| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/01/2010 | 3100.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICIALIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/01/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/01/2010 | 7800.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | SERVIÇOS À HORA DE CORTE DE TERRAS COM MÁQUINA TRATOR DE PNEUS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 3100.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 450.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 300.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Valor referente a diárias com viagem no periodo de 04 a 07/01/2010, a cidade de Patos PB., afim de tratar assunto de interesse desta municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 855.60 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFS 000546 E LICITAÇÃO CARTA DE CONVITE Nº 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS - VOLARE PLACA MZC 0494, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFS 000549 E LICITAÇÃO CARTA DE CONVITE Nº 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS - PLACA KGM 3429, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFS 000554 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850121, DA CONTA 16518-2, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12752-3, REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N° 850021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2010 | 1345.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBLISTCAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA MNO2913, CONFORME NF 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2010 | 400.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAQ CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2010 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Publicação-Aviso de Licitação-Homologação Pregão Presencial nº 02/10, no Diário Oficial de 05/01/2010.Publicação-Extraro Registro de Preços nº 01/2010 no Diário Oficial no dia 06/01/2010, conforme NFS 110848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2010 | 440.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBLISTCAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA MNO2913, CONFORME NF 009899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2010 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | LOCAÇÃO DO AQUA CLUB TAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME LICITAÇÃO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 3960.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 900.00 | 00058678310430 | SONIA MARIA BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 18899.05 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 12061.74 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2010 | 1945.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBLISTCAS DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA MNO2913, CONFORME NF 100001496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2010 | 300.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Valor referente a diárias com viagem no periodo de 11 a 18/01/2010, a cidade de Patos PB., afim de tratar assunto de interesse desta municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2010 | 160.80 | 01399945000190 | IRRITEC | Aquisição de produtos destinados a Secretaria de obras, urbanismos e saneamento, conforme NF 004596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2010 | 752.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Recolhimento do PASEP referente aos funcionários deste Municipio, competência 31/12/2009, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Publicação-Aviso de Licitação-Homologação Pregão Presencial nº 02/2009, no Diário Oficial de 15/12/2009.Publicação-Despacho-Proc. Administrativo nº01/09 e Portaria 249/2009 no Diário Oficial de 30.12.2009, conforme NFS 110520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2010 | 701.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2010 | 1879.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de contas de telefone pertencentes a esta edilidade e demais secretarias, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2010 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2010 | 1179.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento do parcelamento do FGTS conforme GRFs anexas, competências 10/1978 e 11/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2010 | 2700.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAERA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 24079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2010 | 330.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAERA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2010 | 650.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 009910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2010 | 2000.00 | 00016103440491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2010 | 1231.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2010 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Renovação de 02 pneus 700X16 PMD LAG 152, para o carroção de transporte de lixo, conforme NFS 27311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2010 | 255.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ÔNIBUS 1313, CONFORME NF 30537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2010 | 500.00 | 01160778000120 | CAPOTARIA LUZ DIVINA | REFORMA E CONSERTO DE 03 BANCOS NO MICROONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2010 | 797.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Aquisição de peças automobilista para manuteção do Microonibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação,conforme NF 020755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2010 | 855.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 0325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2010 | 826.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGNA DE SOUSA MUNIZ | AQUISIÇÃO DE TINTAS:ESMALTE SINTÉTICO, THINNER, SELADOR MADEIRA, SELADOR ACRÍLICO E TINTA ACRIL REND. EXTRA, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA EMEF JOSÉ MAMEDES FERREIRA, NO SÍTIO PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2010 | 186.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Fornecimento de refeições para o pessoal do PRONAF, para treinamento do pessoal das Associações Rurais deste Municipio, conforme NFS 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2010 | 5520.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | Reposiçaõ de peças para o trator de corte de terra, pertencente a secretaria de Agricultura, conforme NF 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2010 | 475.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGNA DE SOUSA MUNIZ | AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E ESMALTE SINTÉTICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA EMEF JOSÉ MAMEDES FERREIRA, NO SÍTIO PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2010 | 204.50 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Aquisição de material elétrico e cadeados destinados ao Mercado Público Municipal, Açougue e Banheiros Públicos, conforme NF 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2010 | 2650.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA PATROL COM TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS, CONFORME NFS 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2010 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO MICROÔNIBUS, PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 060194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2010 | 1204.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO ÔNIBUS MB1313, PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 016288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 340.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA, CONFORME NF012075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2010 | 1204.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Aquisição de 02 Pneus tamanho 900 x 20, destinados ao Ônibus escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme NF 016.288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 01/2010, no Diário Oficial de 21/101/2010.Publicação Edital Nº 001/2010, conforme NFS 111049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000019 | 29/01/2010 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Prestação de Serviços especializados de Assessoria Contábil na área publica, conforme processo licitatório Nº 002/2010 E Inexigibilidade 0002/2010, durante o ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Prestação de Serviços de contabilidade para o DESTERROPREV conforme processo licitatorio e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2010 | 6909.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:3.472 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA: TRATOR FORD 6.610/2000, TRATOR FORD 6600/3000 E TRATOR FORD 6600/4000, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme NFS 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2010 | 900.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de recarga de cartuchos preto e colorido e recarga de tonner, da Secretaria Municipal de Administração,referente o mês de Janeiro/2010, conforme NFS 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2010 | 2154.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:198 LTS DE BIODIESEL COMUM PARA O MICROÔNIBUS PLACA MNE0252, 398 LTS DE BIODIESEL COMUM PARA O MICROÔNIBUS PLACA MNU7915, 325 LTS DE BIODIESEL COMUM PARA O ÔNIBUS 1313 PLACA MMP7043 E 121 LTS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PLACA MNU7765, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme NFS 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme NFS 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022010 | 0000023 | 30/01/2010 | 2264.62 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | AQUISIÇÃO DE:1.138 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATOL-MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000024 | 30/01/2010 | 1700.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2010 | 1160.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, PORTAS E GRADES DO AÇOUGUE, SANITÁRIOS E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME nfs 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2010 | 33537.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FUNDEB REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2010 | 324.10 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | SERVIÇOS CARTORAIS: XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NFS 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2010 | 475.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 01 MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME nfs 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2010 | 7044.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2010 | 51266.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2010 | 89436.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISIONADOS MAGISTÉRIO-60%-FUNDEB REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2010 | 4770.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2010 | 0.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4214-5(ITR), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2010 | 50.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.854-6, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2010 | 528.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO E AUDIO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME nfs 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2010 | 4320.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2010 | 3527.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2010 | 4036.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010.(DIFERENÇA REFERENTE EMPENHO FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2010 | 829.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS, DESTINADA A CAMIONETE D-20, DE PLACA MNA 8437, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2010 | 680.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, DESTERROPREV, referente ao mês de Janeiro de 2010, conforme NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 2264.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:1.138 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATOL-MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2010 | 28500.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍTICOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIVEL Nº 0008/2009, DE 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2010 | 6500.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR DE ENERGIA E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO EPROCESSO LICITATÓRIO-INEXIGIVEL Nº 0008/2009, DE 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2010 | 1209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2010 | 900.00 | 00058678310430 | SONIA MARIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2010 | 561.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES SOUZA, EFETIVA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DESTE | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. MUNC. DE PREV. SOCIAL - IMPSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2010 | 2332.40 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO DESTERRO PREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2010 | 36.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 24188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DESTE | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. MUNC. DE PREV. SOCIAL - IMPSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2010 | 2488.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, PORTA CPU, BEBEDOURO E ARMÁRIO, DESTINADO AO DESTERROPREVE, CONFORME NF 005399. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2010 | 528.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DE TRATOR 265 FERGUSON, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.000 VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFA 0003922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2010 | 427.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSOS SETORES DE OUTRAS MUNICIPALIDADES, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/02/2010 | 202.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2010 | 169.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de águas de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000117 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 001/2010, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2010 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2010 | 585.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTES BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2010 | 160.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E-40 DE 250W, TUB OSRAM/PHILIPS, DESTINADO A LIMUNICAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2010 | 730.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de 02 camaras de ar para o Trator 265, pertencente a Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento,conforme NF 016494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2010 | 250.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 009527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2010 | 70.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 24218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2010 | 549.60 | 10897846000120 | MADEIREIRA TERTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, PARA REPAROS E CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2010 | 3705.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2010 | 10842.82 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2010 | 18535.44 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2010 | 342.67 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO CORREIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2010 | 4690.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de energia de prédios pertencentes esta municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2010 | 2098.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de telefone pertencentes a esta edilidade e demais secretarias, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2010 | 422.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSERTO NO TELHADO DA EMEF MANOEL PEREIRA NA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME NFS 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2010 | 569.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de energia de prédios pertencentes secretaria municipal de educação, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2010 | 963.80 | 09135930000631 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCASTAVÉIS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 63457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2010 | 422.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DE ENCANAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NFS 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2010 | 1356.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de 02 Pneus tamanho 700 x 16, destinados a grade aradora, pertencente a Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento,conforme NF 016520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2010 | 5321.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 041988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/02/2010 | 422.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CADUNICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2010 | 120.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 24234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2010 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 03059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2010 | 210.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A CAMIONETA D-20 AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 005977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2010 | 1158.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2010 | 500.00 | 12619409000170 | SÃO DOMINGOS LTDA. - PRO-MOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MOLAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 012314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2010 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE MULETAS AXILM, MERCUR, PARA DOAÇÃO, CONFORME NF 000022 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2010 | 124.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de material elétrico e alicate destinados ao Mercado Público Municipal, Açougue e Banheiros Públicos, conforme NF 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2010 | 1113.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento do parcelamento do FGTS conforme GRFs anexas, competências 11/1978 e 12/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/02/2010 | 41.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2010 | 169.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/02/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 02/2010, no Diário Oficial de 28/01/2010.Publicação Edital Nº 003/2010, EM 29/01/2010, conforme NFS 111287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2010 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/02/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2010 | 10.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2010 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de peças para o Trator 265, pertencente a Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento,conforme NF 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2010 | 1428.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2010 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 02/2010, no Diário Oficial de 28/01/2010.Publicação Edital Nº 003/2010, EM 29/01/2010, conforme NFS 111287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2010 | 245.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de TRASNPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 9265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISIONADOS O MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONNER CEX E 120, PERTENCENTE A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NFS 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2010 | 4580.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIPNADOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2010 | 10578.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2010 | 54859.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2010 | 65529.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISIONADOS MAGISTÉRIO-60%-FUNDEB REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2010 | 2430.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2010 | 35267.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FUNDEB REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2010 | 6773.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2010 | 2970.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DESTE | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. MUNC. DE PREV. SOCIAL - IMPSD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de contabilidade para o DESTERROPREV conforme processo licitatorio e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme NFS 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2010 | 1498.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR CLX-3175 N/XAA15, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000022009 | 0000235 | 01/03/2010 | 5818.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:2.924 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA: TRATOR FORD 6.610/2000, TRATOR FORD 6600/3000 E TRATOR FORD 6600/4000, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000022009 | 0000236 | 01/03/2010 | 2143.33 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:1.077 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATOL-MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2010 | 303.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2010 | 6360.17 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 119 LTS DE GASOLINA COMUM E 3.037 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840 E MOTO CG 125 MNU 7765,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2010 | 1302.00 | 01397654000163 | DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VW 8150, PLACA MMU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2010 | 660.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000219 | 01/03/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 001/2010, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000039, rer o mês fev/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de restação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2010 | 258.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES E PENDRIVE USB WIRELLES, DESTINADOS AO DESTERROPREVE, CONFORME NF 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2010 | 360.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONNER HP 12A E CARTUCHO HP 21 E 22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2010 | 17.20 | 09082942000130 | COMMEC COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, CONFORME NF 0007822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2010 | 271.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2010 | 1605.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de telefone pertencentes a esta edilidade e demais secretarias, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2010 | 172.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/03/2010 | 342.67 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO CORREIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2010 | 500.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000223 | 04/03/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2010 | 200.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA O CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JURI, CONFORME OFICIO 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2010 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSOS PARA EMPENHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 0001435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/03/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme NFS 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/03/2010 | 2849.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS GM PLACA MNE 0252, CONFORME NF007550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2010 | 500.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/03/2010 | 233.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de 2.330 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2010 | 500.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2010 | 570.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA FREQUENCIA ESCOLAR, CONFORME NFS 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2010 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/03/2010 | 50.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 (DUA) DIÁRIA CONCEDIDAS A COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/03/2010 | 211.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/03/2010 | 600.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE E CRECHE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/03/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/03/2010 | 399.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESTINADO A REPAROS DA ENERGIA, DA EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2010 | 2333.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de telefone pertencentes a esta edilidade e demais secretarias, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2010 | 361.90 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEX 16, CARTUCHO LEX 26 E ROTEADOR WIRELLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2010 | 33.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/03/2010 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 007652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/03/2010 | 240.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de 40 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOVER E COLOCAR RODAS COM SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO NO ONIBUS MB 1313 PLACA MMP 7043, CONFORME NFS 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2010 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Valor referente a diárias com viagem no periodo de 09 a 12/03/2010, a cidade de João Pessoa PB., afim de tratar assunto de interesse desta municipalidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2010 | 750.00 | 00005331422454 | CARLOS ALBERTO LUCENA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MILHO E FEIJÃO DOADO PELA CONAB PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS A ESTA CIDADE, NO CAMINHÃO MB/L1316 PLACA MXT 0539, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NFS 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850030, DA CONTA 12752-3, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/03/2010 | 2188.00 | 09515652000133 | MERCADINHO BOM JESUS - ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 03/2010, no Diário Oficial de 03/03/2010,conforme NFS 112238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2010 | 1719.30 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CAMERAS INTERNAS DESTINADAS A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NFS 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/03/2010 | 650.00 | 00003411603771 | CARLOS HUMBERTO ADEGINO ALVES. | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME NFS 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/03/2010 | 650.00 | 00000890240876 | LUIS BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME NFS 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/03/2010 | 650.00 | 00082562091434 | LUCINEIDE SIMÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME NFS 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2010 | 258.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2010 | 260.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 13 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, PARA TIRAR VAZAMENTO DO MICROONIBUS GM PLACA MNE 0252, CONFORME NFS 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2010 | 440.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOVER SOLDAS E MONTAR GRADE BALDAN DE 16 DISCOS, NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/03/2010 | 740.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO DIFERENCIAL DA MOTONIVELADORA, CONFORME NFS 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2010 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de peças para o Trator 265, pertencente a Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento,conforme NF 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/03/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 06/2010. EXTRATO DE CONTRATO Nº 0179421-52/2005/CEF/MTUT. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO. PUBLICADO NO DOU 25/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/03/2010 | 4756.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/03/2010 | 510.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IPTU E NOTAS FISCAIS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2010 | 1464.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE FOPAG DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/03/2010 | 248.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 008727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/03/2010 | 860.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/03/2010 | 1550.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2010 | 150.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS MNM 1313,DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 014399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/03/2010 | 343.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2010 | 786.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2010 | 200.00 | 12927505000185 | MARINÉSIO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE UM REGULADOR NA PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/03/2010 | 764.30 | 09515652000133 | MERCADINHO BOM JESUS - ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/03/2010 | 170.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT ELBA PLACA MMP 7098, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 030699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/03/2010 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT ELBA PLACA MMP 7098, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 006059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 03/2010, no Diário Oficial de 03/03/2010,conforme NFS 112238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2010 | 1147.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento do parcelamento do FGTS conforme GRFs anexas, competências 11/1978 e 12/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/03/2010 | 300.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/03/2010 | 276.32 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/03/2010 | 393.40 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/03/2010 | 219.80 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/03/2010 | 130.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2010 | 650.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2010 | 220.00 | 12619409000170 | SÃO DOMINGOS LTDA. - PRO-MOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 012379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2010 | 350.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/03/2010 | 353.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNA 8437, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 005596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2010 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Publicação-Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 03/2010, no Diário Oficial de 03/03/2010,conforme NFS 112238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2010 | 255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS VW 8150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 006400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2010 | 918.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS VW 8150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 005597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/03/2010 | 2395.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS VW 8150 DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2010 | 2485.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNA 8437, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/03/2010 | 400.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNA 8437, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/03/2010 | 595.70 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 1313, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2010 | 1390.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, CONFORME NF 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2010 | 114.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DA ENERGIA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE,CONFORME NF 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2010 | 1761.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERÊNCIA A FUNASA REFERENCIA CONVÊNIO Nº 2288/2006, MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2010 | 7856.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERÊNCIA A FUNASA REFERENCIA CONVÊNIO Nº 2288/2006, MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2010 | 155.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA REPITIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2010 | 422.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM 100 ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2010 | 553.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2010 | 910.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000.000.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2010 | 300.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 024455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/03/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000269 | 29/03/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000270 | 29/03/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2010 | 660.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2010 | 510.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IPTU E NOTAS FISCAIS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000042, ref. o mês Mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000287 | 29/03/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/03/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2010 | 475.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE FOPAG DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2010 | 780.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PETI NA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, REALIZADO NO DIA 21/03/2010, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2010 | 105.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO, CONFORME NF 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2010 | 1161.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORM NF 009980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/03/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de março de 2010, conforme NFS 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2010 | 16793.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES) REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2010 | 3375.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2010 | 6177.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE GARANTIA SAFRA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARAÇO/2010, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2010 | 730.00 | 10778304000138 | M.M.M. PINHEIRO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2010 | 310.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCEDNTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Março de 2010, conforme NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, REFERENTE OS MES MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2010 | 109.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2010 | 10101.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2010 | 3115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2010 | 25.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2010 | 3018.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2010 | 11859.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2010 | 3723.07 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2010 | 6600.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2010 | 39.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.854-6, REFERENTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2010 | 235.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de contabilidade para o DESTERROPREV conforme processo licitatorio, referente o mês de março/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONNER HP 12A E CARTUCHO HP 21 E 22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2010 | 479.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 0000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2010 | 289.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 100003453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2010 | 286.00 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 100003453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2010 | 34742.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONNER CEX E 120, PERTENCENTE A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NFS 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2010 | 70.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, CONFORME 003710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2010 | 1260.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 009989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2010 | 89576.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISIONADOS e CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO-60%-FUNDEB REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2010 | 51376.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2010 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/03/2010 | 960.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 007761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2010 | 1000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Março de 2010, conforme NFS 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2010 | 130.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE 82 XEROX COLORIDAS E 48 XEROX EM PRETO E BRANCO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2010 | 1690.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000022009 | 0000371 | 31/03/2010 | 3036.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:1.526 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATOL-MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2010 | 204.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CARTORAIS: XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NFS 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2010 | 500.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2010 | 352.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2010 | 178.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de águas de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2010 | 184.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Fornecimento de refeições para o pessoal do PRONAF, para treinamento do pessoal das Associações Rurais deste Municipio, conforme NFS 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2010 | 621.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAERA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 002472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000022009 | 0000372 | 31/03/2010 | 5440.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:2.734 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA: TRATOR FORD 6.610/2000, TRATOR FORD 6600/3000 E TRATOR FORD 6600/4000, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2010 | 660.00 | 06253316000171 | GOMARA MENDONÇA DA CUNHA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ESMALTEC 4 BB-BEGE, DVD PHILIPS DUP E APARELHO TELEFONE TC 500 C/CH, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2010 | 342.90 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 005418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2010 | 880.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012010 | 0000474 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO AQUA CLUB TAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010, CONFORME 001/2010-DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2010 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0000379 | 01/04/2010 | 37288.19 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS DE ENTRADA DO MUNICIPIO, SENTIDO DESTERRO/TEIXEIRA E DESTERRO/TAPEROÁ, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2010 E NFS 000057. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000032010 | 0000380 | 01/04/2010 | 71358.00 | 74148958000160 | DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 420 CADEIRAS UNIVERSITÁRIA EM RESINA PLASTICA E 14 CONJUN TO BI-TRAPEZIO ADULTO AI-NOVO DESIGN, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 015650. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS OKM, MOTOR DIESEL MOD FIC, TURBO 4 CILINDROS POT 155 CV, MOD 449, COR 52385 AMARELO, CONFORME NF 037620 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000404 | 01/04/2010 | 9050.08 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 133 LTS DE GASOLINA COMUM E 4.370 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840 E MOTO CG 125 MNU 7765,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/04/2010 | 167.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 007573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/04/2010 | 458.80 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7443, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/04/2010 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOPAG DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/04/2010 | 1238.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 KITS APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COMPLETO E 02 DIVA P/EXAMES CLINICOS ACOLCHOADOS, CONFORME NF 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2010 | 150.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE A DÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2010 | 110.40 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO AO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/04/2010 | 1588.26 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2010 | 161.00 | 05467171000149 | A.H.C - CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA U4-4,75, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME NF 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000402 | 08/04/2010 | 9732.95 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000216 E 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000399 | 08/04/2010 | 2190.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000385 | 08/04/2010 | 3780.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000386 | 08/04/2010 | 2940.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000387 | 08/04/2010 | 5190.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000388 | 08/04/2010 | 1800.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000389 | 08/04/2010 | 3240.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000390 | 08/04/2010 | 3000.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000391 | 08/04/2010 | 1800.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000392 | 08/04/2010 | 1140.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000393 | 08/04/2010 | 2400.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2010 | 475.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2010 | 4428.75 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, CONFORME NF 000214 E 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003016466430 | IVONALDO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DA EEEFM GERTRUDES LEITE BENEFICIARIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/04/2010 | 2295.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 011340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2010 | 18120.42 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2010 | 3746.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/04/2010 | 2956.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2010 | 109.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/04/2010 | 2380.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 011339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/04/2010 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 007785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/04/2010 | 266.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 BAMBONAS DE 200 LITROS E 04 TAMBORES DE FERRO, PARA COLOCAR LIXO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2010 | 1190.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MERENDA, CONSERTOS DE CARTEIRAS, BANCO E MESAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 000723/724/725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2010 | 450.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, CONFORME NFS 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/04/2010 | 106.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO CURSO COZINHA BRASIL - SESINO PERIODO DE 05 A08 DE ABRIL, CONFORME NFS 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/04/2010 | 127.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO CURSO COZINHA BRASIL - SESINO PERIODO DE 05 A08 DE ABRIL, CONFORME NFS 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/04/2010 | 627.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 011818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/04/2010 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE FOPAG DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/04/2010 | 1340.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2010 | 50.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2010 | 1500.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 1313,DE PLACA MMP 7043,CONFORME NFS 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2010 | 1800.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR 8.150, DE PLACA MNN 7915,CONFORME NFS 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/04/2010 | 985.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA D-20 DE PLACA MNA 7915,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2010 | 3970.80 | 07858102000191 | J V CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 DEPOSITO NO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 000009. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2010 | 3133.03 | 07858102000191 | J V CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 DEPOSITO NO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE TATAÍRA,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 000010. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/04/2010 | 450.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE TUTOR PARA FRATURA DE TÍBIA - TAMANHO P - ESQUERDO - DILEPÉ, CONFORME NF 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2010 | 460.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO DE REFORÇO ESCOLAR PARFA OS ALUNOS DO PETI DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/04/2010 | 780.00 | 00007239161447 | PAULIANA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/04/2010 | 3088.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE GARANTIA SAFRA REFERENTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/04/2010 | 830.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/04/2010 | 885.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/04/2010 | 1186.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/1978, CONFORME GPS MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/04/2010 | 750.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG REF 4300 E UM ESTABILIZADOR 300VA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0000522 | 20/04/2010 | 6000.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000518 | 20/04/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NFS 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000520 | 20/04/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NFS 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000521 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NFS 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2010 | 315.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 024543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000519 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICIALIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/04/2010 | 227.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/04/2010 | 3614.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/04/2010 | 265.20 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE 2.652 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/04/2010 | 50.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME NF 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO AO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/04/2010 | 1862.00 | 00001727390474 | ERIVELTE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE VIDROS NAS JANELAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NFS 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/04/2010 | 173.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, CONFORME NF 043244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/04/2010 | 120.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO PATROL, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/04/2010 | 1050.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 MOTORBOMBA AUTOESC. B4T710TOP2 90304240 E 12 MANGUEIRAS DE SUCCÇÃO ISAL 1, CONFORME NF 001925. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2010 | 9573.31 | 07858102000191 | J V CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCADARIA NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS 000011. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2010 | 200.00 | 00012725304776 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOVER E COLOCAR TUBOS NA GALERIA DA RUA CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2010, CONF NFS 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/04/2010 | 546.60 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 005157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/04/2010 | 612.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 0043237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/04/2010 | 409.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 0043236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/04/2010 | 646.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 043245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/04/2010 | 680.60 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KITS ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 050529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/04/2010 | 850.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/04/2010 | 1280.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de 64 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOVER O MOTOR E SUBSTITUIR COXIM, MOLA MESTRE TRAZEIRA, SEMIEIXO, ROLAMENTO, RETENTOR E PARAFUSOS, NO ONIBUS MB 1313 PLACA MMP 7043, NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NFS 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/04/2010 | 980.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de 49 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO ONIBUS VW 8150 PLACA MNU 7915, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CONFORME NFS 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/04/2010 | 895.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/04/2010 | 1320.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 007875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/04/2010 | 900.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOVER SOLDAS E MONTAR GRADE BALDAN TATU DE DISCOS, NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CONFORME NFS 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/04/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/04/2010 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 002/10, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/10, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/10, CONFORME NFS 113194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/04/2010 | 1009.50 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 013613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/04/2010 | 950.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COM TRATOR FORD 6610, NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NFS 000742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/04/2010 | 778.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 013979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17426-2, REFERENTE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/04/2010 | 114.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NFS 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/04/2010 | 1462.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 013985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2010 | 26765.86 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2010 | 6769.51 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2010 | 13849.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2010 | 63.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 33,51 KG DE BARRA CHATA 1 1/2X3/16, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000053, ref. o mês abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2010 | 211.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4213-7, REFERENTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2010 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE FOPAG DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2010 | 4929.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Abril de 2010, conforme NFS 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000462 | 30/04/2010 | 4825.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE: 2.425 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA: TRATOR FORD 6.610/2000, TRATOR FORD 6600/3000 E TRATOR FORD 6600/4000, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2010 | 700.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONNER HP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2010 | 4788.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2010 | 33.15 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DA CONTA CORRENTE 582.852-P, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Abril de 2010, conforme NFS 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2010 | 410.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONER HP E REMANUFATURA E RECARGA DE CAZRTUCHO DE TINTA HP, CONFORME NFS 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2010 | 5896.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2010 | 750.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000463 | 30/04/2010 | 4590.93 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:2.307 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA CHEVROLET D-60/K4K 4540 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000464 | 30/04/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2010 | 450.00 | 00015395561153 | JOÃO INACIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SURUBIM AO SÍTIO MARAVILHA, CONFORME NFS 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2010 | 33645.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2010 | 2430.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2010 | 7599.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2010 | 7580.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2010 | 7097.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2010 | 49739.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2010 | 2248.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2010 | 78464.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de abril de 2010, conforme NFS 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000461 | 30/04/2010 | 9396.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 139 LTS DE GASOLINA COMUM E 4.536 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840 E MOTO CG 125 MNU 7765,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2010 | 520.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NF 007902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/05/2010 | 163.90 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/05/2010 | 260.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O ÔNIBUS 1313 DE PLACA MNP 7043, CONFORME NF 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/05/2010 | 430.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) PROFESSORES DO CURSO COZINHA BRASIL DO SESI, NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL/2010, CONFORME NFS 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2010 | 300.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | CONFECÇÃO DE 15 CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NF 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2010 | 241.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2010 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/05/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/05/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/05/2010 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/10, CONFORME NFS 113359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/05/2010 | 660.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2010 | 57.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2010 | 2073.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de contas de telefone pertencentes a esta edilidade e demais secretarias, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2010 | 213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2010 | 108.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/05/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000626 | 04/05/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITADO NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/05/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/05/2010 | 500.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DO PROGRAMA DO IDOSO DE 2010, CONFORME NFS 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/05/2010 | 225.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/05/2010 | 104.90 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | SERVIÇOS CARTORAIS: XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NFS 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2010 | 320.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS 8150 DE PLACA MNU 7915, CONFORME NF 002200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/05/2010 | 1010.00 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 015137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/05/2010 | 804.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS MNM 1313,DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 003353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000595 | 07/05/2010 | 1498.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000221 E 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000596 | 07/05/2010 | 7172.70 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000227 E 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/05/2010 | 384.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM 96 ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/05/2010 | 200.00 | 00003016466430 | IVONALDO ROSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DA EEEFM GERTRUDES LEITE BENEFICIARIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFS 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/05/2010 | 780.00 | 00007239161447 | PAULIANA BRITO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/05/2010 | 450.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, CONFORME NFS 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000594 | 07/05/2010 | 1205.30 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, CONFORME NF 000223 E 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000614 | 07/05/2010 | 2401.25 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, CONFORME NF 000225 E 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/05/2010 | 1320.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NF 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0000684 | 10/05/2010 | 6000.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000683 | 10/05/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICIALIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2010 | 780.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 39 HORAS/HOMENS A R$ 20,00 PARA REMOVER, COLOCAR, AJUSTAR, REGULAR O CUBO DA RODA TRAZEIRA, RETENTORES, DISCOS, PINO CEDNTRAL E ROLAMENTO DA MOTONIVELADORA, CONFORME NFS 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2010 | 190.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2010 | 240.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 007631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000685 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NFS 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/05/2010 | 272.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SILVEIRA DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/05/2010 | 510.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IPTU E NOTAS FISCAIS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/05/2010 | 631.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/05/2010 | 247.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERÊNCIA AO TESOURO DO ESTADO REFERENTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000597 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000598 | 13/05/2010 | 1520.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000599 | 13/05/2010 | 1387.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000600 | 13/05/2010 | 3114.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000601 | 13/05/2010 | 1140.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000602 | 13/05/2010 | 2268.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000603 | 13/05/2010 | 1944.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000604 | 13/05/2010 | 1764.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000606 | 13/05/2010 | 1900.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/05/2010 | 3088.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE GARANTIA SAFRA REFERENTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2010 | 317.00 | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRADE | PAGAMENTO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, CONFORME NFS 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/05/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | SERVIÇOS PRESTADO DE REFORÇO ESCOLAR PARFA OS ALUNOS DO PETI DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/05/2010 | 250.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA 18 DE MAIO, DIA DA EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NFS 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/05/2010 | 770.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES AMORIM | PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA, E AS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO BARRA DO VIEIRA, MANIÇOBA, PEDRA ATRAVESSADA, POÇO DO JOÃO E O DISTRITO DE TATAIRA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME NFS 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/05/2010 | 360.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA ESCADA E 04 CHIQUEIROS DE MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS, CONFORME NFS 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/05/2010 | 940.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS COM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS EM VISITA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANIÇOBA, MARACAJÁ, BARRA DO VIEIRA, PEDRA ATRAVESSADA, POÇO DO JOÃO E CATOLÉ, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/05/2010 | 1730.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO MULUNGU, CONFORME NFS 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/05/2010 | 468.00 | 00004628456488 | ANTONIO DELZIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA E RETIRADA DE MATO E LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000790.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2010 | 190.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MNM 7915, CONFORME NF 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/05/2010 | 50.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/05/2010 | 225.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO MICROÔNIBUS VE 8150 ,DE PLACA MNP 7915, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 014375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/05/2010 | 260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 014374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/05/2010 | 150.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | PAGAMENTO DE 03 (DUA) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/05/2010 | 105.10 | 00049162608487 | RONALDO LEITE ARAUJO | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA MOTO 125 ANO 1998, CONFORME NFS 000798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/05/2010 | 667.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF 008199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/05/2010 | 800.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 016439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/05/2010 | 135.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MNM 7915, CONFORME NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA DIRETORA A EMEF NEVINHA DANTAS, DO DISTRITO DE TATAÍRA, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., CONFORME NFS 063005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/05/2010 | 1206.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/05/2010 | 1320.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 12/1978, CONFORME GPS MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/05/2010 | 402.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERILA ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME NF 0032953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/05/2010 | 388.50 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO DE 2010, DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME NFS 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/05/2010 | 300.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE PALESTRA COM EDUCADORES, ALUNOS E SOCIEDADE EM GERAL, SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLOESCENTES, CONFORME NFS 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2010 | 127.20 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL E EMBELEZAMENTO DE PELE OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2010 | 735.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O MICROÔNIBUS VW 8150 DE PLACA MNU 7915, CONFORME NF 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/05/2010 | 1160.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTES BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/05/2010 | 1040.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/05/2010 | 882.10 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | SERVIÇOS DE 2.652 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/05/2010 | 1380.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/05/2010 | 894.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/05/2010 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/05/2010 | 496.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A DE ARAÚJO - DEARAUJO CULTURAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 015530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2010 | 3679.50 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF 013327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/05/2010 | 211.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/05/2010 | 265.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM POR O8 DIAS PARA O PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME NFS 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/05/2010 | 680.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, CONFORME NF 008041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/05/2010 | 190.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E PRATELEIRAS E CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/05/2010 | 963.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 017430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/05/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/05/2010 | 4419.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/05/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/05/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/05/2010 | 8090.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/05/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/05/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2010 | 600.00 | 00006191205414 | AURIDINERES GOMES | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, CONFORME NFS 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/05/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/05/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/05/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/05/2010 | 2880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/05/2010 | 48965.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/05/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/05/2010 | 10590.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/05/2010 | 78858.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/05/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/05/2010 | 32129.06 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/05/2010 | 1372.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 017433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/05/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/05/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/05/2010 | 34125.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/05/2010 | 2430.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/05/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/05/2010 | 5896.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/05/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/05/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/05/2010 | 4818.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/05/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/05/2010 | 12675.41 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/05/2010 | 590.92 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/05/2010 | 604.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/05/2010 | 1132.73 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000053, ref. o mês Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2010 | 350.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM 91 ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/05/2010 | 150.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERILA ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME NF 025235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/05/2010 | 3270.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313 PLACA MMP 7043, CONFORME NF 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/05/2010 | 60.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 007668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/05/2010 | 215.00 | 00001529062403 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO DA MURADA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NFS 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/05/2010 | 120.00 | 00011827196866 | JOSE DO EGITO TELES MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE 20 CARROÇAS DE BARRO E ESTERCO PARA ADUBAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/05/2010 | 226.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE FOPAG DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2010 | 1445.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DOS CURSOS DE INGLÊS, ESPANHOL E REVELHECIMENTO DE PELE, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NFS 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/05/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/05/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2010 | 9467.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% E 60% NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/05/2010 | 7479.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2010 | 660.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/05/2010 | 3766.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/05/2010 | 9055.23 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2010 | 15572.16 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2010 | 420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RECARGA DE TONNER HP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Maio de 2010, conforme NFS 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RECARGA DE TONER HP E REMANUFATURA E RECARGA DE CAZRTUCHO DE TINTA HP, CONFORME NFS 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000620 | 31/05/2010 | 6389.89 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:3.211 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/K4K 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000621 | 31/05/2010 | 8905.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 128 LTS DE GASOLINA COMUM E 4.304 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840 E MOTO CG 125 MNU 7765,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2010, conforme NFS 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RECARGA DE TONNER LEX E 120, PERTENCENTE A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NFS 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2010 | 475.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE BOLOS e BOLACHAS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Maio de 2010, conforme NFS 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2010 | 284.40 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE DESTINADO AO CONSERTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, CONFORME NFS 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2010 | 570.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de CONFEÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO - COMBATE A PROSTITUIÇÃO INFANTIL, CONFORME NFS 000804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000701 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NFS 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000702 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NFS 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2010 | 265.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O ÔNIBUS 1313 DE PLACA MNP 7043, CONFORME NF 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2010 | 1030.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E ADUBOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/06/2010 | 1987.10 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 018248 E 018253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/06/2010 | 1145.00 | 00009522933821 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 018234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/06/2010 | 318.20 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 018225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/06/2010 | 317.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/06/2010 | 1500.00 | 00005809528430 | ROBERTO ALEANDRO TIMOTEO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BARRA DO VIEIRA PARA O SITIO MARAVILHA, CONFORME NFS 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/06/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/06/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS IDOSOS DAS COMUNIDADE:POÇO DO JOÃO, PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO NESTA COMUNIDADE, CONFORME NFS 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/06/2010 | 528.00 | 00006840947467 | DAYANE IZABELY EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/06/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS IDOSOS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NFS 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/06/2010 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOPAG DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/06/2010 | 8000.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE DANÇA (INTRODUÇÃO A DANÇA, DANÇA REGIONAL E EXPRESSÃO CORPORAL), DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS-AULA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME NFS 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000721 | 05/06/2010 | 1410.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, CONFORME NF 000245 E 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000715 | 05/06/2010 | 3633.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000716 | 05/06/2010 | 1533.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000717 | 05/06/2010 | 7028.24 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000242/243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000719 | 05/06/2010 | 1680.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000720 | 05/06/2010 | 1303.60 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/06/2010 | 1260.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/06/2010 | 428.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/06/2010 | 450.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CADUNICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/06/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE OS MESES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2010 | 1959.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA DO PETI, DESTA CIDADE, CONFORME NF 005809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/06/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2010 | 2117.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2010 | 510.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IPTU E NOTAS FISCAIS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/06/2010 | 75.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/06/2010 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/06/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2010 | 425.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/06/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/06/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/06/2010 | 530.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM 91 ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000742 | 09/06/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/06/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000744 | 09/06/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/06/2010 | 1208.88 | 09196767000102 | O BORBÃO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCASTAVÉIS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 021327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000746 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2010 | 1031.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 019154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/06/2010 | 300.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.854-6, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/06/2010 | 4143.37 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, CONFORME NF 000240 e 241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/06/2010 | 1210.25 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME NFA 019002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2010 | 1468.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 019146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/06/2010 | 8400.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE DOS CURSOS DE INGLÊS, ESPANHOL E TRATAMENTO DE REJUVENESCIMENTO, PARA OS PROGRAMAS DA CASA FAMÍLIA, CONFORME NFS 362010 E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0000756 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO AQUA CLUB TAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME 001/2010-DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2010 | 1474.50 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 018545/546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012010 | 0000852 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DO AQUA CLUB TAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME 001/2010-DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2010 | 28847.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2010 | 10849.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2010 | 1368.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2010 | 1150.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7443, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000760 | 11/06/2010 | 2268.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/06/2010 | 5145.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000762 | 11/06/2010 | 2058.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/06/2010 | 2285.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/06/2010 | 420.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/06/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/06/2010 | 1887.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DO PETI, CONFORME NF 003054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/06/2010 | 892.10 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 018269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/06/2010 | 211.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/06/2010 | 415.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O MICROÔNIBUS VW 8150 DE PLACA MNU 7915, CONFORME NF 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/06/2010 | 475.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/06/2010 | 1237.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/06/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 005/2010 E N. 0006/2010.PUBLICADO NO DOU 16/06/2010, CONFORME NFS 004613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/06/2010 | 620.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO VENANCIO 2 BC, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 003307. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/06/2010 | 780.00 | 00007239161447 | PAULIANA BRITO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/06/2010 | 900.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO EIXO CENTRAL (MOTRIZ) DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME NFA 020027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/06/2010 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME NF 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/06/2010 | 900.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA PATROL COM TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS, CONFORME NFS 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/06/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/06/2010 | 801.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E COMUNIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/06/2010 | 700.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS. PUBLICADO NO DOU 21/06/2010, CONFORME NFS 004664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/06/2010 | 2018.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/06/2010 | 145.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/06/2010 | 1192.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/1979 E 02/1979, CONFORME GPS MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/06/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DE AVISO DE MHOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2010. PUBLICADO NO DOU 22/06/2010, CONFORME NFS 004685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/06/2010 | 235.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONNER LEX E 120, PERTENCENTE A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NFS 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/06/2010 | 150.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR REFERENTE A DÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/06/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/06/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/06/2010 | 34409.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/06/2010 | 2430.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/06/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/06/2010 | 7479.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/06/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/06/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/06/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/06/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/06/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/06/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/06/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/06/2010 | 8690.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/06/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/06/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/06/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/06/2010 | 864.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ER 32 ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 002593. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/06/2010 | 32662.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/06/2010 | 48884.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/06/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/06/2010 | 10590.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/06/2010 | 78469.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/06/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/06/2010 | 7485.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/06/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/06/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/06/2010 | 14208.90 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/06/2010 | 604.32 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/06/2010 | 1095.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/06/2010 | 590.92 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/06/2010 | 5182.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/06/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/06/2010 | 833.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 005/2010, NO D.O. DIA 01/05/10, PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 06 E 07/10 NO D.O. DIA 11/05/10. PUBLICAÇÃO - AVISO DE RATIFICAÇÃO - PREGÃO N. 06 E 07/10 NO D.O. DIA 19/05/10, CONFORME NFS 114182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/06/2010 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/06/2010 | 340.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000066, ref. o mês Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2010 | 305.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de RECARGA DE TONER HP E REMANUFATURA E RECARGA DE CAZRTUCHO DE TINTA HP, CONFORME NFS 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2010 | 420.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÃO DE INTERNET, CONFORME NFS 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Junho de 2010, conforme NFS 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2010 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000809 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2010 | 2.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582,854-6, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2010 | 3789.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de JUNHO de 2010, conforme NFS 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2010 | 1360.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG E 02 VASILHAMES P13, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000813 | 30/06/2010 | 11066.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 119 LTS DE GASOLINA COMUM E 5.402 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840 E MOTO CG 125 MNU 7765,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000791 | 30/06/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13214, REFERENTE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000804 | 30/06/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2010 | 609.44 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 100002306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2010 | 1300.86 | 24206617002412 | PARELHAS GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS TRATORES, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 100002307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2010 | 6161.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE:3.096 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/K4K 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE REABASTECIMENTO DE 04 TONNER SANSUNG PRETO E COLORIDO, CONFORME NFS 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Junho de 2010, conforme NFS 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2010 | 600.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, CONFORME NF 008173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2010 | 950.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2010 | 643.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 021486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2010 | 450.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 006669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2010 | 1377.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 021488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2010 | 1211.22 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EELTRICO DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DA ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000077/78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2010 | 121.40 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | SERVIÇOS CARTORAIS: XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NFS 00855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2010 | 6000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/07/2010 | 267.16 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE O JOÃOZÃO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/07/2010 | 331.26 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/07/2010 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 03/10, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO D.O. DIA 13/07/2010, CONFORME NF 115668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/07/2010 | 1745.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/07/2010 | 720.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE O1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPM 1120 LAZER, CONFORME NF 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/07/2010 | 34.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO EM SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/07/2010 | 808.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/06/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2010 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/07/2010 | 1713.35 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO CORREIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E JUNHO/2010, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/07/2010 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/07/2010 | 70.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/07/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/07/2010 | 252.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/07/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/07/2010 | 1220.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/07/2010 | 426.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/07/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/07/2010 | 400.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA QUINTINO LEITE, JULIA DE GOIS E ADAUTO DE OLIVEIRA LEITE, CONFORME NFS 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000876 | 06/07/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICIALIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2010 | 400.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0000884 | 06/07/2010 | 9240.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/07/2010 | 6000.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRINDO A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/07/2010 | 160.00 | 00034459148854 | ROSICLEIDE EUGENIO DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO DO PRÉ-ESCOLAR DO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2010 | 308.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO CURSOS DE MECANICA E DE MUSICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/07/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE OS MESES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/07/2010 | 1100.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ATAUDE, FLORES, COROAS DE FLORES E VELAS, PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NF 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/07/2010 | 140.00 | 00011827196866 | JOSE DO EGITO TELES MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE 20 CARROÇAS DE BARRO E ESTERCO PARA ADUBAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2010 | 1500.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO PATROL, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/07/2010 | 750.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR, SOLDAR, ALINHAR E MONTAR CUBOS E EIXOS LATERAL DO REBOQUE SKLAYP, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/07/2010 | 730.00 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/07/2010 | 500.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/07/2010 | 980.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 48 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MOTONIVELADORA PATROL, CONFORME NFS 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/07/2010 | 840.00 | 00006210389465 | MARCIO BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 42 HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE SOLDA COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO EM 02 GRADES ARADORAS TATV E BALDAN, CONFORME NFS 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/07/2010 | 4435.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NF 000260/261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/07/2010 | 265.00 | 00004751074466 | LENADRO GOMES LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAR E TORNEAR CUBO DA RODA DO MICRO ONIBUS GMC PLACA MNE 0252NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/07/2010 | 440.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAR, ARQUIAR E MONTAR DOIS FEIXES DE MOLAS TRAZEIROS DO ÔNIBUS MB 1313, PLACA MMP 7043, DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/07/2010 | 2644.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000262/263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/07/2010 | 7445.74 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000257/258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/07/2010 | 980.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/07/2010 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 03/10, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO D.O. DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/07/2010 | 2822.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REPASSE AO INSS CONFORME GPS CÓDIGO 2445, COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/07/2010 | 280.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A CAMIONETA D-20 AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 006322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/07/2010 | 171.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MNM 7915, CONFORME NF 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2010 | 2620.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL (O JOÃO PEDRO), REALIZADA NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2010 | 300.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE LONA PLÁSTICA PARA O PALCO EM FRENTE A PRAÇA SEBASTIANA LEITE,PARA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL (O JOÃO PEDRO), REALIZADA NO MÊS DE JULHO, CONFORME NF 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/07/2010 | 1500.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | AQUISIÇÃO DE 1.000 VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFA 023543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/07/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS IDOSOS DAS COMUNIDADE:POÇO DO JOÃO, PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO NESTA COMUNIDADE, CONFORME NFS 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000915 | 13/07/2010 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/07/2010 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO D.O. DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/07/2010 | 300.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/07/2010 | 1145.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/07/2010 | 1196.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/1979 E 03/1979, CONFORME GPS MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/07/2010 | 8840.00 | 07858102000191 | J V CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO DE REFORMA DE ESCOLAS RURAIS E CRECHE TEREZINHA LEITE LOCALIZADA NA PRAÇA N S DO DESTERRO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 00012. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/07/2010 | 150.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/07/2010 | 780.00 | 00007239161447 | PAULIANA BRITO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/07/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS IDOSOS DO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NFS 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/07/2010 | 335.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE BOLOS e BOLACHAS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/07/2010 | 750.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MICROONIBUS DE PLACA MNM 7915, CONFORME NFS 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/07/2010 | 880.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/07/2010 | 800.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 0559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/07/2010 | 335.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNP 7043, CONFORME NF 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/07/2010 | 620.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A CAMIONETA D-20 AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 006337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/07/2010 | 621.50 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS e IMPRESSÕES DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/07/2010 | 3060.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/07/2010 | 48518.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/07/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/07/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/07/2010 | 79236.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/07/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/07/2010 | 5295.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/07/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/07/2010 | 8353.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/07/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/07/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/07/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/07/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/07/2010 | 10557.09 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, COM CONSERTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO, NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE E NA RUA JOSÉ ALEXANDRE BEZERRA E TRAV. N. S DE FÁTIMA-NO DISTRITO DE TATAÍRA, CONFORME NFS 000058. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/07/2010 | 34162.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/07/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/07/2010 | 7489.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/07/2010 | 2525.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COOMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2010 | 4208.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/07/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/07/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/07/2010 | 8690.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/07/2010 | 2686.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/07/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/07/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/07/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/07/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/07/2010 | 960.00 | 00011235934420 | ANTONINO MENDONÇA | AQUISIÇÃO DE 4.OOO TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 023914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2010 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/07/2010 | 20917.97 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESECENTE DO CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/07/2010 | 2500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE DESAPRPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 03920100008992 - NA VARA UNICA DE TEIXEIRA - REUS: JOSE MARINEL CAMPOS E CREUZA TAVARES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/07/2010 | 15019.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/07/2010 | 371.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS 2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/07/2010 | 1844.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/07/2010 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/07/2010 | 1070.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2010 | 389.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/07/2010 | 211.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/07/2010 | 528.00 | 00006840947467 | DAYANE IZABELY EDUARDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/07/2010 | 550.00 | 04695592000245 | BR COLÇHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLÇHÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 024283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0000979 | 23/07/2010 | 13200.00 | 09033478000192 | JORGE ERL,ANDO BATISTA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2010, DO MUNICIPIO DE DESTERRO, COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E EQUIPE DE SEGURANÇA, CONFORME NFS 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092010 | 0000980 | 23/07/2010 | 145000.00 | 09033478000192 | JORGE ERL,ANDO BATISTA DA SILVA | APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS ATRAÇÕES: BANDA MAGNIFICOS, DESEJO DE MENINA, FORRÓ PEGADO, DUQUINHA E BANDA, BANDA AFRODITE E GENILDO E GINALDO, NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2010, REALIZADO NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE JULHO, CONFORME NFS 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/07/2010 | 510.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IPTU E NOTAS FISCAIS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/07/2010 | 703.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACASMNU 7915 E MNA 8437, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/07/2010 | 1275.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA DO PETI, DESTA CIDADE, CONFORME NF 005883 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/07/2010 | 3088.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE GARANTIA SAFRA REFERENTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/07/2010 | 300.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A DÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/07/2010 | 1250.00 | 00089211570425 | MANOEL ALVES TEIXEIRA | restação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Fevereiro de 2010, conforme NFS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/07/2010 | 14218.43 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/07/2010 | 2325.58 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/07/2010 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/07/2010 | 450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/07/2010 | 33731.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000994 | 29/07/2010 | 1862.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000995 | 29/07/2010 | 1600.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/07/2010 | 1600.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000997 | 29/07/2010 | 2160.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000998 | 29/07/2010 | 2000.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/07/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NFS 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/07/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NFS 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NFS 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001003 | 29/07/2010 | 1200.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001004 | 29/07/2010 | 4655.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001005 | 29/07/2010 | 1520.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/07/2010 | 475.00 | 00007726857463 | ELIZANGELA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 60 PESSOAS NA CAPACITAÇÃO DO PSE (PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA), NO DIA 29 DE JULHO DE 2010, CONFORME NFS 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001009 | 29/07/2010 | 3287.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/07/2010 | 525.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MNM 7915, CONFORME NF 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/07/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de JULHO de 2010, conforme NFS 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/07/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/07/2010 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/07/2010 | 960.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NFS 000331/332/333 E 334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/07/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Julho de 2010, conforme NFS 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/07/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Julho de 2010, conforme NFS 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/07/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/07/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001008 | 29/07/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/07/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001013 | 29/07/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2010 | 5903.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:2.560 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 304 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/KHK 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, FIAT ELBA MMP 7098 E MOTO XR-200 MNV 8295 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000066, ref. o mês Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001018 | 30/07/2010 | 9669.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 98 LTS DE GASOLINA COMUM E 4.728 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840 E MOTO CG 125 MNU 7765,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2010 | 490.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS M BENZ 1313 DE PLACA MMP 7043 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/07/2010 | 590.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/07/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2010 | 25114.65 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/07/2010 | 3813.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/07/2010 | 13357.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2010 | 43.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2010 | 41.70 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DA CONTA CORRENTE 582.852-P, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/07/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/07/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/07/2010 | 1982.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E DECRETOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO D.O. NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/07/2010 | 720.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/07/2010 | 450.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CADUNICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2010 | 7.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16687-1, REFERENTE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2010 | 500.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/08/2010 | 156.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA BANDA DO PETI E VIGILANTE DO COREEIO, CONFORME NFS 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/08/2010 | 3921.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/08/2010 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/08/2010 | 40.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/08/2010 | 568.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/08/2010 | 117.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/08/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/08/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/08/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/08/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE OS MESES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/08/2010 | 2360.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 255/75 - 15, DESTINADOS A CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA 8437, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/08/2010 | 102.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/08/2010 | 154.70 | 10771996000192 | INMETRO - PB | DESPESAS DO RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/08/2010 | 1182.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALVARÁ AUTORIZAÇÃO, CONFORME PROC 03920090016708. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/08/2010 | 988.80 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 025870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/08/2010 | 480.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, CONFORME NF 008336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/08/2010 | 1111.99 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | PAGAMENTO AO INSS CÓDIGO 2445, COMPETÊNCIA 07/2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DA CONTA CORRENTE 582.852-P, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.854-6, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001067 | 10/08/2010 | 4900.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001068 | 10/08/2010 | 2052.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001069 | 10/08/2010 | 3460.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001070 | 10/08/2010 | 1140.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001071 | 10/08/2010 | 1960.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001072 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001073 | 10/08/2010 | 1387.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001074 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001075 | 10/08/2010 | 1140.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NFS 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2010 | 800.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO E DO CUBO DA PATROL, CONFORME NFS 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/08/2010 | 320.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA 8437, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/08/2010 | 280.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA MNM 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 031121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/08/2010 | 350.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA RALO DE ESGOTO, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, NO BECO DO SOLON, CONFORME NFS 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/08/2010 | 662.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA A CAMIONETE D-20, DE PLACA MNA 8437, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/08/2010 | 200.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/08/2010 | 3328.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/08/2010 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/08/2010 | 460.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DA BOMBA DE ÁGUA DA PATROL, CONFORME NFS 006153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/08/2010 | 780.00 | 00007239161447 | PAULIANA BRITO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TATAIRA, NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NFS 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/08/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS IDOSOS DAS COMUNIDADE:POÇO DO JOÃO, PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO NESTA COMUNIDADE, CONFORME NFS 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/08/2010 | 528.00 | 00006840947467 | DAYANE IZABELY EDUARDO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFS 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/08/2010 | 450.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CADUNICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/08/2010 | 211.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/08/2010 | 720.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) E COM AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PJA, CONFORME NFS 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/08/2010 | 510.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IPTU E NOTAS FISCAIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/08/2010 | 848.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO MICROÔNIBUS DE PLACA MNU 7915, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 014722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/08/2010 | 500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/08/2010 | 900.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PETI NA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/08/2010 | 1291.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1979 E 04/1979, CONFORME GPS MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/08/2010 | 211.00 | 00002690719460 | FRANCISCO AUDEANO ROSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERTO DE PORTAS E TUBULAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTE "O JOÃOZÃO", NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/08/2010 | 600.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | PAGAMNETO REFERENTE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA EMEF MANOEL PEREIRA NA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME NFS 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012010 | 0001098 | 24/08/2010 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | LOCAÇÃO DO AQUA CLUB TAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME 001/2010-DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/08/2010 | 740.00 | 00003015668447 | EMERSON ALAN GONZAGA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE COM ATLETAS DO KARATÊ BENEFCIÁRIOS DO PETI, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 22/08/2010, CONFORME NFS 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/08/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS IDOSOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NFS 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001102 | 25/08/2010 | 30600.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-4, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000021 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/08/2010 | 1800.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 45 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG E 02 VASILHAMES P13, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/08/2010 | 295.35 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | SERVIÇOS CARTORAIS: XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NFS 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/08/2010 | 680.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, CONFORME NF 008414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/08/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE REABASTECIMENTO DE 04 TONNER SANSUNG PRETO E COLORIDO, CONFORME NFS 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/08/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de Agosto de 2010, conforme NFS 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/08/2010 | 700.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001113 | 30/08/2010 | 6682.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:2.965 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 294 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/KHK 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, FIAT ELBA MMP 7098 E MOTO XR-200 MNV 8295 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/08/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Agosto de 2010, conforme NFS 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/08/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000083, ref. o mês Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/08/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme NFS 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/08/2010 | 420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RECARGA E MANUFATURA DE TONNER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001112 | 30/08/2010 | 14224.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 119 LTS DE GASOLINA COMUM E 6.989 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 2623, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840, MICRO M POLO DE PALCA NPR 6833, ÔNIBUS 1115 PLACA 4613, D-20 MNA 8437, PIPA 1113 MNW 4202, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/08/2010 | 1098.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 029635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001118 | 31/08/2010 | 1900.80 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 99 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORMENFS 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2010 | 1060.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2010 | 170.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, CONFORME 003787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | CONFECÇÃO DE PLACAS PARA OS MICROONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2010 | 79589.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001161 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2010 | 1750.00 | 00082681520444 | FRANCISCO SOUSA ANDRÉ | LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS ÔNIBUS ESCOLARES, DO PROGRAMA CAMIMHO DA ESCOLA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001170 | 31/08/2010 | 2147.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001173 | 31/08/2010 | 12582.46 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000320/321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/08/2010 | 47904.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2010 | 8807.55 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2010 | 1235.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/08/2010 | 1036.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2010 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/08/2010 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001166 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2010 | 4535.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2010 | 3808.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2010 | 25179.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2010 | 3839.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2010 | 11592.96 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/08/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001117 | 31/08/2010 | 1785.60 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 93 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2010 | 34559.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2010 | 2430.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/08/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/08/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2010 | 2686.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NFA 029639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2010 | 130.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 44 INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DO PETI, CONFORME NFS 012988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2010 | 7646.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/08/2010 | 4249.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/08/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/08/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/08/2010 | 10220.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/08/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850209, DA CONTA 16518-2, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001171 | 31/08/2010 | 8566.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NF 000317/318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001172 | 31/08/2010 | 1255.60 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, CONFORME NF 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2010 | 930.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 1423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2010 | 38414.15 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2010 | 315.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2010 | 2099.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2010 | 12282.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2010 | 384.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2010 | 1194.63 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2010 | 400.00 | 00008736998400 | GUSTAVO LINBERG XAVIER CRUZ | REFERENTE AO SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 013140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/09/2010 | 850.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVIÇOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA D-20 DE PLACA MNA 8437,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 021590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00083975209453 | JOSE INACIO CAETANO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 021653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00006434817452 | PELONIA SIMOES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 022053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NFA 022051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFA 022040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00087626950704 | ANTONIO GILCIVAN DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFA 022020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00005909901443 | AGEDIL EDUARDO DA COSTA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME,NFA 022030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00089575067800 | ALIOMAR GUERRA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, NFA 022015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00051802929487 | NIVALDO CARNEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, NFA 022045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00097507580725 | ANTONIO CARLOS ROQUE SIMAO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, NFA 022043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00095879994791 | GILSON BENEDITO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, NFA 023346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00066752744491 | JOSE ALBINO FLOR | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME, NFA 023387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/09/2010 | 450.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COBERTURA COM NAPA E ESPEMA EM 02 COLCHOES DA CRECHE TEREZINHA LEITE, CONFORME NFA 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/09/2010 | 760.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COBERTURA COM NAPA DOS BANCOS DA D20 PLACA MNA 8437 E DO MICROONIBUS PLACA MNU 7415 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NFA 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/09/2010 | 220.00 | 04239121000141 | CLEONES GONÇALVES NUNES | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/09/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/09/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/09/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/09/2010 | 150.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/09/2010 | 205.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/09/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/09/2010 | 115.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/09/2010 | 685.34 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO CORREIO-DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/09/2010 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 022023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00088444775487 | MARIA GORETE VILAR PEQUENO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 023341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 023342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 028077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00076829316472 | CLAUDINETE DE SOUSA MENDONCA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 029620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 033032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/09/2010 | 3500.00 | 00003699096408 | MARIA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 023350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/09/2010 | 584.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGENS FOS PRODUTOS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME NF 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/09/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/09/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001212 | 02/09/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001216 | 02/09/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/09/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/09/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/09/2010 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 014831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/09/2010 | 1820.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) PEN DRIVE FLINKSTON DE 4 GB COLOR AZUL, PARA DISTRIBUIÇAO AOS PROFESSORES EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO LINUX, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/09/2010 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME NFS 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001233 | 06/09/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/09/2010 | 1348.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/09/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001230 | 06/09/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001231 | 06/09/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/09/2010 | 632.00 | 00001734980435 | ANTONIO PEREIRA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/09/2010 | 460.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 00976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/09/2010 | 422.00 | 00006031644479 | ORLANDO ALEXANDRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS 00974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/09/2010 | 511.00 | 00003893583475 | CARLOS ANDRÉ ROSA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIRVESAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/09/2010 | 532.00 | 00039948772881 | JOSÉ ETE RAMOS DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIRVESAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/09/2010 | 316.00 | 00007930134458 | LÁZARO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIRVESAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/09/2010 | 422.00 | 00009244423448 | JOSÉ BENILSON DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIRVESAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/09/2010 | 698.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIOS DE DIRVESAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0001248 | 08/09/2010 | 9240.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/09/2010 | 1225.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS FAMILIAS PRESENTES NA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLECENTES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/09/2010 | 474.00 | 00006191205414 | AURIDINERES GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO EM DIRVESAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NFS 00973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/09/2010 | 632.00 | 00011249640709 | VERA LÚCIA DANTAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/09/2010 | 600.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/09/2010 | 1048.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/09/2010 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/09/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/09/2010 | 580.00 | 00002690719460 | FRANCISCO AUDEANO ROSA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº00971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/09/2010 | 254.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/09/2010 | 2000.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA ASDF LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 POSTES CIRCULARES DE CONCRETO ARMADO COM 10 METROS E MAIS O SERVIÇO COMPLETO DE SUA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DO POÇO JOÃO,NA ZONA RURAL NO MUNICUPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001262 | 10/09/2010 | 41064.60 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS LOCALIDADES: RUA MANOEL ARAUJO FILHO E AVENIDA MANOEL DE DEUS ARAUJO, RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NFS 000024. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/09/2010 | 475.00 | 00001761107470 | DENILSON DA SILVA BARBOSA | REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DO DANCE DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/09/2010 | 475.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DO DANCE DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/09/2010 | 103.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MICROONIBUS DE PLACA MNM 7915, CONFORME NFS 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/09/2010 | 248.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS CONSULTORES DO MEC PARA PARC PLANO DE AÇÕES ARTICULARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº00982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001253 | 10/09/2010 | 1320.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NFS 00985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/09/2010 | 2376.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 00987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001255 | 10/09/2010 | 5390.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001256 | 10/09/2010 | 1760.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001257 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001258 | 10/09/2010 | 1320.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001259 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001260 | 10/09/2010 | 3860.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001261 | 10/09/2010 | 1606.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001263 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001264 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/09/2010 | 7188.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% NO MÊS DE Setembro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/09/2010 | 733.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/09/2010 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA, CONFORME NFS 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/09/2010 | 150.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A DÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/09/2010 | 3460.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/09/2010 | 1797.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/09/2010 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/09/2010 | 1330.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/09/2010 | 250.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NFS 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/09/2010 | 524.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/09/2010 | 1199.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1979 E 04/1979, CONFORME GPS MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/09/2010 | 3056.40 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MONTAGEM DE CABINES E CONSERTOS DE PORTAS DE PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NF 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/09/2010 | 480.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE BOLOS SORTIDOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/09/2010 | 1615.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NF 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/09/2010 | 550.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MONITOR DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/09/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/09/2010 | 202.70 | 03104511000141 | VALDEILSON ROSA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, BALÕES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRINÇA, DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, CONFORME NF 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/09/2010 | 1680.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) KEPS PARA A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/09/2010 | 1320.80 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 032721/722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/09/2010 | 560.00 | 00004751074466 | LENADRO GOMES LIMEIRA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA DE RECUPERAÇÃO DO CÍRCOLO E SOLDAR A BASE DO CÍRCOLO E FAZER GARFO DO DISCALIFICADOR, CONFORME NFS 01001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/09/2010 | 720.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/09/2010 | 8030.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/09/2010 | 2889.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/09/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/09/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/09/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/09/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/09/2010 | 10220.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/09/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/09/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/09/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/09/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/09/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/09/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/09/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001289 | 24/09/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/09/2010 | 40.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERILA ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME NF 003512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/09/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001296 | 24/09/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001298 | 24/09/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/09/2010 | 35212.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/09/2010 | 2430.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/09/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/09/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/09/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/09/2010 | 253.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO LINUX EDUCACIONAL, CONFORME NFS 01000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/09/2010 | 316.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/09/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/09/2010 | 48038.33 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/09/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/09/2010 | 79589.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/09/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/09/2010 | 540.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 271,7 LITROS DE BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO COMPRA DIRETA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/09/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/09/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/09/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/09/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/09/2010 | 587.40 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/09/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/09/2010 | 9248.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/09/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/09/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/09/2010 | 49232.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/09/2010 | 4468.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/09/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/09/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/09/2010 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/09/2010 | 1800.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000083, ref. o mês setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/09/2010 | 865.50 | 00009522933821 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 033604/607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/09/2010 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, CONFORME 003797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/09/2010 | 1400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/09/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/09/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/09/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/09/2010 | 55.00 | 35429133000162 | FERMATEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/09/2010 | 780.00 | 00007239161447 | PAULIANA BRITO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOLAR AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE TATAIRA, NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NFS 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/09/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS IDOSOS DAS COMUNIDADE:POÇO DO JOÃO, PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO NESTA COMUNIDADE, CONFORME NFS 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/09/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/09/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/09/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS IDOSOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO, CONFORME NFS 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/09/2010 | 680.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, CONFORME NF 008546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/09/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme NFS 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/09/2010 | 472.50 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/09/2010 | 474.00 | 00039564061415 | PEDRO SANTOS ANDRE | REFERENTE A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFA 0011012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/09/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/09/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme NFS 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/09/2010 | 470.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NFS 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/09/2010 | 2110.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 034206 E 034208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/09/2010 | 101.00 | 00002815760410 | JACILENE XAVIER DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM SEGURANÇA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFA 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RECARGA E REMANUFATURA DE TONNER HP 12A E SANSUNG, CONFORME NFS 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850209, DA CONTA 13214-4, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001359 | 30/09/2010 | 4893.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:2.134 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 243 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/KHK 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, FIAT ELBA MMP 7098 E MOTO XR-200 MNV 8295 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001358 | 30/09/2010 | 12795.87 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 125 LTS DE GASOLINA COMUM E 6.263 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 2623, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840, MICRO M POLO DE PALCA NPR 6833, ÔNIBUS 1115 PLACA 4613, D-20 MNA 8437, PIPA 1113 MNW 4202, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/09/2010 | 220.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE INTERNET, CONFORME NFS 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2010 | 3866.45 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2010 | 8524.77 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2010 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4214-5(ITR), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2010 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2010 | 4.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10737-9(CEX), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2010 | 3892.27 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2010 | 11424.93 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/10/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2010 | 2.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4214-5(ITR), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2010 | 8.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10737-9(CEX), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2010 | 53.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2010 | 16062.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2010 | 1104.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | PAGAMENTO AO INSS CÓDIGO 2445, COMPETÊNCIA 09/2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2010 | 347.88 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CARTORAIS DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CARTÕES DE AUTOGRAFOS E 2º TRASLADO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2010 | 150.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2010 | 242.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000083, ref. o mês Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/10/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/10/2010 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE MICROFILMAGENS DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2010 | 7341.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/10/2010 | 1049.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2010 | 715.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LX 300, CONFORME BF 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2010 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/10/2010 | 292.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DO PETI, CONFORME NF 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/10/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/10/2010 | 284.70 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/10/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/10/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/10/2010 | 2159.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001515 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/10/2010 | 4110.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES A PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/10/2010 | 150.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCILA, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/10/2010 | 1270.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIMONOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NF 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/10/2010 | 391.85 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/10/2010 | 445.25 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR LO-812/42,5 DE PLACA NPR 6833, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/10/2010 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | CONFECÇÃO DE BORDADOS DOS ESCUDOS DO PETI PARA OS UNIFORMES DOS ALUNOS, CONFORME NF 000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/10/2010 | 13963.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/10/2010 | 293.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/10/2010 | 550.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 1313, DE PLACA MNA 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/10/2010 | 114.80 | 03104511000141 | VALDEILSON ROSA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, BALÕES E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, DESTA CIDADE, CONFORME NF 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001417 | 13/10/2010 | 4900.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 0001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001420 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001421 | 13/10/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/10/2010 | 1920.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME NFS 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001423 | 13/10/2010 | 2160.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001424 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001425 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001426 | 13/10/2010 | 3460.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001427 | 13/10/2010 | 1460.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001428 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001430 | 13/10/2010 | 1996.80 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 104 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001432 | 13/10/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001433 | 13/10/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/10/2010 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/10/2010 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/10/2010 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/10/2010 | 450.00 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | FORNECIMENTO DE REFIÇÕES PARA O CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JURI, CONFORME OFICIO 177/2010-DF E NF 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/10/2010 | 1840.00 | 35571538000130 | SAVELLU´S IND E COM DE CALÇADOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA OS ALUNOS DO PETI, QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL, CONFORME NF 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001429 | 13/10/2010 | 1900.80 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 99 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/10/2010 | 750.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES E DIGITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA O SEGURO GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/10/2010 | 350.00 | 00009589906460 | SHEYLA LEITE CORREIA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES E DIGITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA O SEGURO GARANTIA SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/10/2010 | 350.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AS INSCRIÇÕES E DIGITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA O SEGURO GARANTIA SAFRA 2010/2011, CONFORME NFS 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001435 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/10/2010 | 680.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/10/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/10/2010 | 780.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/10/2010 | 720.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/10/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI, CONFORME NFS 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/10/2010 | 550.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MONITOR DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/10/2010 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA, CONFORME NFS 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/10/2010 | 670.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHA, LIXO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/10/2010 | 422.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/10/2010 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/10/2010 | 240.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313 PLACA MMP 7043, CONFORME NF 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/10/2010 | 1380.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS 1313 PLACA MMP 7043, CONFORME NF 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/10/2010 | 240.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043, CONFORME 003803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/10/2010 | 660.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS 8150,DE PLACA MMP 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 003429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/10/2010 | 1215.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/1979 E 04/1979, CONFORME GPS MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/10/2010 | 255.00 | 00003328704485 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, AOS ALUNOS DO PETI E DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME NFS 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/10/2010 | 500.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO DO IDOSO DE 2010, CONFORME NFS 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/10/2010 | 1339.86 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CARTORAIS DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS (ATAS E ESTATUTOS) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CARTÕES DE AUTOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/10/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/10/2010 | 1295.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME NF 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/10/2010 | 320.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA CAMIONETE D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/10/2010 | 48484.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/10/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/10/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/10/2010 | 80564.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/10/2010 | 9757.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/10/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/10/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001516 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/10/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/10/2010 | 9248.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/10/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/10/2010 | 3466.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/10/2010 | 306.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/10/2010 | 4645.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/10/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/10/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/10/2010 | 278.14 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS FOPAG OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/10/2010 | 1091.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/10/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/10/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/10/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/10/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/10/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/10/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/10/2010 | 8153.45 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/10/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/10/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/10/2010 | 1125.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/10/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/10/2010 | 10260.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/10/2010 | 36438.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/10/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/10/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/10/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/10/2010 | 6607.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/10/2010 | 900.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/10/2010 | 740.00 | 00006133896469 | LUIS CARLOS ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCRITORIO SENDO LAMPARINAS, CADEIRAS E ARMARIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/10/2010 | 466.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/10/2010 | 104.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/10/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/10/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme NFS 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/10/2010 | 388.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | SERVIÇOS DE 3.130 CÓPIAS XEROGRAFICAS E 30 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NFS 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/10/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000083, ref. o mês Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/10/2010 | 330.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NFS 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/10/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Agosto de 2010, conforme NFS 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/10/2010 | 1040.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 015060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/10/2010 | 260.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | 2.600 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/10/2010 | 800.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GL PENVAZADO 13KG, DESTINADO AO PETI, CONFORME NF 008655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/10/2010 | 138.40 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE 1.384 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/10/2010 | 230.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE 1.8000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 16 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.854-6, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/10/2010 | 22.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/10/2010 | 18232.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/10/2010 | 32328.27 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2010 | 12021.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 12 LTS DE GASOLINA COMUM E 5.891 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 2623, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840, MICRO M POLO DE PALCA NPR 6833, ÔNIBUS 1115 PLACA 4613, D-20 MNA 8437, PIPA 1113 MNW 4202, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/10/2010 | 5513.33 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE:2.431 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 254 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/KHK 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, FIAT ELBA MMP 7098 E MOTO XR-200 MNV 8295 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NF 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0001529 | 01/11/2010 | 18480.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2010 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | RECARGA E REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A, CONFORME NFS 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme NFS 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 ORE 02R - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - REFORÇADO MÉDIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001691 | 02/11/2010 | 1497.60 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 78 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001538 | 03/11/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012010 | 0001539 | 03/11/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/11/2010 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A DÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001679 | 03/11/2010 | 2700.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE MAQUIAGEM COM ABORDAGEM EM CONCEITOS/TEORIA E PRÁtICA COM O MÓDULO MAQUIAGEM E ARTE ESTILO E BELEZA DESTINADO A 30 USUÁRIOS DO CRAS, COM HORÁRIO DE 20 HORAS-AULA, CONFORME NFS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/11/2010 | 283.50 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NFS 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/11/2010 | 65.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DO FGTS - GRDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/11/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/11/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001682 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/11/2010 | 655.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/11/2010 | 1150.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (FEIJOADA E MACARRONADA) NO CHURRASCO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 22 DE OUTUBRO, CONFORME NFS 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/11/2010 | 289.20 | 01399945000190 | IRRITEC | Aquisição de produtos destinados a Secretaria de obras, urbanismos e saneamento, conforme NF 004869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/11/2010 | 1534.53 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS 001526 A 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/11/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/11/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001556 | 05/11/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/11/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/11/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/11/2010 | 400.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/11/2010 | 193.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/11/2010 | 1908.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/11/2010 | 450.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/11/2010 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/11/2010 | 1845.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.230 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO "C" DE VACA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NF 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001544 | 05/11/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001545 | 05/11/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/11/2010 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA,NOS MESES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/11/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/11/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001557 | 05/11/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001678 | 08/11/2010 | 1856.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NF 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001574 | 08/11/2010 | 11988.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000327/328, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/11/2010 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001677 | 08/11/2010 | 1198.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFINATIL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NF 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001559 | 08/11/2010 | 8238.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NF 000329 E 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/11/2010 | 72.00 | 00003304197494 | PAULO ZANTONIO BATISTA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ELEIÇÕES 2010, CONFORME NFS 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/11/2010 | 730.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA A D-20 DE COR AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 014988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/11/2010 | 2880.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE/ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA E A ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL, CONFORME NFS 000468 E 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001566 | 10/11/2010 | 1574.40 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 82 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/11/2010 | 7188.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/11/2010 | 10392.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/11/2010 | 3916.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/11/2010 | 370.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE BOLOS SORTIDOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001567 | 12/11/2010 | 23882.17 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000113. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001663 | 13/11/2010 | 4999.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000339 E 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001664 | 13/11/2010 | 3396.70 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000342 E 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/11/2010 | 689.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/11/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTES BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8694-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/11/2010 | 1139.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/11/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI, CONFORME NFS 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/11/2010 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFS 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/11/2010 | 780.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/11/2010 | 550.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MONITOR DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/11/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/11/2010 | 360.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOLAS DE FUTEBOL SINTÉTICO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/11/2010 | 1208.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 05/1979 E 06/1979, CONFORME GPS MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001575 | 17/11/2010 | 1592.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001576 | 17/11/2010 | 1868.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001577 | 17/11/2010 | 2140.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001578 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001580 | 17/11/2010 | 1120.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL SITIO BIZARRO, PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001581 | 17/11/2010 | 3068.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001582 | 17/11/2010 | 1280.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001583 | 17/11/2010 | 1168.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001584 | 17/11/2010 | 4460.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 0001089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/11/2010 | 812.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUZA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO MICROÔNIBUS DE PLACA 7915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/11/2010 | 610.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE BOLOS SORTIDOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/11/2010 | 270.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NF 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/11/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/11/2010 | 1272.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA 042251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/11/2010 | 450.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A DÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/11/2010 | 720.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE MECANICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/11/2010 | 579.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/11/2010 | 632.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/11/2010 | 527.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/11/2010 | 650.00 | 00015353931491 | ERIDAN RUBEM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE COMUNICAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFS 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/11/2010 | 7746.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/11/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/11/2010 | 2889.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/11/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/11/2010 | 2624.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/11/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/11/2010 | 10260.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/11/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/11/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/11/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/11/2010 | 1931.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 001374 E 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/11/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/11/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/11/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/11/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/11/2010 | 36057.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/11/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/11/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/11/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/11/2010 | 274.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE DE APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/11/2010 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/11/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/11/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/11/2010 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDA FINANCEIRA PARA APLICAÇÃO DE VACINA ESPECIAL, PARA A PACIENTE MARILENE ENEAS DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/11/2010 | 306.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/11/2010 | 9010.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/11/2010 | 1120.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/11/2010 | 2687.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/11/2010 | 4458.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/11/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/11/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/11/2010 | 158.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DAS CRIANÇAS DO CRAS, CONFORME NFS 011009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/11/2010 | 47894.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/11/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/11/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-40% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/11/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/11/2010 | 81548.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/11/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/11/2010 | 435.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 015057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/11/2010 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA DF, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/11/2010 | 923.70 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DO PETI, CONFORME NF 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/11/2010 | 1023.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | CONFECÇÃO DE 93 CAMISA M PALHA PV DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NF 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE PEDRA ATRAVESSADA, PANASCO, CATOLÉ, APARECIDA, RIACHÃO E SINECO, CONFORME NFS 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/11/2010 | 300.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO NAS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NFS 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/11/2010 | 1950.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS: MULUNGÚ E PITOMBAS, CONFORME NFS 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/11/2010 | 390.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NFS 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001636 | 29/11/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COMUM COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/11/2010 | 6604.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/11/2010 | 1100.00 | 00045068488453 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA. | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO ANO 2007 MODELO 2008 DE PLACA MOK 5087, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E VISITA A ZONA RURAL E VIAGENS A OUTRAS CIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/11/2010 | 430.00 | 00010867552433 | OZIRAN FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINES EM MADEIRA PARA VOTAÇÃO NO 1º E 2º TURNOS NAS ELEIÇÕES DE 2010 E AS COBERTAS DAS LATERAIS DO GINÁSIO, CONFORME NFS 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/11/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/11/2010 | 430.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINES EM MADEIRA PARA VOTAÇÃO NO 1º E 2º TURNOS NAS ELEIÇÕES DE 2010 E AS COBERTAS DAS LATERAIS DO GINÁSIO, CONFORME NFS 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/11/2010 | 430.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINES EM MADEIRA PARA VOTAÇÃO NO 1º E 2º TURNOS NAS ELEIÇÕES DE 2010 E AS COBERTAS DAS LATERAIS DO GINÁSIO, CONFORME NFS 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/11/2010 | 15171.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/11/2010 | 15290.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/11/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000111, ref. o mês Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/11/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE O3 RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE TONER HP 35/36A, PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NFS 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/11/2010 | 582.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/11/2010 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/11/2010 | 632.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DAS PORTAS, GRADES E TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES E SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NFS 001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/11/2010 | 580.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001672 | 30/11/2010 | 2581.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - MDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2010 | 116.00 | 00075326086468 | EUSINADO CASSIANO DA SILV A | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE C ONSERTO DE 02 (DOIS) MIMIOGRAFOS, DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/11/2010 | 570.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FUSOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 E MEMORIA DDR 400 1 GB, CONFORME NF 000177.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/11/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme NFS 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001658 | 30/11/2010 | 979.20 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 51 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0001660 | 30/11/2010 | 2700.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM NF 043839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2010 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA,NOS MESES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001665 | 30/11/2010 | 13529.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 121 LTS DE GASOLINA COMUM E 6.637 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 2623, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840, MICRO M POLO DE PALCA NPR 6833, ÔNIBUS 1115 PLACA 4613, D-20 MNA 8437, PIPA 1113 MNW 4202, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/11/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP 36A, CONFORME NF 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2551-8(FEP), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4(ICMS-DESON), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2010 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.214-5, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582854-6, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001687 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/11/2010 | 735.21 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CARTORAIS DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS (ATAS E ESTATUTOS) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CARTÕES DE AUTOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001659 | 30/11/2010 | 902.40 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 78 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NFS 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO, AMPL. E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001662 | 30/11/2010 | 82129.20 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS LOCALIDADES: RUA MANOEL ARAUJO FILHO E AVENIDA MANOEL DE DEUS ARAUJO, RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NFS 000044. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001666 | 30/11/2010 | 5998.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE: 2.239 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 254 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/KHK 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, FIAT ELBA MMP 7098 E MOTO XR-200 MNV 8295 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, CONFORME NF 001934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001667 | 30/11/2010 | 738.29 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 371 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A F-4000 DE PLACA MMQ 9510, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 001935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/11/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme NFS 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2010 | 870.90 | 09515652000133 | MERCADINHO BOM JESUS - ANTONIO TELES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2010 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17725, REFERENTE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17713-X, REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE N° 850059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2010 | 473.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/12/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/12/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001724 | 01/12/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001706 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DEBITO REALIZADO NA CONTA 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2010 | 1042.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Pagamento de contas de águas, debitado através do débito automático na conta do ICMS 8694-0, referente o mês de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2010 | 214.85 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | SERVIÇOS CARTORAIS: XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME NFS 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2010 | 257.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2010 | 453.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/12/2010 | 300.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/12/2010 | 1028.01 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA DO CORREIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2010 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4213-7(FPM), EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2010 | 11484.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2010 | 3941.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE COMPETENCIAS ANTERIORES JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2.551-8, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2010 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283141-4, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2010 | 4.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10.737-9, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 4213-7, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/12/2010 | 18111.81 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003691067417 | VALFREDO GOMES GOSALVES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2010 | 239.56 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4213-7, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2010 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 RECARGAS E REMANUFATURA HP 35/36A, CONFORME NFS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de novembro de 2010, conforme nfs 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2010 | 900.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet em diversas secretarias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2010 | 333.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TOPOGRAFO PARA FAZER LEVANTAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL E DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/12/2010 | 32417.99 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/12/2010 | 1691.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE SETEMBO E OUTUBRO/2010, CONFORME NFS 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/12/2010 | 3000.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS & SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA D-20 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 009812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/12/2010 | 310.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LILBOA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA D-20 DE COR AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/12/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001739 | 02/12/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/12/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/12/2010 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/12/2010 | 230.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CADASTRAMENTO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM O CORTE DE TERRA, CONFORME NFS 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001744 | 03/12/2010 | 2000.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001745 | 03/12/2010 | 1500.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001746 | 03/12/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001747 | 03/12/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001748 | 03/12/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001749 | 03/12/2010 | 2160.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001750 | 03/12/2010 | 524.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001751 | 03/12/2010 | 1600.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL SITIO BIZARRO, PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001752 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001753 | 03/12/2010 | 4600.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001754 | 03/12/2010 | 1600.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NFS 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001755 | 03/12/2010 | 3460.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMRO/2010, CONFORME NFS 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/12/2010 | 300.00 | 00009811264481 | RUI JORGE AMORIM SILVA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E TROCA DE FECHADURA DAS PORTAS DA EMEF JOÃO GUEDES MACHADO, CONFORME NFS 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/12/2010 | 1344.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 044846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/12/2010 | 1819.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 044842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/12/2010 | 1317.26 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA. | PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO PREFEITO DILSON DE ALMEIDA EM VIAGEM A BRASÍLIA DF, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DUPLICATA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/12/2010 | 375.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA A CAMIONETE D-20, DE PLACA MNA 8437, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/12/2010 | 7780.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FANFARRA DA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NF 004876 E 004877. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/12/2010 | 442.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFA 045594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/12/2010 | 50.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO MICROONIBUS MB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 003854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/12/2010 | 630.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A CAMIONETA D-20 AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 006594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/12/2010 | 918.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 0003.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/12/2010 | 1170.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAERA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 002789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/12/2010 | 2036.40 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO DISTRITO DE TATAIRA, PARA COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL REVEILLON, CONFORME NF 027.823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/12/2010 | 160.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO MICROONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/12/2010 | 790.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS MNM 1313,DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 003477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/12/2010 | 79393.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/12/2010 | 47937.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/12/2010 | 34201.24 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/12/2010 | 2699.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 047147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/12/2010 | 6585.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/12/2010 | 2687.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/12/2010 | 764.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RECOLHIMENTO DO PASEP, CÓDIGO 3703, REFERENTE OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/12/2010 | 3508.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/12/2010 | 950.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/12/2010 | 6259.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/12/2010 | 8778.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO 13 SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/12/2010 | 604.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO 13 SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/12/2010 | 590.92 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO 13 SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/12/2010 | 201.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4213-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/12/2010 | 34092.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/12/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/12/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/12/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/12/2010 | 5380.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/12/2010 | 2180.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/12/2010 | 256.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4213-7, REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SAL´RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001822 | 15/12/2010 | 2400.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE MECANICA DE AUTOMOVEIS BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS-AULA PARA 10 ALUNOS CONFORME NFS 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001823 | 15/12/2010 | 3600.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE TORTAS, DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA PARA 20 ALUNOS CONFORME NFS 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001824 | 15/12/2010 | 3300.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS E TRABALHO EM EQUIPE COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA PARA 30 ALUNOS CONFORME NFS 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001825 | 15/12/2010 | 3300.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | REALIZAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO EM BISCUIT COM TÉCNICAS QUE DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA E CRIATIVIDADE DOS PARTICIPANTES, DESTINADO A 40 JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS-AULA CONFORME NFS 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/12/2010 | 847.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/12/2010 | 672.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001790 | 16/12/2010 | 26057.24 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000300 E 344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/12/2010 | 540.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/12/2010 | 261.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/12/2010 | 390.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA. | CONFECÇÃO DE CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/12/2010 | 1700.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | AQUISIÇÃO DE 1.000 VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFA 047291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/12/2010 | 2095.40 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 100002977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/12/2010 | 715.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTE LTDA - CABEDELO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 100005781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/12/2010 | 195.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGNA DE SOUSA MUNIZ | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE LAMBADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/12/2010 | 1196.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONÇALO DAS NEVES | AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA CONSUL 320LT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 008806. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/12/2010 | 1210.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/1979, CONFORME GPS MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/12/2010 | 1233.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | PAGAMENTO AO INSS CÓDIGO 2445, COMPETÊNCIA 11/2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/12/2010 | 150.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOBILISTICA DESTINADA AO ÔNIBUS 1313 ,DE PLACA MNP 7043, PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/12/2010 | 648.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NFS 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/12/2010 | 550.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MONITOR DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 01163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/12/2010 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFS 01164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112010 | 0001806 | 22/12/2010 | 30620.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM CARRO FIAT UNO MILLE FAB 2010 MOD 2011 COR PRATA BARI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.026.176. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/12/2010 | 849.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/12/2010 | 1260.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | SERVIÇO DE REBOQUE DOS VEÍCULOS: D-20 DE PLACA MNA 8437 E MICOONIBUS DE PLACA MNU 7915, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 00214 E 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/12/2010 | 7188.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/12/2010 | 421.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DIVULGAÇÃO EM DVD E SITE DA INTERNET WWW.JORNALDASERRA.COM.BR DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/12/2010 | 22493.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/12/2010 | 103.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS DE POSTAGENS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A OUTRAS EDILIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/12/2010 | 510.00 | 00006781088467 | JERONIMO RAMON DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NFS 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/12/2010 | 510.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NFS 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00008815694455 | MORGANA PEREIRA DOS SANTOS. | PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 54 PEÇAS DO FARDAMENTO DA FANFARRA DO PETI (BLUSA E CALÇA, CONFORME NFS 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/12/2010 | 1000.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/12/2010 | 231.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/12/2010 | 306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/12/2010 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/12/2010 | 948.90 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/12/2010 | 8388.84 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/12/2010 | 2676.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/12/2010 | 15374.37 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/12/2010 | 1719.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/12/2010 | 241.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/12/2010 | 298.15 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/12/2010 | 1095.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPRESA RELATIVO AO 13 SALÁRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/12/2010 | 572.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/12/2010 | 604.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/12/2010 | 1014.17 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE EMPREGADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/12/2010 | 27663.56 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/12/2010 | 2976.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NF 006141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/12/2010 | 300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 120 PISCA DE 100 LAMPADAS BRANCO NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUA DO DISTRITO DE TATAIRA PARA FESTA DO REVEILLON DE 2010/2011, CONFORME NF 900011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/12/2010 | 355.98 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/12/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitação e Contratos Administrativos e Prestação de Contas de Convênios, conforme contrato firmado e NFS 000111, ref. o mês Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001827 | 28/12/2010 | 3200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 001/2010, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/12/2010 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, GFIP, RAIS E DIRF E ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS CERTIDÕES DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/12/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 RECARGAS E REMANUFATURA HP 35A, CONFORME NFS 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/12/2010 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme nfs 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00002540560750 | MARIA DE LURDES FELES PASTOR MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/12/2010 | 7562.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/12/2010 | 2687.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/12/2010 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO CRP-CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, INFORMANDO DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/12/2010 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/12/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/12/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.856-2, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/12/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 583.293-4, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/12/2010 | 37.10 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.852-P, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/12/2010 | 23.30 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 582.854-6, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/12/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE 04 RECARGAS E HIGIENIZAÇÃO DE TONER HP 35/36A, PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NFS 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/12/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/12/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/12/2010 | 3818.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/12/2010 | 1370.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, REALIZADA NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001832 | 28/12/2010 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001834 | 28/12/2010 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GB 1313, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001835 | 28/12/2010 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS GE 608, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/12/2010 | 350.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/12/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme NFS 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/12/2010 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/12/2010 | 420.00 | 00008815694455 | MORGANA PEREIRA DOS SANTOS. | PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DAS BECAS PARA A FORMATURA DA TURMA DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/12/2010 | 58953.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/12/2010 | 1530.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/12/2010 | 9884.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/12/2010 | 108728.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/12/2010 | 9757.78 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-60% FUNDEB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/12/2010 | 5964.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | REPASSE DO INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001833 | 28/12/2010 | 2300.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULHANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DENTRE OUTROS, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/201O, CONFORME NFS 01179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CAROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO E ENTU- LHO NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/12/2010 | 33531.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/12/2010 | 1920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/12/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/12/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/12/2010 | 1110.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/12/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | GESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/12/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/12/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/12/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/12/2010 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/12/2010 | 510.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/12/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 RECARGAS E REMANUFATURA COM TROCA DE CHIP DE TONER SAMSUNG COLOR, YELOW, CYAN, MAGENTA E BLACK, CONFORME NFS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/12/2010 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Prestação de Serviços de conexão para acesso a internet, da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme NFS 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/12/2010 | 6816.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/12/2010 | 1410.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/12/2010 | 4080.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MONITORES DO PETI) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/12/2010 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (CRAS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/12/2010 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/12/2010 | 10260.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/12/2010 | 600.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONSLEHO TUTELAR E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/12/2010 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/12/2010 | 550.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A MONITOR DE ESPORTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 01195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001899 | 29/12/2010 | 1380.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PUBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/12/2010 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE O MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/12/2010 | 1967.19 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O REPASSE PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE FUNCIONÁRIOS RELATIVO A DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/12/2010 | 158.00 | 00027979603869 | AELSON GUIMARÃES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA,NOS MESES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/12/2010 | 1443.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/12/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE O MÊS DE DEZVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/12/2010 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/12/2010 | 7800.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NESTA EDILIDADE, BEM COMO EM JOÃO PESSOA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ÓRGÃOS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/12/2010 | 104.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/12/2010 | 275.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de contas de energia de prédios locados para esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/12/2010 | 1893.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/12/2010 | 468.50 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2010 | 7200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE 850101, DA CONTA 5173-X, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001915 | 30/12/2010 | 1555.20 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 51 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001921 | 30/12/2010 | 11878.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 98 LTS DE GASOLINA COMUM E 5.838 BIODIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS MB 608 PLACA KGM 3429, MICROÔNIBUS MNU 7915, MICROÔNIBUS DE PLACA NPS 2623, ÔNIBUS 1313 MMP 7043, ÔNIBUS 1313 JLY 5840, MICRO M POLO DE PALCA NPR 6833, ÔNIBUS 1115 PLACA 4613, D-20 MNA 8437, PIPA 1113 MNW 4202, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 001941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2010 | 2900.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO VENANCIO 150 LITROS, DESTINADA A EMEF CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF 003503. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001926 | 30/12/2010 | 30807.85 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME NFS 000115. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2010 | 4000.00 | 06253316000171 | GOMARA MENDONÇA DA CUNHA LEITE | AQUISIÇÃO DE 04 REFRIGERADORES MARCA CONSUL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001929 | 30/12/2010 | 4918.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMRO/2010, CONFORME NFS 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001930 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO PAULA EEEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE TATAIRA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001931 | 30/12/2010 | 900.00 | 00042495890482 | DAMIAO GONCALO DAS NEVES | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001932 | 30/12/2010 | 3190.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO OLHO DAGUA PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001933 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL SITIO BIZARRO, PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001934 | 30/12/2010 | 2074.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO JATOBÁ PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001935 | 30/12/2010 | 800.00 | 00003756392414 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001936 | 30/12/2010 | 2938.00 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001937 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E EEEFM GERTRUDES LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001938 | 30/12/2010 | 78986.16 | 08283544000110 | PAULINO AMORIN CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000051. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/12/2010 | 325.00 | 08877060000107 | CASA NOBREGA E COURO | COMPRA DE 32,5 METROS DE PLASTICO LESP 0058, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME NF 151953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/12/2010 | 4950.00 | 00095127593491 | ANDRE MACIEL BRINGEL | REFERENTE A SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DA EMEF CASSIMIRA LEITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2010 | 6400.00 | 00045068488453 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA. | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1115, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, SEM MOTORISTA, PLACA KHN 4613, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001916 | 30/12/2010 | 1766.40 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 92 HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS A DIESEL E GASOLINA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2010 | 6442.74 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE: 2.350 LITROS DE BIODIESEL COMUM E 664 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PATROL-MOTONIVELADORA, CHEVROLET D-60/KHK 4540 E CHEVROLET D-60 MNK-0409, FIAT ELBA MMP 7098 E MOTO XR-200 MNV 8295 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOE SANEAMENTO, CONFORME NF 001945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0001925 | 30/12/2010 | 18480.00 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME NFS 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00045068488453 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA. | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO ANO 2007 MODELO 2008 DE PLACA MOK 5087, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITA A ZONA RURAL E VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001922 | 30/12/2010 | 911.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | AQUISIÇÃO DE 458 LITROS DE BIODIESEL COMUM DESTINADO A F-4000 DE PLACA MMQ 9510, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/12/2010 | 470.00 | 00002805110439 | MARIA IVONEIDE ALVES BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI, CONFORME NFS 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2010 | 740.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NFS 01194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2010 | 632.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2010 | 570.00 | 00009111149477 | IZAK FERREIRA MACENA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2010 | 780.00 | 00004676826400 | VANICLEIA RIBEIRO MOISINHO. | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE PEDRA ATRAVESSADA, PANASCO, CATOLÉ, APARECIDA, RIACHÃO E SINECO, CONFORME NFS 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2010 | 203.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/12/2010 | 19974.05 | 08283544000110 | PAULINO AMORIN CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE 1º ADITIVO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NEVINHA DANTAS NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000052. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102010 | 0001940 | 31/12/2010 | 36700.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DOS NONATOS E DA BANDA LOS PANDAS COMO ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBR0 CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 0000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/12/2010 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NS 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/12/2010 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1947
Última atualização: 11/06/2024