60R/14 PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001362 | 01/07/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2010/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2010 | 50.00 | 41226226000192 | GIPAGAS-ARMAZENAGEM REPRESENTAÇÃO C. E T. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O BALÃO DE OXIGENIO DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2010 | 30.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FESTA DE SÃO JOÃO ANTECIPADO EM DIAMANTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2010 | 30.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FESTA DE SÃO JOÃO ANTECIPADO EM DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2010 | 150.00 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A CONSELHEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO NORDESTE A SE REALIZAR NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2010 | 470.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO CONCERTO DA AMBULANCIA MONTANA, D 20 E CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2010 | 689.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS - AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E GOL E D20 LOCADOS AMBOS A MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/07/2010 | 7200.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 34, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL-AASS, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/07/2010 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 122 E 549, RELATIVO A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/07/2010 | 150.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE DO NORDESTE, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2010 | 120.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRA SONOGRAFIA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2010 | 300.00 | 00003463499401 | ADRIANA GONÇALO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ELETRUNENCEFALOGRAMA E COLSULTA NEUROLOGICA EM SEU FILHO MENOR DE IDADE ALEX KAIO GONÇALO VIEIRA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2010 | 3850.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE DIAMANTE A COMUNIDADE TERRA NOVA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2010 | 495.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/07/2010 | 1638.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL 1.0, 2009 - PRATA COMPLETO DE PLACA NPX 4805 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/07/2010 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 47, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/07/2010 | 1980.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 56, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001370 | 12/07/2010 | 10120.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001371 | 12/07/2010 | 3564.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001372 | 12/07/2010 | 3744.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001373 | 12/07/2010 | 1548.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001374 | 12/07/2010 | 4104.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2010 | 2159.52 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FORRO MORAL E FORRO FORASTEIROS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2010 NO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2010 | 60.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E RECONSTRUÇÃO DO MAGISTERIO E DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2010 | 420.00 | 00080567959449 | GETULIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/07/2010 | 100.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 22, RELATIVO DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2010 | 3158.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TAMBOR DE FERRO PARA SERVIR COMO RECOLHIMENTO DE LIXO, LAMPADAS E REATORES PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2010 | 210.00 | 00046113509400 | ERNANDES GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/07/2010 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 195 E 617, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2010 | 448.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESPIRADOR FACIAL, CARTUCHO, BOTA VAQUETA, OCULOS DE PROTEÇÃO E LUVA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/07/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001384 | 12/07/2010 | 1000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/07/2010 | 1047.37 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/07/2010 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2010 | 60.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA TERMICA PARA A VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/07/2010 | 900.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE A SEIS MESES (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO) DDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001456 | 21/07/2010 | 4143.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2010 | 1076.25 | 00083908145449 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ALMOFADAS (2ª ETAPA), PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/07/2010 | 1281.00 | 00005035272460 | IRISVANEIDE BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE (3ª ETAPA), PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO E PLANILHAS ORÇAMENTARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/07/2010 | 1550.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE JANEIRO A JUNHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001427 | 21/07/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃOBASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/07/2010 | 210.00 | 00016418481895 | DAMIÃO FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/07/2010 | 320.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/07/2010 | 2200.00 | 00054943043453 | ELISABETE GOMES BARROS | V ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ABERTURA DE NOVAS AVENIDAS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/07/2010 | 2448.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DE FERRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/07/2010 | 2501.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS, JOELHOS E FIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001451 | 21/07/2010 | 1640.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001514 | 21/07/2010 | 29741.23 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: TRAVESSA IV, PERPENDICULAR A RUA FRANCISCO ABILIO, PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA, TRAVESSA POSSIDONIO JOSE DA COSTA, PROJETADA-BECO DA IGREJA, PROJETADA, PARALELA A RUA FRANCISCO ABILIO, TRAVESSA III, TRAVESSA II, TRAVESSA I E PROJETADA, ENTRE AS RUAS: SÃO PAULO E SÃO JOSE, CONFORME CONVENIO Nº 108/2010 FDE/PMD E BOLETIN DE 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001414 | 21/07/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, DA UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/07/2010 | 150.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/07/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/07/2010 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 200, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001452 | 21/07/2010 | 2305.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2010 | 510.00 | 40980187000232 | KALKULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) ENCOSTO E ASSENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001453 | 21/07/2010 | 1392.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2010 | 530.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2010 | 1550.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2010 | 2600.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/07/2010 | 65.00 | 00034336974420 | EXPEDITO MENDES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001447 | 21/07/2010 | 441.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS, GRAMPOS, CLIPS E PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2010 | 345.00 | 40980187000232 | KALKULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ESTRUTURA C/3 LUGARES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2010 | 181.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/07/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA PARCELA DEPARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/07/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001446 | 21/07/2010 | 2809.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, CARBONO, CANETAS, LAPIS, CD-R, PEN DRIVE, CARTUCHOS, TINTAS E PASTAS, REGISTRADORES E ENVELOPES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2010 | 50.00 | 00087418975449 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2010 | 100.00 | 00003334081443 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/07/2010 | 100.00 | 00006935650470 | JOSE SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME PSA (CLIVE E TOTAL), CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/07/2010 | 60.00 | 00007391825441 | SAMARA KALINE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CUITE-PB, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001454 | 21/07/2010 | 457.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/07/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001432 | 21/07/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001433 | 21/07/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001434 | 21/07/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/07/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/07/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/07/2010 | 400.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICIPAIS DE SECRETARIOS DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB E OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PATA O ANO 2010 EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001450 | 21/07/2010 | 11203.05 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991, MOTO KIC 3570 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001455 | 21/07/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2010/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0001513 | 28/07/2010 | 15000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS OU ARTISTAS DE RENOME DE ESTILO FORRO PARA ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES NO FORRO AMANTE ANO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2010 | 5.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NA CONTA 23309-9, CONTA ESTA DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA VILA VAZANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2010 | 39831.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2010 | 81259.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2010 | 3323.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, recuperação e ampliação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001517 | 30/07/2010 | 16503.56 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA DE Nº 0114/2010. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2010 | 18.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NA CONTA 23238-6, CONTA ESTA DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2010 | 24.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NA CONTA 23122-3, CONTA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS TRAVESSA I, II, III, IV, RUA PROJETADA PARALELA A RUA FRANCISCO ABÍLIO, RUA PREFEITO DIONÍZIO MANGUEIRA, TRAVESSA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA, RUA PROJETADA (BECO DA IGREJA), RUA PROJETADA (ENTRE AS RUAS SÃO PAULO E SÃO SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2010 | 1.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NA CONTA 23122-3, CONTA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS TRAVESSA I, II, III, IV, RUA PROJETADA PARALELA A RUA FRANCISCO ABÍLIO, RUA PREFEITO DIONÍZIO MANGUEIRA, TRAVESSA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA, RUA PROJETADA (BECO DA IGREJA), RUA PROJETADA (ENTRE AS RUAS SÃO PAULO E SÃO SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2010 | 38.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 23122-3, CONTA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS TRAVESSA I, II, III, IV, RUA PROJETADA PARALELA A RUA FRANCISCO ABÍLIO, RUA PREFEITO DIONÍZIO MANGUEIRA, TRAVESSA POSSIDÔNIO JOSÉ DA COSTA, RUA PROJETADA (BECO DA IGREJA), RUA PROJETADA (ENTRE AS RUAS SÃO PAULO E SÃO SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2010 | 15727.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2010 | 7140.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2010 | 13280.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2010 | 1910.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2010 | 11.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NA CONTA 23239-4, CONTA DA REFORMA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2010 | 2520.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2010 | 300.00 | 00026260537832 | JOSE DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL "GRANDE SERTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/08/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PEREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/08/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/08/2010 | 3000.00 | 12314678000128 | WAGNER MORENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AEREO FOTOGRAFICO DA CIDADE DE DIAMANTE COM 01 (UM) QUADRO 100X150 E OUTRO 60X90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/08/2010 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ATOS DO MUNICIPIO PELA RADIO CORREIO DO VALE EM JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001532 | 02/08/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2010 | 65.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2010 | 257.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) HD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2010 | 82.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GRAVADOR DE CD-DVD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/08/2010 | 15.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) LIMPEZA DE MEMORIA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/08/2010 | 266.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/08/2010 | 184.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MEMORIA DE 2G PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2010 | 266.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2010 | 390.00 | 05621649000143 | RECICLA TEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) TONERS COMPATIVEL HP 435 A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2010 | 210.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) FONTES PARA OS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO E TRIBUTOS E PARA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2010 | 368.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) MEMORIAS DE 2G, 01 (UMA) PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 (UMA) PARA O DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/08/2010 | 798.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PLACAS MÃE, 02 (DUAS) PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 (UMA) PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/08/2010 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) RESTAURAÇÕES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/08/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (UMA) LIMPEZAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2010 | 164.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (UM) GRAVADORES DE CD-DVD, 01 (UM) PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS E 01 (UM) PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/08/2010 | 514.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) HD, 01 (UM) PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 (UM) PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2010 | 500.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DO SEU FILHO LINDAELSON TIBURTINO DA SILVA DO ESTDO DO MATO GROSSO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0001524 | 02/08/2010 | 10322.04 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICÃO DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 115/2010. | 00482010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/08/2010 | 3810.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001527 | 02/08/2010 | 4605.61 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0001528 | 02/08/2010 | 3908.58 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001565 | 02/08/2010 | 1100.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2010 | 184.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MEMORIA DE 2G PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001585 | 02/08/2010 | 800.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/08/2010 | 385.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOBINA DE IGNIÇÃO PARA O CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001529 | 02/08/2010 | 1067.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001530 | 02/08/2010 | 6768.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001531 | 02/08/2010 | 3002.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2010 | 256.00 | 00089357442472 | GEOVANIA SOARES LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS MANGAS LONGAS EM POP. MISTA C/SERIG. PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001560 | 02/08/2010 | 7407.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001562 | 02/08/2010 | 2140.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/08/2010 | 315.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/08/2010 | 59.30 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2010 | 210.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM TONEIS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001533 | 02/08/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/08/2010 | 320.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/08/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2010 | 423.70 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2010 | 6531.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FABIO E NANDO, FORASTEIROS DO FORRO, CALANGO ACESO E BANDA KARKARA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2010 DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FORRO AMANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001542 | 02/08/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001543 | 02/08/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001544 | 02/08/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001545 | 02/08/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001546 | 02/08/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001547 | 02/08/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001548 | 02/08/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001549 | 02/08/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001550 | 02/08/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001551 | 02/08/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001552 | 02/08/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001553 | 02/08/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABRETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001554 | 02/08/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000 C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00009340715438 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001558 | 02/08/2010 | 1995.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, GIZ, APAGADOR, CARBONO, CANETAS, ENTRE OUTROS ITENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001559 | 02/08/2010 | 1435.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPES, PASTAS, BORRACHAS, PALIS, ENTRE OUTROS ITENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM TENDA ELETRONICA NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2010 EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO "FORRO AMANTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2010 | 39831.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2010 | 82.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GRAVADOR DE CD-DVD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/08/2010 | 230.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GRAVADORES DE 1.DE GSA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/08/2010 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2010 | 120.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/08/2010 | 459.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) MEMORIAS DDR 4.00 16 B PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2010 | 330.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO COMPLETO, 01 (UMA) CAMISA DE GOLEIRO E 01 (UM) SHORT DE GOLEIRO PARA INCETIVO DO ESPORTE AMADOR DA COMUNIDADE DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2010 | 550.00 | 00002874084425 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO/2010 QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO " II FORRO AMANTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA 3513/PB PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2010 | 900.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2010 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2010 | 1504.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA MONTAGEM DO PALCO DE DANÇA NOS DIAS 29, 30 31 DE JULHO/2010 EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO "II FORRO AMANTE" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2010 | 130.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA DO SITIO UMBURANINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/08/2010 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 200 E 1440, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/08/2010 | 40000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 201 E 1213, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO EFETIVO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/08/2010 | 398.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE MONTAGEM DO PALCO NA FESTA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPALIDADE NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/08/2010 | 114.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) TESOURA GRAMA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/08/2010 | 700.00 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, MEDIANTE O 1º SEMINARIO PARA COORDENADORES DO CREAS E DO PETI, OCORRIDO NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS PERIODOS DE 29 E 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2010 | 1700.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANPORTE EM DUAS VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/08/2010 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 192, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2010 | 150.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2010 | 96.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CARTÕES DE RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2010 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 126, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, CONFORME TREMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/08/2010 | 148.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2010 | 100.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DO PROJETISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/08/2010 | 211.50 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, FAX A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/08/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/08/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001643 | 23/08/2010 | 1680.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/08/2010 | 525.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/08/2010 | 500.00 | 00091023289415 | DAMIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/08/2010 | 4700.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/08/2010 | 1050.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE CANTEIROS DA RUA GERVASIO PEGADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/08/2010 | 210.00 | 00016418481895 | DAMIÃO FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001653 | 23/08/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/08/2010 | 1308.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA, DO CONVÊNIO Nº 108/2010 FDE/PMD, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/08/2010 | 726.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DE OITIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DE Nº 0114/2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/08/2010 | 1917.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO E PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/08/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/08/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/08/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA 3513/PB DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2010 | 150.00 | 00092987532415 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001657 | 23/08/2010 | 1370.40 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, PAPEL CARTÃO, MARCADORES PARA QUADRO, TINTA PARA MARCADORES, BORRACHAS, ENTRE OUTROS ITENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001658 | 23/08/2010 | 434.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLA PARA ISOPOR, COLA BRANCA, CARTOLINAS ENTRE OUTROS ITENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/08/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/08/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/08/2010 | 2600.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/08/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/08/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/08/2010 | 526.62 | 00010295684488 | MARIA DAIANE POSSIDONIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA TUMOR NA PLAPEBRA E TRANSPORTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/08/2010 | 20.00 | 00006991582492 | IRANEIDE ALEVEINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE GUA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/08/2010 | 200.00 | 00073919551400 | MARIA DA PENHA B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/08/2010 | 40.00 | 00003137150418 | MARIA JOSE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/08/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/08/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001634 | 23/08/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001635 | 23/08/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001636 | 23/08/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/08/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/08/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/08/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001650 | 23/08/2010 | 1900.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2010 | 320.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS LOTADOS NA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001659 | 23/08/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2010/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2010 | 1910.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001720 | 30/08/2010 | 15241.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991, MOTO KIC 3570 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001724 | 30/08/2010 | 1571.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/08/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/08/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001723 | 30/08/2010 | 3523.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2010 | 39831.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2010 | 81259.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2010 | 3476.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2010 | 10883.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001722 | 30/08/2010 | 2386.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2010 | 9.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO NA CONTA 23309-9, CONTA ESTA DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NA VILA VAZANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2010 | 6630.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001721 | 30/08/2010 | 1640.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2010 | 15973.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2010 | 13280.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2010 | 356.55 | 00034281169415 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2010 | 356.55 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2010 | 1008.61 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2010 | 1257.37 | 00002695640471 | JOSE WILKER ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCINHOS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, recuperação e ampliação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001730 | 01/09/2010 | 33181.62 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA DE Nº 0114/2010. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/09/2010 | 1459.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DE OITIS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DE Nº 0114/2010, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001732 | 01/09/2010 | 59444.84 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: TRAVESSA IV, PERPENDICULAR A RUA FRANCISCO ABILIO, PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA, TRAVESSA POSSIDONIO JOSE DA COSTA, PROJETADA-BECO DA IGREJA, PROJETADA, PARALELA A RUA FRANCISCO ABILIO, TRAVESSA III, TRAVESSA II, TRAVESSA I E PROJETADA, ENTRE AS RUAS: SÃO PAULO E SÃO JOSE, CONFORME CONVENIO Nº 108/2010 FDE/PMD E BOLETIN DE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2010 | 2615.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA, DO CONVÊNIO Nº 108/2010 FDE/PMD, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2010 | 900.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA, JUNTO COM CHAVE PDW, CURVAS 90 C/ROSCA, LUVAS C/ROSCA, UNIÃO C/ROSCA, NIPEL PARALELO E FITA VEDA ROSCA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2010 | 54.00 | 00010635429446 | MAURICIO JANIEDSON MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ROÇO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2010 | 99.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS PARA REGISTRO DOS SERVIÇOS PUBLICOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2010 | 212.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2010 | 320.00 | 00006544907405 | JEFERSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001740 | 01/09/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2010 | 142.50 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001750 | 01/09/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001751 | 01/09/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001752 | 01/09/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001753 | 01/09/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001754 | 01/09/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABRETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001755 | 01/09/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001756 | 01/09/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001757 | 01/09/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001758 | 01/09/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001759 | 01/09/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001760 | 01/09/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001761 | 01/09/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001762 | 01/09/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000 C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001763 | 01/09/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2010 | 1060.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) KITS PADRÃO COM 16 (DEZESSEIS) CAMISAS E CALÇÕES CADA E 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES DE MEIÃO SUB-ADULTO PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS TIMES DE FUTEBOL DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2010 | 329.60 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2010 | 7300.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM TELÕES E COBERTURA DO II FORRO AMANTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2010 | 39831.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001790 | 01/09/2010 | 9825.00 | 06157411000171 | MP DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES, TRABALHOS IMPRESSOS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS E MATERIAL ESCOLAR DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E FORMAÇÃO CONTINUADA - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2010 | 370.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2010 | 301.50 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP, RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001739 | 01/09/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2010 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2010 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2010 | 248.59 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2010 | 4257.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 52ª, 53ª, 54ª, 55ª E 56ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2010 | 2671.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, PARCELAS 21ª, 22ª, 23ª E 24ª/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2010 | 531.30 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERMAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2010 | 172.20 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2010 | 720.00 | 00003736625995 | DIOGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003736625995 | DIOGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2010 | 210.00 | 00052104052491 | DEIJACI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA CAIXA DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2010 | 200.00 | 00006159021460 | MARIA DE LOURDES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003464127494 | DAMIANA VIEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2010 | 70.00 | 00096597402472 | LUIZA JUCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112010 | 0001778 | 01/09/2010 | 2826.87 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS INDUSTRIAL, 03 (TRES) VENTILADORES 50 CM E 03 (TRES) MAQUINAS MENNO DUPLICADOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2010 | 82.95 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0001728 | 01/09/2010 | 20707.47 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICÃO DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 115/2010. | 00482010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/09/2010 | 883.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO Nº 115/2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2010 | 1600.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO TALÕES PARA CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0001736 | 01/09/2010 | 2882.83 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0001742 | 01/09/2010 | 3428.51 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2010 | 958.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2010 | 160.00 | 00005552469496 | TIAGO ANANIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORBETURA NA RENOVAÇÃO DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2010 | 950.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PSF II DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2010 | 214.65 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2010 | 2122.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES - REPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2010 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO GOL DE PALCA MNX 0531 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2010 | 411.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES - REPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO BPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/09/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/09/2010 | 7998.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2010 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES DE RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/09/2010 | 170.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/09/2010 | 1285.30 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA 36ª A 42ª PARCELA DO 1º (PRIMEIRO) PARCELAMENTO LEI 247/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2010 | 2232.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA 1ª A 35ª PARCELAS DO 1º (PRIMEIRO) PARCELAMENTO LEI 247/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2010 | 39.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA 2ª A 4ª PARCELA DO 2º (SEGUNDO) PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/09/2010 | 231.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA 5ª A 10ª PARCELA DO 2º (SEGUNDO) PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/09/2010 | 444.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/09/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/09/2010 | 3256.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2010 | 250.00 | 00007040684438 | EMILIA ROSENDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS ESCOLARES NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001819 | 10/09/2010 | 15102.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001820 | 10/09/2010 | 6156.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001821 | 10/09/2010 | 5232.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2010 | 1907.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001823 | 10/09/2010 | 2764.76 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001825 | 10/09/2010 | 5616.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2010 | 3500.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001801 | 10/09/2010 | 1998.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001802 | 10/09/2010 | 1300.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2010 | 370.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/09/2010 | 356.55 | 00004702111485 | LUCIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2010 | 318.81 | 10625852000128 | BERENICE FIGUEIREDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2010 | 356.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2010 | 356.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001842 | 20/09/2010 | 2471.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001843 | 20/09/2010 | 3033.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2010 | 432.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS BASICAS EM MALHA 100% POLIESTER PARA O PRIMEIRO EXPOCRAS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/09/2010 | 1000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO, CANETAS ESFEROGRAFICA, PAPEL, MARCADORES, TINTAS, COLA BRANCA, CARTOLINAS E FOLHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001889 | 20/09/2010 | 1092.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2010 | 3500.00 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA TRAVESSA ANTONIO VICENTE, VEREADOR AMERICO PEREIRA, TRAVESSA 01, 02, 03 E 04 DO CONJUNTO LUIZA VIEIRA NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2010 | 210.00 | 00009439877413 | EDSON ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2010 | 55.00 | 00005569847499 | JESUS NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001879 | 20/09/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/09/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/09/2010 | 200.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2010 | 100.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/09/2010 | 110.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DO MICROONIBUS VOLARE V.6. DE PLACA MON 5875 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PASSAGEM E REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ETICO-RACIAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/09/2010 | 168.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA O MICROONIBUS DE PLACA ON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001847 | 20/09/2010 | 1532.60 | 11686559000133 | PLINIO ERIQ LAURENTINO RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO POMBINHO AO SITIO VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001848 | 20/09/2010 | 1532.60 | 11627695000152 | DAMIÃO LOUREÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO CABANO DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 24 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001849 | 20/09/2010 | 1532.60 | 11686567000180 | COSME RANIERY JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 45 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001850 | 20/09/2010 | 1532.00 | 11655013000115 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AOS SITIOS POMBINHO E VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001851 | 20/09/2010 | 1532.60 | 11640905000142 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO DIAMANTINA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 48 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA 3513/PB DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2010 | 150.00 | 00092987532415 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2010 | 320.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO E LIMPEZA NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/09/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/09/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/09/2010 | 320.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2010 | 555.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2010 | 2600.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/09/2010 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001891 | 20/09/2010 | 4525.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2010 | 580.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE BLOCOS DE DAM E 20 (VINTE) TALÕES DE NOTA FISCAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2010 | 513.27 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO, DESPESAS DE CARTORIO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2010 | 190.00 | 00004341858416 | ELIANA VICENTE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA VAGINAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2010 | 100.00 | 00002857012403 | RIVANDO VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER EXAMES DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2010 | 135.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE MOTO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/09/2010 | 320.00 | 00010316363405 | TATIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO EM VIAGENS DO SITIO PORÇÕES PARA AS CIDADE DE MAURITI-CE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2010 | 200.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2010 | 203.00 | 00003332880411 | JOAQUINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2010 | 280.00 | 00092988334404 | MARIA CELIA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA TRANS-VAGINAL, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/09/2010 | 90.00 | 00002329678304 | JOÃO MANGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE ECG + RISCO CIRURGICO, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2010 | 1550.00 | 00005233441470 | MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CABEÇA DE SUA FILHA MICHELE FERREIRA DEOS SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/09/2010 | 90.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001857 | 20/09/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001858 | 20/09/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001859 | 20/09/2010 | 1900.00 | 11567000000194 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001860 | 20/09/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/09/2010 | 210.00 | 00004572621411 | VERIANA ALEXANDRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA, RETIRADAS DE MORCEGOS E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES BARRA DE OITIS E VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/09/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/09/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/09/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0001890 | 20/09/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2009/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/09/2010 | 110.00 | 03575621000191 | HENILSON JODE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/09/2010 | 350.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 97 KG DE VERG. CA 508 MM E 01 SERRA PARA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA BOCAS DE LOBO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/09/2010 | 800.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) SACAS DE CIMENTO CP II 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO DE ESGOSTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2010 | 6630.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2010 | 15432.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001951 | 30/09/2010 | 1845.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2010 | 3476.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2010 | 39321.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2010 | 80598.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2010 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001953 | 30/09/2010 | 4788.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2010 | 3318.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2010 | 1907.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2010 | 13280.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2010 | 2420.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001950 | 30/09/2010 | 14343.40 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991, MOTO KIC 3570 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2010 | 7782.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001955 | 30/09/2010 | 704.90 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001954 | 30/09/2010 | 3839.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2010 | 64.05 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM FAX, RECARGA DE CELULAR, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DE CORREIOS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2010 | 10813.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2010 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2010 | 74.20 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002012 | 01/10/2010 | 570.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS COLOR, MOUSE E LIVRO DE PONTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2010 | 252.80 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2010 | 80.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7, RELATIVO A COBRAÇA DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2010 | 18000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 28 E 1159, RELATIVO A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002010 | 01/10/2010 | 380.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS SUSPENSA E PASTAS CLASSIFICADORA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002011 | 01/10/2010 | 250.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS COLOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2010 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP Nº 007/2010 NO D.O. ED 15/09/2010, PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA NO D.O. ED 22/09/2010 E PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 04/2010 NO D.O. ED 28/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2010 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2010 | 160.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2010 | 585.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM E ACOMPANHANTE A CIDADE PATOS PARA FAZER HEMODIALISE DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2010 | 96.00 | 00004754931416 | ELDA LIVIA ANGELO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2010 | 70.00 | 00010596335407 | FRANQUISNELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2010 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2010 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA, DIAMANTE E PIANCO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2010 | 67.40 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0001963 | 01/10/2010 | 6400.28 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0001967 | 01/10/2010 | 2633.23 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2010 | 308.70 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2010 | 333.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2010 | 1008.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS GOLs DE PLACAS MNX 0531 E MNX 0611 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2010 | 1010.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS GOLs DE PLACAS MNX 0531 E MNX 0611 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2010 | 631.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2010 | 1350.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2010 | 200.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POLICIA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2010 | 65.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2010 | 1318.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001964 | 01/10/2010 | 3003.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001965 | 01/10/2010 | 122.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2010 | 2500.00 | 07525646000131 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA MORAIS-TAM BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BASE PARA DETERGENTE, CLORO E ESSENCIA DE DESINFETANTE PARA PROMOÇÃO DE CURSOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2010 | 219.45 | 00009629633485 | CIDALIA RAQUEL BARBOSA LOPES | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2010 | 300.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2010 | 508.72 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2010 | 897.75 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2010 | 508.72 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001968 | 01/10/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001969 | 01/10/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001970 | 01/10/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001971 | 01/10/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABRETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001972 | 01/10/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001973 | 01/10/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001974 | 01/10/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001975 | 01/10/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001976 | 01/10/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001977 | 01/10/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001978 | 01/10/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001979 | 01/10/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001980 | 01/10/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001981 | 01/10/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000 C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2010 | 276.40 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2010 | 39321.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2010 | 80598.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002013 | 01/10/2010 | 530.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, FITAS PARA IMPRESSORAS, DUREX, TECLADO PARA COMNPUTADOR, LIVROS DE ATA, CLIPS E FRAMPOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2010 | 185.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO (MANGOTE) PARA A BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/10/2010 | 65.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/10/2010 | 1150.00 | 00010222657413 | ANTONIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA E GERVASIO PEGADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/10/2010 | 311.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/10/2010 | 600.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORASTEIROS DO FORRO E BOMSOSO QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010 DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FORRO AMANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/10/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002023 | 11/10/2010 | 45940.00 | 06157411000171 | MP DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002033 | 11/10/2010 | 580.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS, FITAS TRANSPARENTE, ARQUIVO MORTO E ENVELOPES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2010 | 2681.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FONTES ATX P4-500, MEMORIA DE 1 GB, DHs DE 1 TB E GRAVADORES PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/10/2010 | 525.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/10/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/10/2010 | 132.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS LOTADOS NA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007191767430 | ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/10/2010 | 370.00 | 00005547002470 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VENENO E DETETIZAÇÃO CONTRA O BARBEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2010 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70 R14 PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/10/2010 | 200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA CP 92 VD PARA O VEICULO DE PLACA MNX 0531 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/10/2010 | 560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO DOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/10/2010 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU 255/75R15 PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2010 | 140.00 | 00002786251427 | DAMIÃO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/10/2010 | 171.00 | 00005642978446 | JUCIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/10/2010 | 160.00 | 00005111334483 | EGLISELMA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/10/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/10/2010 | 148.00 | 00007975748404 | JOSEFA JUVINETE MARIANO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/10/2010 | 300.00 | 00064562964472 | JULIA QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A HABITAÇÃO DO SR. RAIMUNDO MEDEIROS, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CURADORIA DO PATRIMONIO PUBLICO E DO CIDADÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/10/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/10/2010 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES E RESULTADO DA TP 007/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/10/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TP 007/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002032 | 11/10/2010 | 2290.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, PAPEL OFICIO, REGISTRADOR E CDs PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/10/2010 | 319.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MONITOR 15 P PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/10/2010 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA E DEMAIS ORGÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00020432429468 | LEONARDO PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002076 | 20/10/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/10/2010 | 240.00 | 00004760242422 | MARIA DO SOCORRO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2010 | 300.00 | 00003586442408 | JOÃO CAIMINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS COM A SENHORA MARIA DO ROSARIO MARQUES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DO SITIO PORÇÕES PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2010 | 131.40 | 00004588280414 | FRANCISCA MIGUEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002053 | 20/10/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002054 | 20/10/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002055 | 20/10/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002059 | 20/10/2010 | 1547.50 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIGIENICO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2010 | 1900.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE F1000 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002075 | 20/10/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2009/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2010 | 90.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CABEÇOTE PLANADO PARA O VEICUILO GOL DE PLACA MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/10/2010 | 280.00 | 10199639000100 | HELIA ADRIANA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA CP 80 C/PRATA PARA A D20 LOCADA A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/10/2010 | 738.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS - AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS CORSA E PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2010 | 425.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2010 | 245.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SCANNER KAPTOR, CABEÇOTE E DESCARBONIZAÇÃO NA D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2010 | 42.10 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EFETUADO INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO, SENDO QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,MOTIVO ESTE DA RESTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002052 | 20/10/2010 | 1760.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES TP 07/2010 NO D.O. ED 07/10/2010, PUBLICAÇÃO DE TP, T. RESULTADO DE LICITAÇÃO NO D.O. ED 15/10/2010 E PUBLICAÇÃO DE TP Nº 07/2010 T. RATIFICAÇÃO NO D.O. ED 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2010 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2010 | 900.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO AMANTE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/10/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00082617333434 | MARIA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2010 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2010 | 5000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 203, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002077 | 20/10/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2010 | 447.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) VENTILADORES TURBO 60 CM PARERE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/10/2010 | 326.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS PARA REGISTRO DOS SERVIÇOS PUBLICOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/10/2010 | 320.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002050 | 20/10/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002060 | 20/10/2010 | 2269.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2010 | 1000.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DE MEIO FIO DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2010 | 250.00 | 00006971493400 | JOCELIO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE QUEBRA MOLA NA RUA VEREADOR AMERICO PEREIRA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2010 | 4000.00 | 00057842272468 | JOANAS MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/10/2010 | 336.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) LAMPADAS 400 PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2010 | 15432.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2010 | 6630.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/10/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/10/2010 | 38770.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/10/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/10/2010 | 81070.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/10/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/10/2010 | 3476.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/10/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/10/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/10/2010 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/10/2010 | 1907.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/10/2010 | 3318.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/10/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/10/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/10/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/10/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/10/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/10/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/10/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/10/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/10/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/10/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/10/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/10/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/10/2010 | 2930.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/10/2010 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/10/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/10/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/10/2010 | 8177.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/10/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/10/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/10/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/10/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/10/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/10/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/10/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/10/2010 | 10813.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/10/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/10/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/10/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/10/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/10/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/10/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/10/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 021.2004.001.918-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2010 | 50.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 537, RELATRIVO DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002155 | 01/11/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002199 | 01/11/2010 | 1550.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2010 | 196.35 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2010 | 102.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) CARTÕES DE RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00064552233491 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS COM PESSOAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2010 | 200.00 | 00035739283825 | JOSE CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA CONSERTO DO TETO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2010 | 100.00 | 00092989330453 | MARIA DO SOCORRO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO AMADEUS VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2010 | 7200.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO GM CHEVROLET 1200 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER DIVERSAS LOCALIDADES AFETADAS PELA SECA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/11/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2010 | 80.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE VELA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE CABO DE VELA DO VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2010 | 235.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VELAS, TROCA DE CABO DE VELA, TROCA DE FITRO DE COMBUSTIVEL, CONSERTO DA TAMPA TRAZEIRA, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJA E TROCA DA BASE DA CAIXA DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2010 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE EM VIAGENS A SERVIÇO DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO, BARNABE E PATUSCADA PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2010 | 833.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO CONSERTO NA PARTE DO MOTOR (GOL), CORSA (CABEÇOTE) E SERVIÇOES GERAIS NA CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002196 | 01/11/2010 | 13841.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581, MNX 0611 E D20 JNL 8991 LOCADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2010 | 30.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NAS FESTAS DO II FORRO AMANTE EM DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2010 | 60.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NAS FESTAS DO II FORRO AMANTE EM DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2010 | 30.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NAS FESTAS DO II FORRO AMANTE EM DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2010 | 60.00 | 00026322153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NAS FESTAS DO II FORRO AMANTE EM DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002184 | 01/11/2010 | 3504.03 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002188 | 01/11/2010 | 4151.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2010 | 5500.00 | 00056768370472 | JACELIO DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2010 | 140.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) LAMPADAS A VAPOR DE SODIO 250W PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002197 | 01/11/2010 | 1845.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2010 | 100.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) LAMPADAS 20W PARA ILUMINAÇÃO DO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2010 | 593.25 | 00004540802470 | ISABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2010 | 1013.25 | 00005453940409 | JOSEFA RUTINEIA FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, 3ª (TERCEIRA) ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2010 | 630.00 | 00090485858134 | MARIA ELIANE JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, 4ª (QUARTA) ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Ônibus Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVENIO Nº 701371/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002156 | 01/11/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/11/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/11/2010 | 320.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES BRAÇAL NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA MURADA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002165 | 01/11/2010 | 1872.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002166 | 01/11/2010 | 5067.22 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2010 | 150.00 | 00092987532415 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0002175 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002176 | 01/11/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0002177 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0002178 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002179 | 01/11/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002180 | 01/11/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002181 | 01/11/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0002182 | 01/11/2010 | 90000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS OU ARTISTAS DE RENOME DE ESTILO FORRO PARA ANIMAÇÃO DE FESTIVIDADES NO FORRO AMANTE ANO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002189 | 01/11/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002190 | 01/11/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002191 | 01/11/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002192 | 01/11/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002193 | 01/11/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002194 | 01/11/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000 C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002195 | 01/11/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002198 | 01/11/2010 | 12762.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2010 | 800.00 | 00087416360404 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANOEIRO NO RIO PIANCO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE APRESENTAÇÃO EM TENDA ELETRONICA NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO/2010 EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO "FORRO AMANTE" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/11/2010 | 150.00 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2º (SEGUNDO) ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA SE LIGA, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002230 | 11/11/2010 | 4380.60 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TIPO PAPEL OFICIO, PAPEL JORNAL, ALCOOL, CANETAS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002232 | 11/11/2010 | 5034.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002234 | 11/11/2010 | 1872.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002236 | 11/11/2010 | 1551.96 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2010 | 390.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PADRÃO PARA O TIME DE FUTEBOL DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/11/2010 | 137.54 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002244 | 11/11/2010 | 4104.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEM-Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002245 | 11/11/2010 | 3564.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002246 | 11/11/2010 | 719.40 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAMPOS, COLA, EMBORRACHADO ENVELOPES, ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/11/2010 | 1415.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA SERVIR COMO MATERIA PRIMA PARA CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002219 | 11/11/2010 | 3200.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/11/2010 | 1047.43 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/11/2010 | 768.07 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/11/2010 | 508.72 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/11/2010 | 1197.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/11/2010 | 600.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2010 | 1050.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DE EVENTOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002237 | 11/11/2010 | 58832.57 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: TRAVESSA IV, PERPENDICULAR A RUA FRANCISCO ABILIO, PREFEITO DIONIZIO MANGUEIRA, TRAVESSA POSSIDONIO JOSE DA COSTA, PROJETADA-BECO DA IGREJA, PROJETADA, PARALELA A RUA FRANCISCO ABILIO, TRAVESSA III, TRAVESSA II, TRAVESSA I E PROJETADA, ENTRE AS RUAS: SÃO PAULO E SÃO JOSE, CONFORME CONVENIO Nº 108/2010 FDE/PMD. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2010 | 2588.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA, DO CONVÊNIO Nº 108/2010 FDE/PMD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/11/2010 | 128.00 | 40983132000103 | CLENISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA PARA MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/11/2010 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/11/2010 | 1132.00 | 03575621000191 | HENILSON JODE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/11/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002200 | 11/11/2010 | 6000.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/11/2010 | 254.85 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS COM EQUIPE DA CONTABILIDADE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 16, 17, 18/11 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/11/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/11/2010 | 655.72 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE COM ACOMPANHANTE A CIDADE PATOS PARA FAZER HEMODIALISE TRES VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/11/2010 | 100.00 | 00049168193491 | FRANCISCO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DIVERSOS EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2010 | 344.05 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/11/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/11/2010 | 153.20 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/11/2010 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/11/2010 | 50.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 537 E 2154, RELATRIVO DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/11/2010 | 1005.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/11/2010 | 2400.00 | 00020432429468 | LEONARDO PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/11/2010 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/11/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/11/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/11/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/11/2010 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/11/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª (DECIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/11/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª (DECIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/11/2010 | 300.00 | 00064614581404 | JOSE SEBASTIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/11/2010 | 200.00 | 00007767809480 | JOSEFA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/11/2010 | 112.17 | 00046573658515 | FELISBERTO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/11/2010 | 516.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/11/2010 | 511.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 01/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/11/2010 | 497.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMNETO JUNTO AO INSS RELATIVO A DIVERGENCIAS 08, 10, 11 E 12/2008, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.379-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/11/2010 | 678.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMNETO JUNTO AO INSS RELATIVO A DIVERGENCIAS 08, 10, 11 E 12/2008, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.352-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/11/2010 | 243.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMNETO JUNTO AO INSS RELATIVO A DIVERGENCIAS 08, 10, 11 E 12/2008, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.378-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/11/2010 | 230.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMNETO JUNTO AO INSS RELATIVO A DIVERGENCIAS 08, 10, 11 E 12/2008, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.351-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/11/2010 | 50.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/11/2010 | 1900.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE F1000 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002257 | 22/11/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002258 | 22/11/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002259 | 22/11/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/11/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/11/2010 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/11/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/11/2010 | 120.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS LOTADOS NA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/11/2010 | 245.52 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/11/2010 | 69.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO GOL MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/11/2010 | 265.52 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/11/2010 | 69.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO GOL MNX 0581 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002284 | 22/11/2010 | 22000.00 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONTRATO Nº 091/2009, CONFORME CONVENIO Nº EP 0566/2008 | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0002285 | 22/11/2010 | 19943.65 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICÃO DA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 115/2010. | 00482010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/11/2010 | 877.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 046, CONVÊNIO Nº 115/2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002287 | 22/11/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2009/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2010 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME CONVENIO Nº EP 0566/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/11/2010 | 5010.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE EM VIAGENS EM 01 (UM) CAMINHÃO F-4000 PARA PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA DA FARINHA, BOA VENTURA, ITAPORANGA, POMBINHO, SANTA TEREZINHA, SÃO JOSE DO ESPIARA, ENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002250 | 22/11/2010 | 6349.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/11/2010 | 520.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE CASCALHO DESTA CIDADE PARA O RIO PIANCO PARA MELHORAR PASSAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002253 | 22/11/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/11/2010 | 660.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES DE RETIRADA DE ENTULHO E CASCALHO PARA COLOCAÇÃO NA PASSAGEM DO RIO PIANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2010 | 6908.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/11/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 195, 617 E 1405, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/11/2010 | 85.00 | 00088295443887 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/11/2010 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/11/2010 | 150.00 | 00092987532415 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/11/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/11/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/11/2010 | 22.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO DA ESCOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE FESTEJOS (FOGOS) PARA QUEIMA DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FORRO AMANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/11/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 194 E 1182, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2010 | 3206.72 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40%, FUNDEB 40% INFANTIL, MDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2010 | 1907.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% PEJA E FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002291 | 30/11/2010 | 2200.00 | 12476478000171 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2010 | 38199.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2010 | 81117.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2010 | 4590.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2010 | 3476.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2010 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002356 | 30/11/2010 | 10254.30 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2010 | 15364.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2010 | 6535.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002355 | 30/11/2010 | 1435.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2010 | 2930.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2010 | 14565.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2010 | 1260.00 | 00096509511487 | ESTELINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUITE PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002354 | 30/11/2010 | 10675.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991 E F 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2010 | 8177.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, PSF E ECD, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2010 | 10792.54 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002358 | 30/11/2010 | 249.10 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2010 | 1931.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 57ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2010 | 1940.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A 58ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002357 | 30/11/2010 | 1398.05 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2010 | 7742.54 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002414 | 01/12/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2010 | 210.00 | 00004572621411 | VERIANA ALEXANDRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VASCULHAÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2010 | 1075.00 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2010 | 105.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2010 | 315.00 | 00028884989876 | LUCIANA FABIA CABRAL DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2010 | 4245.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2010 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2010 | 922.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2010 | 185.50 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2010 | 700.00 | 00020436033453 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2010 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 255/75R15 PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2010 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2010 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-TP 08/2010 NO D.O. DO DIA 06/11/2010, PUBLICAÇÃO-TP 08/2010, TP DIGO, TERMO DE RESULTADO E RATIFICAÇÃO DO TERMO DE PREÇOS Nº 08/2010 NO D.O. DE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2010 | 2000.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2010 | 1806.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2010 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2010 | 319.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETORES DE LICITAÇÃO E EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2010 | 40.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010 DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2010 | 359.55 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM, REFEIÇÕES E ALIMENTOS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2010 | 400.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER HP E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2010 | 3517.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 28, 1159 E 2004, RELATIVO A RETENÇÃO PASEP EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0002494 | 01/12/2010 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PCA 2010, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2010 | 3994.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2010 | 5380.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2010 | 565.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2010 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0002419 | 01/12/2010 | 4320.52 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2010 | 980.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142010 | 0002430 | 01/12/2010 | 2260.80 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2010 | 479.50 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2010 | 420.00 | 00035216782885 | FRANCISCO ALVES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE EM VIAGENS A SERVIÇO DAS COMUNIDADES RIACHO DO MEIO, BARNABE E PATUSCADA PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2010 | 211.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2010 | 560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO DOOBLO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 9 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0631 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2010 | 180.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARIA VIEIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2010 | 12000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2010 | 2987.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2010 | 3300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERARIA (ATAUDES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2010 | 1000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNAS FUNERARIA (ATAUDES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2010 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA MOTA ABILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006905702447 | ALUISIO TERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2010 | 950.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM DE PESSOAS PARA A CIDADE DE BRASILIA E SÃO PAULO AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2010 | 676.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS NO TRANSPORTE COM ACOMPANHANTE A CIDADE PATOS PARA FAZER HEMODIALISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2010 | 85.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2010 | 250.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SEU FILHO LINDOELSON TIBURTINO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO, AVENTURAR EMPREGO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2010 | 520.00 | 00002874084425 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME RADIOLOGICO E RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DE SUA IRMA DEFICIENTE ANA CLADIA GOMES DURANTE TRATAM,ENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2010 | 300.00 | 00063193809420 | MARIA DO SOCORRO SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2010 | 1054.41 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002436 | 01/12/2010 | 3100.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2010 | 15400.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2010 | 320.00 | 00009454382497 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2010 | 1530.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00014104628468 | VALDEMAR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA VAZANTE, MEDINDO 43 M DE FRENTE COM 80 M DE FUNDO, LIMITANDO-SE DE FRENTE COM A AVENIDA, LADO DIRETEITO COM ANTONIO TERTO, LADO ESQUERDO COM JOSE GALDINO E NOS FUNDO COM ANTONIO MATEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2010 | 2332.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2010 | 13554.78 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2010 | 1202.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2010 | 25.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO DE MOTOR PARA A MOTO CG 125 FAN PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE A REVISÃO DE 4000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2010 | 1.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 4000 KM NA MOTO CG 125 FAN PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2010 | 25.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO DE MOTOR PARA A MOTO CG 125 FAN PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE A REVISÃO DE 4000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2010 | 1.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 4000 KM NA MOTO CG 125 FAN PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2010 | 110.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA MA 18VI E 01 (UM) PNEU 80/100-14 PARA A MOTO PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2010 | 39899.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2010 | 80258.32 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2010 | 3368.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2010 | 10477.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002409 | 01/12/2010 | 1532.60 | 11640905000142 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO DIAMANTINA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 48 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002410 | 01/12/2010 | 1532.60 | 11627695000152 | DAMIÃO LOUREÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO CABANO DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 24 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002411 | 01/12/2010 | 1532.60 | 11686559000133 | PLINIO ERIQ LAURENTINO RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DO SITIO POMBINHO AO SITIO VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002412 | 01/12/2010 | 1532.60 | 11686567000180 | COSME RANIERY JUSTINO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 45 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002413 | 01/12/2010 | 1532.60 | 11655013000115 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DESTA CIDADE DE DIAMANTE AOS SITIOS POMBINHO E VOLTA DE IDA E VOLTA, NUM PERCURSO DE 32 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002415 | 01/12/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2010 | 273.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002441 | 01/12/2010 | 2750.00 | 11497886000147 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0002442 | 01/12/2010 | 1200.00 | 11585589000153 | JOSÉ FRANCINALDO LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VIDEL, CAFUNDO PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0002443 | 01/12/2010 | 1200.00 | 11766548000163 | FABIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002444 | 01/12/2010 | 1500.00 | 11566987000122 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-10, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO UMBURANINHA PARA OS SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0002445 | 01/12/2010 | 1200.00 | 11718461000110 | JOSÉ RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE DIAMANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002446 | 01/12/2010 | 1550.00 | 11567022000154 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA OS SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002447 | 01/12/2010 | 1380.00 | 11567034000189 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA A BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002448 | 01/12/2010 | 1600.00 | 11522108000160 | JUCIMARIO MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS E UMBURANINHA A BARRA DE OITIS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002449 | 01/12/2010 | 2200.00 | 11508443000104 | WAGNA CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002450 | 01/12/2010 | 1600.00 | 11502015000174 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002451 | 01/12/2010 | 1000.00 | 11567011000174 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F 4000 C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002452 | 01/12/2010 | 1550.00 | 11483329000177 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002453 | 01/12/2010 | 1200.00 | 11502026000154 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BARNABE PARA O SITIO BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002454 | 01/12/2010 | 1300.00 | 11497916000115 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2010 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2010 | 326.00 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2010 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PORÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112010 | 0002469 | 01/12/2010 | 50.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR 30 CM PARA A ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2010 | 7500.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO FORRO AMANTE ANO II ENTRE OS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2010 | 434.25 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO DE INCETIVO A LEITURA DAS ESCOLAS ANTONIO BARRODA SILVA E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2010 | 600.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2010 | 105.00 | 00064563855472 | JOSE EVI ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE ENCANAÇÕES HIDRAULICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002528 | 10/12/2010 | 2200.00 | 12476478000171 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2010 | 1724.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2010 | 14.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 0050/2010 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2010 | 110.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 125, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002524 | 10/12/2010 | 4501.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002525 | 10/12/2010 | 3439.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2010 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2010 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2010 | 1750.00 | 00007419777454 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2010 | 1200.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO 50 KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2010 | 750.00 | 02335245000103 | DAMIAO NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2010 | 146.91 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FDE 0108/2010, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002500 | 10/12/2010 | 2050.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2010 | 500.00 | 09288018000105 | DAMIANA MIGUEL BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2010 | 160.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOLOS CONFEITADOS PARA A CONFRATERMIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS BOLSISTAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2010 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTIALERGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009001701400 | LUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UM HEMOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2010 | 100.00 | 00013823589890 | CLAUDIA MACIEL DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2010 | 676.00 | 00001711517470 | JAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DO MESMO E DO ACOMPANHANTE PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2010 | 90.00 | 09667087000120 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ESTATOR PARA O VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2010 | 6000.00 | 00020330600478 | JOSE LINDENBERG ABILIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PLANTÕES MEDICO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002516 | 10/12/2010 | 1400.00 | 11508453000140 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002517 | 10/12/2010 | 1400.00 | 11502004000194 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2010 | 2600.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005810324460 | DOUGLAS FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002522 | 10/12/2010 | 1400.00 | 11655018000148 | ANTONIO BARROS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2010 | 1900.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE F1000 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002526 | 10/12/2010 | 3501.31 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002527 | 10/12/2010 | 3151.52 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2010 | 4165.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2010 | 60.00 | 01995587000189 | M.BERNARDINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA MNX 0531 E D20 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2010 | 194.59 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FDE 0115/2010, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2010 | 155.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2010 | 516.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE EMPRESA PROCESSO 39.257.426-8, PARCELA 02/27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2010 | 521.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS APURADAS GFIPXGPS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, PARTE SEGURADO PROCESSO 39.257.424-1, PARCELA 02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2010 | 4526.39 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2010 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2010 DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2010 | 556.30 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CREDITO PARA CELULAR, REFEIÇÕES, LAVEGEM DE CARRO, DESPESAS DE POSTAGENS, COMPRA DE TRENA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO ENTRE OUTRAS DESPESAS PAGAS PELO CAIXA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2010 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2010 DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2010 | 85.00 | 00003466407419 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE PARA O SITIO SACO VELHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2010 | 7920.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCULOS ATUARIAIS DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DA REFERIDA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2010 | 350.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2010 | 300.00 | 01952146000108 | MARIANO E CARDOSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCO, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2010 | 50.00 | 00004465802447 | JOSEFA JAILMA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ALUNA MARIA ARIANNY FRANCO JUVITO DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2010 | 80.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ALUNA KEILLA VIEIRA TERTULIANO DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2010 | 100.00 | 00005904792450 | SIGMARIA GOMES G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DO ALUNO VINICIUS KAUÃ GALDINO DE SOUSA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO PROJETO DE LEITURA DA ALUNA ISRAELA RANNA LACERDA, DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2010 | 100.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2010 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002575 | 20/12/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2010 | 2400.00 | 00020432429468 | LEONARDO PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PEREFITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2010 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2010 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2010 | 0.02 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2010 | 800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2010 | 1575.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA PARA A CNM NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/12/2010 | 8187.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª (DECIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE PATRONAL - 1,2%, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2010 | 2046.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª (DECIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 12.058/2009, PARTE SEGURADO - 0,3%, COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2010 | 5410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2010 | 2040.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/12/2010 | 1470.00 | 00049667890449 | ERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2010 | 300.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNT 5862/PB A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2010 | 150.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2010 | 150.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2010 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO A DOBLOU, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2010 | 170.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONER COMPATIVEL CE 285 A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2010 | 660.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2010 | 420.00 | 00008678892412 | JOSÉ CASSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO 125 CG DESTINDADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2010 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2010 | 320.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2010 | 350.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2010 | 840.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES MEDICO COMO FONOAUDIOLOGO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2010 | 228.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DOOBLO DE PLACA NPY 0635 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2010 | 189.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO GERAL E REVISÃO DE 30.000 KM NO VEICULO DOOBLO DE PLACA NPY 0635 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2010 | 929.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0002603 | 20/12/2010 | 2850.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT DOBLO ELX 1.4 2009/2010 BRANCO DE PLACA NPY 0635 PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00005416853417 | JOSE CASSIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE ANTI-BRAÇO, BACIA, COLOCAÇÃO DE PINOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2010 | 600.00 | 00009568980415 | JORGE MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE EM VIAGENS DOS SITIOS PORÇÕES, TABULEIRO E CAFUNDO PARA ESTA CIDADE, A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2010 | 400.00 | 00005160102477 | JOSEFA BARBOSA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/12/2010 | 400.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE A ZONA RURAL COM PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002560 | 20/12/2010 | 5000.00 | 11505064000160 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2010 | 125.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DOS ACOSTAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2010 | 2100.00 | 00006495622406 | ALEXANDRE TORRES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO EM DUAS VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação e Reformar de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0002598 | 20/12/2010 | 76472.16 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2010 | 165.00 | 00007477097428 | JOELSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2010 | 2930.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2010 | 16707.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002593 | 20/12/2010 | 10450.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDE DO SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0002594 | 20/12/2010 | 6000.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/PATROLAMENTO DA ESTRADA DO SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0002595 | 20/12/2010 | 6600.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA PB 361 A POMBINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2010 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA 3513/PB DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2010 | 150.00 | 00091020956453 | JOSÉ MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2010 | 150.00 | 00092987532415 | ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2010 | 150.00 | 00091020603453 | ALDIVANIA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2010 | 600.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2010 | 230.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONER COMPATIVEL CE 285 A E 02 (DOIS) CILINDROS 36 A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0002576 | 20/12/2010 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2010 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2010 | 105.00 | 00089297172172 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃODE SOM PARA ENTREGA DE MEDALHAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO BARROS DA SILVA E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002552 | 23/12/2010 | 18000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO COMPLETO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE PUBLICO NO SITIO LAURINDO DESTE MUNICIPIO. | 00522010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2010 | 1720.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002659 | 30/12/2010 | 13733.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0531, MNX 0581 E MNX 0611, D20 JNL 8991, F 1000 E MOTO KIC 5155 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2010 | 1664.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2010 | 4570.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2010 | 43058.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2010 | 880.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DOS TRANSPORTES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2010 | 3852.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2010 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO COMO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2010 | 4360.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2010 | 50.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002662 | 30/12/2010 | 3218.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2010 | 7878.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2010 | 2690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2010 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2010 | 4470.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2010 | 38209.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2010 | 81117.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2010 | 3476.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE- EJA 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2010 | 2703.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2010 | 9922.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002661 | 30/12/2010 | 4500.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACA MON 5875 E NPR 6853 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E CAMIONETE D20 DE PLACA BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2010 | 4484.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 200, 1440 E 1614, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2010 | 5017.77 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 201, 1213 E 1617, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO EFETIVO, EXERCICIO/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2010 | 628.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 202, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2010 | 988.78 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 203 E 2073, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação, reforma e contrução de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0002668 | 30/12/2010 | 36370.06 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00512010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2010 | 330.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DO TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2010 | 1072.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2010 | 2020.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2010 | 1326.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2010 | 876.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DOS TRANSPORTES DA SAÚDE DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2010 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2010 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2010 | 15432.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2010 | 3622.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2010 | 7555.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, recuperação e ampliação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002657 | 30/12/2010 | 32016.90 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BARRA DE OITIS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA DE Nº 0114/2010. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002660 | 30/12/2010 | 1845.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2010 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Projovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2010 | 510.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2010 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112010 | 0002675 | 30/12/2010 | 1546.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO, 1 ESTANTE, E 4 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 2586
Última atualização: 11/06/2024